差旅費報銷規定（通用6篇）

　　出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。下面是小編為大家整理的差旅費報銷規定，希望大家喜歡!

　　差旅費報銷規定 1

　　為了規范公司員工出差工作，節約費用開支，根據公司實際情況，特制定本規定。

　　第一條

　　差旅費包括交通費，住宿費，出差補助等其他費用。

　　第二條

　　差旅費報銷當地出差費用按照員工職務和出差地區不同（扣除在途時間以及每天為標準計算），對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據實報銷，超支不補”的原則。

　　第三條

　　出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。

　　第四條

　　因公出差辦理流程

　　1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1；維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2；展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數，費用預算明細，經總經理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續。

　　2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續后，到財務部填寫“結款單”，經財務部門負責人審核后方可借款。

　　3、出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經理匯報，由部門經理考核結果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、維護人員回公司執行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續，將維修（護）報告交維修部門經理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產品售后安裝維護、維修服務單”

　　5、出差人員返回公司后，在規定的報銷時間內，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據粘貼后，總計金額由財務部填寫。《差旅費報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。

　　6、財務審核人員根據完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據，按費用標準規定，經審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續。

　　7、凡與原《出差申請單》規定的地點，天數，人數，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數，人數，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經部門經理或派出部門經理簽署意見報總經理簽字批準后方可報銷。

　　8、出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應將票據復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。

　　9、報銷費用票據要求：費用憑有效票據，而且是此次發生的票據，無票據不能報銷。粘貼票據需按時間順序，并且票據后面注明使用情況。

　　10、交際費用（含宴請費）報銷時票據單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）

　　第五條

　　出差費用標準見附表四（國內）

　　附表五（國外）

　　1、國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發達城市指北京，上海，廣州，海口，大連，拉薩五城市

　　2、國外出差按國家財政部，外交部頒發的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。

　　3、公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經理批示，其它展會出差費用一律按本制度執行。

　　第六條

　　到達出差地交通工具費用標準

　　1、員工出差期間，根據員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經理批準。

　　2、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元

　　第七條

　　國內、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）

　　總經理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發票在規定標準內據實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執行。

　　第八條

　　出差補助包括伙食補助，市內交通費、通訊費

　　1、按出差天數扣除途中天數，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。

　　（1）中午10時前離開深圳按全天出差補助

　　（2）中午10時后離開深圳按半天出差補助

　　（3）中午4時前返抵深圳按半天出差補助

　　（4）中午4時后返抵深圳按全天出差補助

　　2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。

　　3、員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規定標準的60%給予出差補助。

　　4、出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%

　　5、省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當地辦事公交車費實報實銷。

　　6、經批準開車出差，出差人員每天出差補助10元

　　7、當地市內交通費（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費

　　第九條

　　其它規定

　　1、因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發生的.車船費，且發生的車船費、住宿費等自理。

　　2、深圳市內（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元

　　3、香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發生的費用，以票據為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的補助。

　　4、駐外機構

　　在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發生的費用票據，需經辦事處負責人簽字確認。

　　5、陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）

　　5.1出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當地參觀只允許一人陪同。

　　5.2所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士，。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執行。

　　5.3交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發生的費用，填寫時間，人數，工作事項等內容說明表

　　6、出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期）并追究其部門負責人責任。

　　7、工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。

　　8、工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。

　　9、出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定借款而造成財務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

　　10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。

　　第十條

　　本制度自發布之日起執行，解釋權歸總經辦

　　差旅費報銷規定 2

　　1、目的

　　本制度根據安徽美展國際會展管理有限公司實際情況制定，本著厲行節約、方便工作、提高效率的原則。

　　2、范圍

　　本制度適用于所屬各部門和員工。

　　3、職責

　　3.1公司財務部負責費用審核，制度的修改和制定。

　　3.2公司各部門負責人負責本部門費用的初審。

　　4.程序

　　4.1出差申請

　　1）董事長（總經理）出差無須申請；

　　公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數、所需資金。

　　2）各部門人員出差必須要本部門負責人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經理出差由董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準。

