2017年審計組工作總結

2017年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，審計組與全體酒店同仁共同經歷“5.12特大地震災害”的悲痛、次貸危機引發的金融危機、北京奧運成功舉辦。在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

一、主要工作情況：

1、 制定相關制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四星級酒店后，許多工作環節需要進一步規范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據遺失后的結帳規定”、“關于對半年以上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、 完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，2017年1至10月，累計審查房間50532間，客人信息1010640

條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

3、 完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯系，對電腦系統進行了改進。 新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、 做好每月的數據統計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。

5、 加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展。酒店外租經營點是酒店服務的延伸，加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展，為客人提供更豐富的服務內容。但由于酒店共有12戶外租經營點，工作量和工作面都較大，因此審計針對各經營點的特點，制定了不同的審計方案，確保了酒店和各外租經營點的經濟利益。2017年1至10月，審查早餐券33286張(累計金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計金額88840元，注：截止10月31日)。

6、 加強發票管理，嚴把票據關。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經濟業務量減少，發票的使用量也較去年有所降低。審計組嚴格按照稅務局的要求和酒店的規定，并且根據酒店經營特點，制定了審核程序，嚴把票據關，杜絕非正常開票。

7、 做好審計組日常業務能力的培訓工作。審計員業務能力和工作

責任心是決定審計工作質量的關鍵，因此今年加強了對審計員的日常業務能力的培訓工作，將培訓工作制度化，每月至少一次培訓，2017年1月至10月共集中培訓12次，小組討論19次，完成了“酒店財務管理基礎、現金管理”、“內部控制的概述”、 “對前臺辦理協議公司入住程序進行規范”、“8月份奧運會期間的房價審核”等專題培訓。在每月的培訓中，及時對前期工作進行總結，發現工作中存在的問題，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

8、 及時糾正發現錯誤。審計工作本著發現錯誤，就解決錯誤的原則，及時糾正發現錯誤416條，為酒店避免許多不必要損失。

9、 抽查審計。不定期對前臺備用金進行抽查，全年不低于4次。 不定期對前臺票據管理員的票據進行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重點、難點及其對應措施：

1、 今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、 加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。2017年1至10月收回超過兩個月應收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應收賬款，保證了應收賬款的收

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回。

3、 今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用，2017年1月至10月，共計審查會議962次，會議金額104.33萬元，會議室超時27次，超時金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、 審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非常“敏感”的區域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、 協議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協議的公司共計3555家，簽訂后未消費協議公司443家。針對今年房價的調整和部分協議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計組進行全面抽查和審核。此項工作需耗費大量時間、人力，清查同時確保數據準確性和真實性。為了防止下次重復審核，審計組保留此次數據并進行歸類，在日常工作中記錄新增協議公司數據分類

后納入數據庫。

6、 會所客人登記入住相關規范操作。酒店對會所用房有嚴格規定，旺季期間會所開房數不得超過10間，淡季根據當日入住率進行變動。今年公安廳嚴格規定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進行恐怖襲擊。審計組在日常審核過程中發現會所登記入住客人有重復使用身份證情況，經過調查后得知會所在前臺存放25張身份證復印件，如當日會所用房超過25間就會出現身份證重復登記。審計組為杜絕此類事件再次發生，新增“會所住房統計報表”，并積極與前廳相關部門進行溝通和協調。

7、 淡季期間酒店為吸引新老顧客實行免升級、房價優惠政策。每年服務行業進入淡季都會開展各類優惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長期以來對本酒店的支持和關心。酒店有選擇性的實行免升級、房價優惠。在執行此項政策時相關工作人員容易忽視提供相應的依據。審計組根據酒店規定及時審核客人以往消費記錄，查看客人信息是否符合優惠政策。并隨時督促相關部門責任人及時在房單簽字。

8、 審計組在今年暴露出的問題

1審計報告的復核和處理力度還有所欠缺。報告中時常出現錯別字、數據失真、查處問題未及時解決等問題。

2今年5月審計組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴重脫節現象，甚至出

現審計人員獨立審核的情況，發揮不出團隊合作精神。降低審計工作效率。特別體現在工作遺留問題無法準確的進行跟蹤處理和及時反饋。

針對以上兩點問題審計組進行相應整改措施：

1完善審計復核制度。在實行雙向復核同時增強復核人員對復核數據和內容的責任心。通過業務培訓和月度工作總結，提高審計組組員的工作責任心和工作能力。

2加強交-班制度的管理。每日日審對上一日審計報告和值班記錄本進行審核和處理，對不能及時處理的問題上報主管并反映在值班記錄本上，每班對上一班未處理事項，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計形象，樹立“真實、準確、及時”的工作態度。

三、創新思路，拓寬視野，學習無止境：

審計創新需要在平日工作中，通過長期知識累積和工作經驗積累創造出新的、更有效的審計整合模式。

審計組從兩個方面進行創新，審計制度創新和審計技術創新： 制度創新：

1審計組并不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數據和報表的準確性。 2針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交-班制度，細化交-班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確

保酒店資金安全。

審計技術創新：

1審計技術創新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實踐基礎。 通過日常工作中暴露出的問題，審計組建立協議公司數據庫，將各類數據進行分類，方便協議公司數據的查找。新增“會所住房統計報表”。

2完善每天、每周的日常審計工作。實行雙向復核，增強復核人員對復核數據和內容的責任心。

3日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”、“內部控制的概述”、“對前臺辦理協議公司入住程序進行規范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

放眼2017，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。

2017年11月1日

審計組

2017年審計組工作總結 [篇2]

我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護-法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針。

通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。

在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環節的記錄規范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。

嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

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