設備信息表處理相關注意事項

　　設備信息表：

　　1．責任人及領取人P13完全匹配表：僅確認該表內設備責任人與領取人為一致，并未確認設備目前實際責任人為表內登記人員。任需要分公司進行確認，如表內目前設備實際責任人或使用人變更。任需要對表內信息進行更新。

　　2．在用設備無法匹配：該表僅表示表內領取人與責任人非一致。如確認目前設備領用的實際情況與登記情況一致，表內該條信息無需修改。

　　3．在庫設備表：該表僅是老系統狀態為“在庫”的設備。如目前表內有設備已經發放或者其他動作。需要在表內對該設備進行信息更新。

　　4．表中數據如實際錯誤的，均可在原表中進行增加、刪除、修改操作。但是模板格式不允許調整，如增加刪除字段、變更字段順序等。

　　5．P07中未報廢的資產數據必須全部導入到新系統，因此表內如存在P07有但設備信息表中缺失的，需要增加補上數據

　　6．如有數據在表中，但未在P07中。根據實際情況，如歷史財務實際已報廢、非固定資產等，可根據分公司實際情況，自行決定是否導入（建議實際未被領用的數據不做導入）

　　7．設備序列號、固定資產編號不能重復,序列號、固定資產編號，請注意檢查編號前后或者中間是否含有空格，如有請去除空格。設備序列號以實物為準。如在P07中的設備序列號與IT資產管理系統不一致，應以IT資產管理系統內的序列號為準，提請修改07內的設備序列號；資產編號已財務07系統內的資產編號為準，如IT資產系統內的資產編號與07不同，請修改IT資產系統內的資產編號。

　　8．設備型號編碼：如設備型號編碼無法確認，可先找本表中是否有相近的設備，用該設備的型號編碼替代

　　9．責任人姓名：責任人必須為之前提交的HER表中人員

　　10．責任人員工工號：工號必須與之前提交的HER員工表總的工號相一致；如果設備責任人實際已離職，設備使用人未在HER人員表中的人員的情況（如借調、外包等外部人員）設備責任人可指定為部門內勤或其他在職人員

　　11.領取人、領取人P13：領取人與領取人P13需為之前提交HER員工表中的人員與P13.

　　12.庫房名稱：在庫設備填實際庫房地址；領用設備則填設備在用的職場地址

　　13.固定資產編號：固定資產編號需與P07中的設備固定資產編號相一致

　　14.使用機構名稱、使用機構編碼、歸屬機構名稱、歸屬機構編碼：該字段需都填寫，機構名稱與機構編號，需與之前提交的HER機構表中的信息一致

　　人員權限表

　　1.人員權限表內人員賬號、工號、所屬機構編號、所屬機構名稱、所屬部門編碼、所屬部門名稱與之前提交的HER機構部門人員表應信息一致

　　2.配置角色可參考舊系統流程角色的配置。另外，因首先配置流程節點上的相關角色，如：臺賬、庫管、部門總、內勤等流程發起及審批。其他未在權限表中配置的人員，系統上線后默認為普通員工

　　3.一人可兼任多個部門的審批角色。多個部門兼任相同的角色，可在同一行的兼任機構名稱、兼任部門名稱填寫；如多個部門兼任不同角色，需另起一行填寫。

　　庫房信息表：

　　1.庫房信息表需填寫主庫信息。

　　2.庫房名稱：自擬，如XX分公司庫房

　　3.庫房位置：該庫房實際地理位置，如XX市XX區XX路X號。該庫房位置與《設備信息表》中的庫房位置并不相同。設備表中的庫房位置僅是設備信息，）《庫房信息表》表中的庫房位置，是在流程配置中的庫房信息。

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