　　4.2差旅費借支

　　4.2.1出差的`員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：

　　出差人à部門負責人à分管副總à財務副總à董事長（總經理）；

　　4.2.2如無特殊原因，前借款未結清，新差旅費不預支；

　　4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；

　　4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務部不予承認；

　　4.2.5財務部有責任最大限度地將費用控制在預算之內。

　　4.3預支借款單及報銷單填寫要求：

　　《借款單》和《報銷單》的填寫應工整、干凈、不得涂改。

　　4.4出差交通工具的規定

　　4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；

　　4.4.2主管及各部門負責人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經董事長（總經理）批準；

　　4.4.3副總經理出差可根據實際情況選擇交通工具；

　　4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%獎勵給個人。

　　4.5差旅費標準和相關規定

　　4.5.1董事長（總經理）差旅費據實報銷。

　　4.5.2各部門員工差旅費標準：

　　1）每日差旅費標準格式如下：

　　每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。

　　2）具體補貼標準附后：

　　4.5.3相關規定

　　1）所有出差補貼實行包干制，所有出差費用如不超出標準則據實銷，節約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發票），超出標準的部分由個人負擔，如由于特殊原因超標，須經董事長（或總經理）特批后方可報銷，否則，應由個人負擔；

　　2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；

　　3）出差期間的公共汽車票和打的費必須和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；

　　4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發生的所有費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必須在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發票，時間必須是出差期間，否則財務部不予報銷；

　　5）所有費用的報銷必須符合真實性原則，所有票據必須是合法票據，如發現多報、欺報等現象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節嚴重者將立即開除。

　　6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。

　　5.附則

　　5.1本制度公司財務部負責解釋。

　　5.2本制度自下發之日起執行。

　　5.3附本制度4.5.1-2的標準

　　差旅費報銷規定 3

　　第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。

　　第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第五條出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　審批說明：

　　員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批準;部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批準。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。

　　《借支單》格式：

　　第六條差旅費報銷程序

　　1、差旅費報銷流程圖

　　(1)凡與原出差申請單規定的'地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　(2)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。

　　2、《差旅費報銷單》格式：

　　第七條差旅費報銷標準

　　差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費在規定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

　　1、住宿標準(金額單位：元)：

　　(1)如遇特殊情況超以上標準規定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核準同意后方可報銷。

　　(2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

　　(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再報銷。

　　(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數，不能報銷住宿費。

　　2、伙食補助標準：

　　(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。

　　(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當地人員)，每人每天伙食補助費15元。

　　(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

　　3、市內交通費：

　　市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。

　　4、交通工具標準：

　　(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。

　　(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經分管領導及總經理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。

　　(3)乘坐火車連續超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發補貼。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　5、通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核后屬公司業務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。

　　第八條補充規定

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　3、另行聘用或有協議的人員，按其規定或協議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。

　　差旅費報銷規定 4

　　一、目的

　　根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。

　　二、適用范圍全公司

　　三、職責：

　　1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

　　2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

　　四、各級別人員開支標準出差期間的報銷標準，按職員、主任(區域經理級)部長級(含部門主管)總監級四級報銷標準。

　　B類城市(61個)：

　　1、省會、直轄市(29個)

　　天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

　　2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

　　C類城市：其他城市

　　五、伙食補助規定

　　1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

　　2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

　　3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。

　　4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數計算。不需出具補助票據。

　　六、差旅費報銷的一般規定

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。

　　2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

　　3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

　　4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

　　5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

　　6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

　　7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

　　8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

　　七、發票報銷規定：

　　1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。

　　2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

　　3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。

　　4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。

　　5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。

　　6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。

　　八、住宿費報銷規定

　　1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

　　2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

　　3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的.住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。

　　4、同時出差在同一地點的所有人的發票在回公司后必須同時報銷,否則，一經發現相關責任人包括分管領導各自罰款50-200元不等。

　　5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

　　九、交通費報銷規定

　　1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。

　　2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

　　3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

　　4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

　　5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

　　6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：

　　(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。

　　(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

　　7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

　　十、帶車出差報銷規定

　　帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。

　　十一、本標準自20xx.5.1起執行，由財務部負責解釋。此前所有相關標準一律作廢。

　　差旅費報銷規定 5

　　為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

　　1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

　　2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

　　報批手續：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

　　1、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

　　2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

　　3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

　　6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

　　7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

　　8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助.

