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財務(wù)預(yù)算超支情況說明

20xx年7月生產(chǎn)用料實際出庫62092.39元，8月生產(chǎn)用料實際出庫121564.10元，9月未實際出庫，三季度共超支0.14元／噸。

財務(wù)預(yù)算超支情況說明

1.20xx年7月份，勞動保護(hù)費（生產(chǎn)用料）實際出庫62092.39元（以下稱“本月實際出庫費用”），超支18792.39元。原因是本月實際出庫費用中，含有20xx年上半年“防塵半面具”費用27583.50元。所以7月應(yīng)發(fā)生勞動保護(hù)費用34508.89元。

2.八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元，為20xx年上半年所報勞保用品862套工作服。（其中750套藍(lán)牛仔服，112套黃色安監(jiān)服）

八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元÷2(季度)=60782.05元（季度）故此八月份應(yīng)發(fā)生勞動保護(hù)費用60782.05元。

煤業(yè)人事勞資科

20xx年10月4日

財務(wù)預(yù)算超支情況說明 [篇2]

一、企業(yè)基本情況

xx公司，法定代表人：xx；注冊資金：xx，全部由xx投資；住所：xx；經(jīng)營范圍：xx。工商注冊日期：xx，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：xx；企業(yè)類型：xx。

二、××年財務(wù)預(yù)算

（一）、編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的資產(chǎn)、負(fù)債、銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

（二）、公司收入預(yù)算情況

1．主營收入

××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。上年度銷售收入為xx萬元，銷售收入增長比率為xx%

2．附營收入

××××年附營收入預(yù)算為××萬元。

3．投資收益

××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4．其他收入，預(yù)算××萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。

（三）、公司支出的預(yù)算情況

1.主營業(yè)務(wù)成本的預(yù)算全年xx萬元。

（1）xx成本預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

………

2主營業(yè)務(wù)稅金及附加的.預(yù)算全年xx萬元。

（1）營業(yè)稅預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

（2）城市維護(hù)建設(shè)稅預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

（3）教育稅及附加預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

………

3.管理費用的預(yù)算全年xx萬元，管理費用主要預(yù)算的項目：

（1）工資xx萬元 …………

（2）保險費用xx萬元 ………

(3)折舊費用xx萬元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期

4.銷售費用的預(yù)算全年xx萬元，銷售費用主要預(yù)算的項目

………

5.財務(wù)費用的預(yù)算全年xx萬元,比xx年下降xx%因xx

6.所得稅的預(yù)算全年xx萬元

7.營業(yè)外支出的預(yù)算全年xx萬元。構(gòu)成

以上各項，全年預(yù)算總支出為××萬元。

（四）、利潤總額的預(yù)算情況

利潤總額的預(yù)算全年xx萬元，凈利潤的預(yù)算全年xx萬元。銷售凈利率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、銷售收入下降或上升xx%。凈資產(chǎn)收益率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、所有者權(quán)益下降或上升xx%。

（五）、公司預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的財務(wù)指標(biāo)情況

1.資產(chǎn)負(fù)債率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負(fù)債總額比xx年度下降或上升為xx%，資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%。

2.產(chǎn)權(quán)比率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負(fù)債總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權(quán)益總額比xx年度下降或上升為xx%。

3.權(quán)益乘數(shù)為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權(quán)益總額比xx年度下降或上升為xx%。

4.流動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。

5.速動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。

6.營運資本為xx萬元，比xx年度下降或上升xx萬元，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx萬元，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx萬元。

7.現(xiàn)金比率為xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因貨幣資金比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。

（六）、xx年的往來客戶預(yù)算情況

1、應(yīng)收賬款的預(yù)算情況

⑴.xx公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。