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預(yù)算執(zhí)行情況工作匯報材料范文
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預(yù)算執(zhí)行情況匯報(最新篇)
根據(jù)財政局、教育局關(guān)于中小學(xué)預(yù)算編制的有關(guān)文件要求，結(jié)合我校實際收支情況，現(xiàn)將20XX年預(yù)算執(zhí)行有關(guān)情況說明如下：
一、學(xué)校基本情況我校屬農(nóng)村完全小學(xué)，現(xiàn)有職教職工13人。其中專任教師13人，現(xiàn)有教學(xué)班6個，在校學(xué)生75人。
二、20XX年預(yù)算執(zhí)行情況與分析
各項支出與預(yù)算的分析
20XX年各項支出與標(biāo)準(zhǔn)的分析見下表：略
通過上表可以看出20XX年1-12月份各項計劃支出總計47700.00元，實際支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中辦公費16662.88元、水電費747.00元，郵電費1626.00元，取暖費4967.00元，交通費445.00元差旅費1479.00元，維修費1253.00元，印刷費1409.94元，手續(xù)費220.00元，專用材料費1637.70元，設(shè)備購置費743.00元，勞務(wù)費930.00元。
通過上表可以看出20XX年12月份各項支出中，辦公費用超支，超支金額為11308.88元。郵電費超支，超支金額為330元，差旅費超支，超支金額為604元，印刷費超支，超支金額為909.94元，手續(xù)費超支，超支金額為120元，專用材料費超支。超支金額為1637.7元。
三、本年度預(yù)算與上半年執(zhí)行的矛盾與分析
(一)超支部分
1、辦公費超支的主要原因：
(1)對于學(xué)校要購置的辦公項目沒做充分的測量。
(2)物價上漲也是造成超支的一個主要原因之一。
(3)會議費和培訓(xùn)費的開支調(diào)整至辦公費用中。
2、印刷費超支的主要原因：
(1)教室學(xué)習(xí)園地破損，一至六年級的教室學(xué)習(xí)園地噴繪更換。
(2)打印機(jī)老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪費加墨粉和硒鼓的次數(shù)增多。
3、專用材料費超支的主要原因：
為解決本校教師就餐問題，購置微波爐一臺。
(二)其他支出結(jié)余的原因在實際生活中，本校師生本著節(jié)約用水用電的原則，水電費的實際支出比計劃結(jié)余253元;煤炭價格降了，采暖費也跟著降低，實際支出比計劃結(jié)余5233元;勞務(wù)費在預(yù)算之列的項目中部分工作由本校教師帶領(lǐng)學(xué)生在課后完成，所以結(jié)余較多。
四、改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)預(yù)算知識、上級關(guān)于學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算和管理性文件的學(xué)習(xí)。
2、在實際工作中有不懂的財務(wù)知識，及時向辦公室會計等有關(guān)財務(wù)人員請教，做到票據(jù)整理規(guī)范。
3、嚴(yán)格按照學(xué)校當(dāng)年預(yù)算和教育局下發(fā)的《崆峒區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》支付各類項目，精打細(xì)算，提高資金使用效益。
4、學(xué)校校長、出納在教學(xué)之余加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)。
220XX年3月預(yù)算執(zhí)行情況說明
截止3月底，全區(qū)地方財政收入累計完成146913萬元，為預(yù)算的24.9%，同比增長62.8%。其中，一般預(yù)算收入累計完成70230萬元，為預(yù)算的26.3%，同比增長43.4%;基金預(yù)算收入累計完成76680萬元，為預(yù)算的24.3%，同比增長85.9%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3萬元，上年同期未實現(xiàn)收入。分級次看，區(qū)本級完成98142萬元，同比增長38.3%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成48771萬元，同比增長153.5%。
截止3月底，全區(qū)財政支出累計完成176561萬元，為預(yù)算的'23.6%，同比增長60.5%。其中，一般預(yù)算支出累計完成119010萬元，為預(yù)算的28.1%，同比增長52.9%;基金預(yù)算支出累計完成55099萬元，為預(yù)算的17.4%，同比增長71.3%。分級次看，區(qū)本級完成141159萬元，同比增長70.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成35402萬元，同比增長30.1%。
預(yù)算執(zhí)行情況匯報(熱門篇)
一、20XX年全縣財政收入。財政總收入、公共財政預(yù)算收入是上級對我縣進(jìn)行考核的兩個重要指標(biāo)。從20XX年開始，全國實行分稅制財政管理體制，20XX年我省實行“省直管縣”財政體制，中央、省對縣制訂了分稅制財政體制實施辦法。在收入劃分上，根據(jù)事權(quán)與財權(quán)相結(jié)合的原則將稅種劃分為中央與地方收入。100%屬縣級的收入項目有：房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及非稅收入(部分中央、省有特殊要求的除外)。中央、省、縣共享的稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、資源稅，其中增值稅中央分享75%，省分享6.25%，縣直接分享18.75%;所得稅，包含企業(yè)所得稅、個人所得稅，中央分享60%，省分享12%，縣直接分享28%;營業(yè)稅、資源稅省分享25%，縣直接分享75%。全部屬中央的稅種主要是消費稅。由此，將財政總收入劃分為公共財政預(yù)算收入(也稱地方財政收入)、上劃中央稅收、上劃省級稅收，其中公共財政預(yù)算收入，即為縣級實得的分成收入。
根據(jù)公式“財政總收入=公共財政預(yù)算收入+上劃中央稅收+上劃省級稅收”，20XX年全縣當(dāng)年財政總收入=59649+24757+5450=89856萬元。其中國稅部門完成29203萬元，占財政總收入的比重為32.5%;地稅部門完成26765萬元，占財政總收入的比重為29.79%;財政部門完成33888萬元，占財政總收入的比重為37.71%。
財政總收入中構(gòu)成縣級可用財力的是公共財政預(yù)算收入，20XX年為59649萬元，占財政總收入的比重為66.38%。
二、20XX年全縣可用財力。根據(jù)公式“全縣當(dāng)年可用財力=公共財政預(yù)算收入+上級補(bǔ)助收入+轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入+上年結(jié)余收入”，20XX年全縣當(dāng)年可用財力=59649+170954+3500+497=234600萬元。當(dāng)年實現(xiàn)的可有財力主要用于三個方面：本級支出、上解支出、形成結(jié)余。20XX年當(dāng)年本級實際支出233448萬元，上解支出833萬元,年終結(jié)余319萬元。
