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員工因公外出報銷補貼辦法
員工因公外出有報銷嗎？為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，下面小編為您帶來員工因公外出報銷補貼辦法，歡迎閱讀！
員工因公外出報銷補貼辦法 篇1
為提高員工出差辦事效率和辦事質(zhì)量，現(xiàn)對員工因公出差的差旅費和食宿補助報銷標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整：
1.交通費用和住宿費用報銷
1.1.員工因公出差應(yīng)事先作好安排，并事先根據(jù)出差安排計劃選擇好交通工具和住宿，避免不必要的費用支出。
1.2.所有交通費和住宿用必須出具正規(guī)票據(jù)，根據(jù)實報實銷的原則進行報銷（住宿費最高報銷120元/天，超出部分由員工自行承擔(dān)）
1.3.長途交通報銷票據(jù)必須完整，若票據(jù)不完整，不予報銷。
1.4.交通費用和住宿費用報銷票據(jù)必須完整，若票據(jù)不完整，不予報銷。
2.餐費補貼
2.1.外出體檢中午超過12點30分，補貼10元/人；下午超過19點30分，補貼10元/人。
2.2.加班超過7點半補貼10元/人
2.3.出差需在外住宿，以實際住宿天數(shù)，按照60元/天報銷（不可享受2.1的補貼）。
2.4.如需招待客戶，需就向上級申請（說明情況及費用預(yù)算），獲批后的`招待費用才可報銷。 業(yè)務(wù)員支援體檢每月超過2天以上，半天補助30元，全天補助60元
3.其他補貼
3.1.業(yè)務(wù)人員每月支援體檢超過2次（業(yè)務(wù)員本人的業(yè)務(wù)除外），從第三次開始半天補貼30元，一天補貼60元。以此類推。
3.2.加班超過4小時，補貼30元，同時安排半天調(diào)休；加班超過8小時補貼60元，同時安排一天調(diào)休，以此類推。
4.餐飲費報銷
4.1體檢業(yè)績2萬元以上的單位才可報銷餐飲費
4.2宴請客戶前需向上級主管就宴請地點、大致金額等相關(guān)信息做備案，上級主管通過后才可報銷，如宴請后才備案一律不予以報銷。
4.3如簽單并體檢可全額報銷該單位的餐飲費用、如未簽單并體檢，則只可報銷該單位餐飲費的40%，其余部分由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。
5.電話費報銷
5.1業(yè)務(wù)員每月報銷電話費100元，業(yè)務(wù)主管每月報銷電話費150，所報銷的話費，行政以電話飛充值卡的形式予以發(fā)放。
員工因公外出報銷補貼辦法 篇2
�。�1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔(dān)。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
�。�6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計；出
發(fā)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的'，當(dāng)日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。
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