體系管理評審匯報材料2017年度

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認真組織員工貫徹學習Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業文件》、《程序文件》、并進行了深入的討論，讓員工更清醒地認識到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運行情況匯報如下：

一、注重過程業績，關注相關方抱怨及顧客滿意度

為落實和實現公司制訂的“健康安全與環境方針、目標”和“質量方針目標”，勝利分公司成立了領導小組，制定了《勝利分公司2017年質量目標分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產考核細則》，并在每周生產會上堅持開展安全經驗分享，增強了員工的安全意識，使大家充分認識到“安全是質量的保證，質量是效益的保證”，激發了員工抓好質量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔責》活動，員工明確了自己的崗位職責，落實了崗位責任，端正了的服務態度，增強了服務意識。自公司運行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環運用，保證了各項工作計劃的有效落實和實施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實，及時找出不合格及安全隱患的產生原因，制訂糾正預防措施，做到了防微杜漸，規范服務，為完成好全年工作任務打下了良好的基礎。

在推進體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質量手冊》的“方針”和“目標”內容，開展各項工作。始終堅持“持續改進”的原則，不間斷評價現狀，積極采

納各項合理化建議，不斷識別改進工作中的不足。對基本滿意業主反映的問題進行整改，促使服務質量有很大程度的提高， 一年來，分公司實現了零投訴，各項考核指標均達到或超過質量管理手冊的考核目標和要求。

二、注重精細服務，關注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個崗位存在的危害因素、環境因素進行了識別并進行了評價分析，制定了相應的措施。在抓好基礎工作的同時，將安全、健康與環境作為重點，小區物管站不斷完善小區消防設施設備臺帳，物管員轉變觀念態度，把過去的等待服務（居民直接來電或直接反映）變為主動服務，“進百家、問千戶”現已經成了勝利分公司物管員的習慣，物管員在巡檢中發現樓道內堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時去居民家中協調解決問題，將一個個隱患消除，深受小區居民好評，一年來，沒有一起因服務不到位物管員被投訴的現象發生。

年初，公司給勝利分公司下達了各種費用指標和89萬元的收費任務。為能完成收費任務，勝利分公司成立了以經理付進友為組長、副經理張建新、宋學玲為副組長的收費小組，制定了收費工作的具體目標和行動計劃，把收費任務進行層層分解，落實到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財務室每周檢查核對一次，物管站所領的發票和交回的發票，各物管站長每周一的生產會上都要詳細匯報收費進度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關機，使全體員工都從節約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對一些簡單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區義工來完成，既可以達到節約維修資金的目的，又能確保小區公共設施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達的收費任務。

三、注重應急演練，關注預案適用性

為能更好的做好分公司安全生產和維護穩定工作，確保分公司有一個安全穩定的工作環境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發事件，分公司參照公司《應急處置預案》制定了相應的《應急處置預案》，同時根據公司HSE管理要求，分公司舉行活動、大型會議時分公司提前編寫好適用的單項《應急預案》，發生異常情況可立即啟動。

一年來勝利分公司積極開展應急演練，有桌面推演和模擬實踐兩種，分別演練了火災逃生、中暑和突發事件等，自長征南大門掉落傷人一事后，分公司對突發事件尤為重視，反復演練，通過演練發現分公司《應急處置預案》中突發事件的內容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發事件應急處置預案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發性事件。此預案已經由公司物管科審批，分發至分公司各物管站學習。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內審情況

09年分公司在HSE體系運行過程中，或是有個別環節銜接不上，或是對標準條款理解不透，導致存在或多或少的不符合項，加之員工整體HSE意識不強，現場監視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內審時，開出了16條不符合項，分公司領導立即召開分公司HSE領導小組會議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項做了規劃。

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現HSE體系運行已有一年多了，分公司領導對其非常重視，定期在分公司范圍內組織學習，并對學習效果進行驗證，成立考核辦公室，專項負責現場監視和檢查，制定完善的現場監視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎上利用專項檢查、臨時抽查等形式加強分公司日常安全生產的安全監督管理。今年先后組織開展了消防安全設施及消防器材使用維護的專項檢查、相關方專項檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內審中審核組共給分公司開出了8個不符合項，與去年相比少了一半，11月Q體系內審中審核組共給分公司開出了2個不符合項，現如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個環節，包含了方方面面，一年來按照管理標準，HSE管理體系和Q管理體系的運行，促使工作管理起來更規范，服務質量及工作質量有了顯著提高。