三、20XX年全縣本級財政支出。年預(yù)算包括年初預(yù)算、上級追加，其中年初預(yù)算為人大通過的預(yù)算數(shù)，上級追加為中央、省市專項指標(biāo)追加，上級專項指標(biāo)追加資金按�？顚Ｓ迷瓌t使用。根據(jù)公式“年預(yù)算=年初預(yù)算+上級追加”，20XX年年預(yù)算數(shù)=122274+93288=215562萬元，當(dāng)年本級實際支出233448萬元，為年預(yù)算的108.3%，比上年增長31.97%。
420XX年部門預(yù)算執(zhí)行情況編報說明
一、單位基本情況
永興縣安監(jiān)局是行政單位,核定編制數(shù)10名,其中事業(yè)編制中全額撥款編制人員3名.單位實有在職人員18名,離退休人員4名.
二、20XX部門預(yù)算執(zhí)行情況
(一)基本支出情況
1、預(yù)算基本支出100.52萬元，實際基本支出96.45萬元，完成預(yù)算的95.95%。
(二)項目支出情況
1、預(yù)算項目支出73.03萬元，實際項目支出70.56萬元，完成預(yù)算的96.61%。
“三公”經(jīng)費預(yù)算完成情況表略
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，收支平衡，確保非稅收入和其他收入及時足額完成任務(wù)。
1、嚴(yán)格按預(yù)算開支。
2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)規(guī)定。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。
4、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行《違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》。
永興縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
20XX年9月10日
預(yù)算執(zhí)行情況匯報(精選篇)
各位代表：
現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20*年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20*年財務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。
一、20*年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20*年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務(wù)管理層次，較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。
(一)主要工作量完成情況
(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。
(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的1*.96%。
(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。
(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的1*%。
(7)機(jī)械加工及修理價值工作量1*08萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的85.51%。
(8)物資供應(yīng)量122000萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的1*.45%。
(9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的1*.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。
(二)財務(wù)預(yù)算完成情況
1、主營業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的1*.98%，與上年相比增長0.61%。
(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社�；�、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時用工勞務(wù)費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業(yè)費用：年度預(yù)算2078萬元，實際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：年度預(yù)算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務(wù)費用：年度預(yù)算-1700萬元，實際-1800萬元，比預(yù)轉(zhuǎn)自：www.Gm.okwtrl.com算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09%，與上年相比增長14.8%。
7、營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項費用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼41*萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤：年度預(yù)算三項費用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項費用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。
10、工程建設(shè)投資完成情況：
集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.*%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。
(三)開展的主要工作
1、及時組織各項收入和專項資金。
一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進(jìn)入陜京二線市場，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市常
二是認(rèn)真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時溝通處理矛盾。
三是按照有關(guān)政策，落實了集團(tuán)公司直接投資、三項注資、三項費用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基矗
四是積極爭取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。
2、深入開展增收節(jié)支活動。
針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項費用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實現(xiàn)了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預(yù)定目標(biāo)。
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