四川省住房和城鄉建設廳2017年部門預算編制說明
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為6.44萬元，主要用于：下屬事業單位省政府駐京辦事處建筑管理處的辦公、差旅等日常公用支出。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2017年預算數為140萬元，主要用于：四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權外債項目，完善和提升項目城市基礎設施，提高城市防震減災能力，促進城市社會及經濟發展。
3.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2017年預算數為15,150.84萬元，主要用于：下屬事業單位四川建筑職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等高等職業教育支出，以推進學院進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證學院各項高等職業教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。
4、教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)2017年預算數為2,219.13萬元，主要用于：下屬事業單位四川建筑職業技術學院人員工資、日常運轉、招生、聯合辦學、教學、考務等成人教育支出，以保證學院各項成人教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。
5、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為154.35萬元，主要用于：廳機關及下屬事業單位組織各類業務培訓，以及外出參加專業培訓的各項支出，擬提高全省住房城鄉建設行業管理人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平，培養適應住房城鄉建設事業發展的專業型復合人才。
6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為0.69萬元，主要用于：下屬參照公務員法管理的事業單位離退休人員支出，
7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為266.88萬元，主要用于：廳機關離退休人員支出。
8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為1,108.89萬元，主要用于：廳機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。
9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年預算數為683.73萬元，主要用于：下屬事業單位職業年金繳費支出。
10、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2017年預算數為10萬元，主要用于：下屬事業單位四川建筑職業技術學院去世退休人員撫恤、喪葬費支出。
11、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2017年預算數為3.29萬元，主要用于：廳機關和機關服務中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。
12、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為103.8萬元，主要用于：廳機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
13、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為763.25萬元，主要用于：下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
14、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為55.75萬元，主要用于：廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。
15、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2017年預算數為2,228.25萬元，主要用于：廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位人員工資、日常運行支出，保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。
16、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1,560.80萬元，主要用于：廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位業務工作支出，確保“城市基礎設施建設年行動”、“百萬安居工程建設行動”、“百鎮建設行動”順利實施和房地產市場平穩健康發展、抓好城鎮化配套改革、做大做強建筑業、深化城鄉環境綜合治理、全面完成脫貧攻堅目標任務。
17、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)2017年預算數為122.28萬元，主要用于：下屬事業單位住房城鄉建設廳機關服務中心人員工資、日常運轉支出。
18、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)2017年預算數為62.6萬元，主要用于：下屬參照公務員法管理的事業單位省建設監察總隊城管執法、辦案等工作支出。
19、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2017年預算數為1,380.52萬元，主要用于：下屬非參公管理事業單位人員工資、日常運轉以及全省建筑標準圖集編制與出版、全省建設行業人才崗位培訓、考核、注冊、咨詢、全省政府非經營性投資 “代建制”項目的監督管理，建設領域工程項目招標投標活動的監督管理、建設工程造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標采集與發布標準、全省城鄉規劃編制、重大課題和技術標準研究等工作支出，保障各單位正常履行職責職能，為推動我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。
20、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2017年預算數為456萬元，主要用于：全省新型城鎮化發展相關規劃編制、研究、評估以及宣傳等工作支出，推進全省區域中心城市、中小城市和重點小城鎮發展，推動新區健康發展和舊城有序更新，促進就地就近城鎮化，提高戶籍人口城鎮化率，推進全省住房城鄉建設事業科學發展。
21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為1,267.67萬元，主要用于：廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為1萬元，主要用于：下屬事業單位省建設工程造價管理總站按照規定標準發放給職工的購房補貼支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
住房城鄉建設廳2017年一般公共預算基本支出19,013.04萬元，其中：
人員經費15,905.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
公用經費3,107.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
住房城鄉建設廳2017年“三公”經費財政撥款預算數171.16萬元，其中：因公出國(境)經費28萬元，公務接待費18.67萬元，公務用車購置及運行維護費124.49萬元。
(一)因公出國(境)經費較2016年預算下降12.5%。主要原因是省外辦批準的2017年出國人數比2016年減少1人。
根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2017年因公臨時出國(境)安排，擬安排出國(境)團組4次, 7人。出國(境)團組主要包括赴意大利、捷克開展“一帶一路”沿線國家宜居城市規劃建設管理經驗考察學習團，赴德國、法國開展“中法古鎮論壇”、“中德特色小鎮交流”活動學習交流團，赴一帶一路沿線國家開展“一帶一路”戰略建筑業“走出去”發展交流團，赴波蘭參加世界遺產大會、對接蜀道申遺相關工作團等，計劃落實省委、省政府決策部署，對接國家“一帶一路”戰略，為我省建筑企業走出去發展搭建平臺，促進建筑業做大做強，推進全省宜居城市、特色小城鎮規劃建設，加快蜀道申遺申報工作，提高我省世界遺產保護管理水平。
(二)公務接待費較2016年預算下降5.08%。主要原因是按照厲行節約相關要求削減了公務接待費。
2017年公務接待費計劃用于國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。
(三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長2.58%。主要原因是2017年預算中增加了機關公務用車保險費支出。
單位現有公務用車29輛，其中：轎車26 輛，越野車1輛，客車2輛。
2017年安排公務用車運行維護費124.49萬元，用于29輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳承擔的推進新型城鎮化健康發展、全面開展“城市基礎設施建設年行動”、百萬安居工程建設行動、百鎮建設行動、加強房地產市場管理、推進建筑業持續健康發展、加快新村建設與精準扶貧、推進城市管理體制改革、全省世界遺產管理、散裝水泥推廣發展、建設監察執法、招投標監管、工程造價監管、建設質量安全監管等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
住房城鄉建設廳2017年政府性基金預算支出440萬元，全部是項目支出-其他新型墻體材料專項基金支出。主要用于住房城鄉建設領域省級地方標準制訂、規程編制、建筑標準圖集編制等省本級項目。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年，住房城鄉建設廳下屬廳機關等2家行政單位以及四川省世界遺產管理辦公室等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為663.03萬元，比2016年預算增加12.66萬元，增長1.95%。
(二)政府采購情況
2017年，住房城鄉建設廳安排政府采購預算3,826.26萬元，主要用于采購納入政府采購目錄范圍的設備購置、車輛加油服務、車輛維修保養服務、機動車保險服務、物業管理服務、信息系統運行維護服務、電信服務、軟件開發服務等。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年底，住房城鄉建設廳所屬各預算單位共有車輛29輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車29輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
2017年住房城鄉建設廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8,733.12萬元。
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
原文地址：http://www.scjst.gov.cn/display/show-997837.html
【四川省住房和城鄉建設廳2017年部門預算編制說明】相關文章：