五、體系運行存在的問題及改進建議

在工作和生活中，危害環境因素無處不在，需要員工正確識別，班組積極開展危害環境因素識別分析會，鼓勵員工填寫ACT卡，上報分公司分析評價。

進一步加強對內審員及班組長的培訓，讓Q管理體系與HSE管理體系運行更加規范實用。

體系管理評審匯報材料2017年度 [篇2]

2017年，財務物資部在ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系指導下，根據體系運行標準和要求認真開展日常管理工作，并取得了很好的效果。現將2017年兩個體系的運行情況匯報如下：

一、質量、環境方針及目標的實施情況

1、1-12月份服務質量檢查得分98.75分，達到目標；

2、1-12月份衛生質量檢查得分98.50分，達到目標；

3、輕微過失6個，年度目標12個以內，水電考核1個，無過失、嚴重過失、重大過失及投訴類考核，達到目標。

部門針對年度質量目標，制定了具體的實施方案和措施，加強了員工的培訓工作，做好日常巡查工作，對員工進行思想教育，嚴格遵守酒店各項規章制度。

仍存在的一些問題有：員工上班工作狀態差；員工上班時間看報紙；員工儀容儀表不符合要求；前臺收銀員出現工作差錯；辦公室下班后插座電源未關。

二、法律及基本要求的符合性

通過行政部發放的法律法規文件以及部門根據經營需要收集的法律法規及規范，符合部門日常工作的需要。

三、重大事故的處理

本年度，部門未發生質量、環境方面的重大事故。

四、顧客關注的問題及反饋的重要信息

我部門涉及到的顧客關注的問題主要有：酒店提供的發票太大；客房提供的亮鞋擦、礦泉水、洗浴用品質量不高。

五、相關方的投訴是否采取糾正和預防措施，是否得到滿意

解決以及糾正、預防措施的實施效果

今年部門未發生投訴事件。針對客人提出的問題，我們及時糾正服務差錯，認真整改落實到位，減少了客人的不滿情緒。

六、過程、產品的質量趨勢和活動、產品或服務過程中的環境行為的改善情況

今年部門的質量較往年有所提高，發生問題點在減少，主要表現在：物資采購方面，根據申購部門的要求，堅持貨比三家，比質比價；在前臺收銀服務方面，結賬服務效率有了明顯的提高；科室人員的工作質量和服務也有了一定的改進。今年部門實際發生的輕微過失類考核較去年明顯減少了。

七、質量、環境管理體系各項活動的資源配置是否適宜 質量、環境管理體系各項活動的資源配置較為適宜。

八、內部、外部環境審核結果的落實情況

2017年，部門共接收內部審核2次，外部審核1次。內部審核共開具不符合項2個，其中質量體系方面1個，環境方面1個。外部審核未開具不符合項。

內審不符合項整改情況：

1、質量體系方面：11月內審中發現有分承包方的評定方法及內容，但是沒有相關的評定標準。部門及時與餐飲部相關崗位溝通確定了新的分承包方的評定標準。

2、環境體系方面：4月份內審中發現部門沒有按照要求對危險固廢（色帶、化學品空罐等）進行統一回收處理。針對這一情況，我們加強了物資的領用和回收管理，如色帶的領用必須實行以舊換新制度，保證各部門使用過的舊色帶得到有效的控制。

九、方針、目標及體系文件是否有修改的需要部門的體系文件需要進一步修改完善，如收銀崗點的操作服務規范和流程。

十、對體系的持續適用性、充分性、有效性的評價體系文件對日常管理工作起到了重要的指導作用，總體上是適用的、充分的、有效的。

十一、組織機構是否合適，職責是否明確財物部組織機構較為合適，職責明確。

十二、以往管理評審的結果酒店評審結果認為體系在部門的運行時有效的。

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