　　10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

　　11、出差補助天數的計算方法：

　　1）出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的.地的并住宿，可享受全天補助；

　　2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

　　12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

　　13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

　　14、其它

　　1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

　　2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。

　　差旅費報銷規定 6

　　為了保證學校出差人員工作與生活的基本需要，進一步規范學校財務制度，根據《浙江省機關工作人員差旅費管理規定》（浙財行[xxxx]10號）精神，遵循勤儉節約、從緊必需的原則，結合本校工作實際，特制定本規定。

　　一、出差人員城市間交通費報銷規定

　　（一）出差人員乘坐火車（含動車、高鐵、全列軟席列車），限硬席座位、高鐵或動車二等座、全列軟席列車二等座位，憑據按實報銷。超過上述標準的，超支部分個人自理。

　　（二）出差人員乘坐輪船（不包括旅游船），限三等艙位以下（含三等艙位），憑據按實報銷；乘坐二等艙位及以上的按三等艙位的票價報銷。

　　（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經單位領導批準方可乘坐飛機，但只限經濟艙位，憑據按實報銷；乘坐經濟艙位以上的按經濟艙位的票價報銷。乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷，其他如機場服務費、打包費等不得在交通費中報銷，應在公雜費中開支。

　　（四）出差人員乘坐除以上三種以外的其它公共交通工具（不含出租車、小汽車），原則上按實報銷。

　　（五）乘坐飛機、火車、輪船、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　（六）城市間交通費在規定乘坐交通工具的等級內憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據報銷。

　　（七）到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選擇乘相對經濟便捷的交通工具。

　　（八）出于安全考慮不提倡出差人員駕駛私家車出差。如駕駛私家車出差，發生的加油費、過路過橋通行費、停車費等不能報銷。

　　二、出差人員住宿費報銷規定

　　（一）出差人員到省外出差，執行財政部公布的分地區、分級別住宿費限額標準（見附表1）；出差人員在省內出差，執行財政部公布的浙江住宿費限額340元的標準。出差人員在批準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷住宿費。

　　（二）出差人員住宿應兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人數為單數，其單數人員可一人住一個標準間。

　　（三）出差人員單次出差，允許在經批準的出差天數和規定的住宿費限額標準之內按實際住宿天數統籌使用。

　　三、伙食補助費報銷規定

　　（一）伙食補助費是指對出差人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。

　　（二）出差人員出差期間伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算。

　　1、省外出差，伙食補助費執行財政部公布的分地區伙食補助費標準，每人每天100元包干使用。

　　2、省內出差，伙食補助按財政部公布的浙江標準，每人每天100元包干使用。

　　（三）參加培訓、會議的，按標準報銷往返途中的伙食費補助。因公出差的，按實際批準的出差天數包干使用。

　　四、出差人員公雜費報銷規定

　　（一）公雜費是指出差人員因公出差期間發生的市內交通費用和打印、復印、傳真、寄送等費用。具體包括：市內乘坐公交車、地鐵、出租車、機場大巴等交通費票據及確因開展公務所需打印、復印、傳真、寄送、打包等費用票據。其他票據，如商場、超市等購物票據以及通訊費票據，均不得按公雜費報銷。

　　（二）出差人員出差期間的公雜費按出差自然（日歷）天數計算。

　　1、省外出差，公雜費在每人每天80元補助標準，包干使用。

　　2、省內出差，工作人員跨設區市出差公雜費為80元/人·天，無城市間交通費票據減半按40元/人·天報銷。設區市內出差公雜費仍按60元/人·天標準執行，無城市間交通費票據減半按30元/人·天報銷。

　　（三）參加培訓、會議出差的，按標準報銷往返途中的公雜費。因公出差的，按實際批準的出差天數包干使用。

　　（四）使用單位公務車出差的.，公雜費補助標準減半。

　　五、其他

　　（一）本規定適用地域范圍是常駐地以外地區（常駐地指鹿城區、甌海區、龍灣區、經濟技術開發區、甌江口新區、生態園區）

　　（二）出差人員到常駐地以外地區參加會議、培訓，應當事先咨詢、了解經費開支情況，對要求分攤費用的，應拒絕參加。

　　（三）會議、培訓期間食宿費用均由舉辦方支付的，無公雜費、伙食補助。

　　（四）出差人必須按規定填制《州溫市第七中學工作人員出差審批單》，報經校領導批準，結合我校工作實際，培訓、會議報銷要附上領導批準的通知書，因公出差要附上經領導批準的請假審批單。學校應從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地學校間無實質內容的學習交流和考察調研。

　　（五）出差人員差旅活動結束后，應在一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿費發票、餐飲發票等憑證。

　　住宿費、機票支出、餐費等出差相關費用按公務卡使用規定結算。

　　（六）出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

　　（七）教職工出差期間如提前出發、繞道或無故停留，其增加的費用自理。

　　（八）本規定沒有說明的事項，參照《浙江省機關工作人員差旅費管理規定》（浙財行[xxxx]10號）執行。

　　（九）以上規定如與上級文件相抵觸，以上級文件規定為準；未盡事宜，由校長室負責解釋。

　　（十）本規定自xxxx年5月18日起執行。

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