審計整改報告【錦集5篇】
在當下社會，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編精心整理的審計整改報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計整改報告 篇1
為了規范墾區土地整理項目的管理，強化審計監督，確保土地整理項目達到預定的效益和效果，根據總局有關會議精神，對墾區20xx年-20xx年土地整理項目進行專項審計。為保證順利完成工作任務，特制定本方案。
一、 審計目標 通過本次審計，摸清20xx年以來土地整理項目建設情況，及時發現和糾正問題，促進各單位規范項目管理，保證項目資金正確使用，推動墾區土地整理事業健康發展。為墾區土地可持續利用和土地資源的合理配置發揮審計的監督保障作用，同時，也為總局決策提供參考依據。
二、 審計范圍
20xx年-20xx年墾區土地整理項目共計173個，遍布9個管理局。寶泉嶺管理局27個項目，其中20xx年4個、20xx年8個、20xx年11個、20xx年4個；紅興隆管理局27個項目，其中20xx年1個、20xx年5個、20xx年12個、20xx年9個；建三江管理局47個項目，其中20xx年10個、20xx年11個、20xx年22個、20xx年4個；牡丹江管理局49個項目，其中20xx年8個、20xx年13個、20xx年21個、
20xx年7個；北安管理局4個項目，其中20xx年2個、20xx年2個；九三管理局4個項目，其中20xx年1個、20xx年1個、20xx年2個；齊齊哈爾管理局8個項目，其中20xx年3個、20xx年2個、20xx年3個；綏化管理局4個項目，其中20xx年2個、20xx年1個、20xx年1個；哈爾濱管理局3個項目，其中20xx年1個、20xx年1個、20xx年1個。
三、 審計對象
20xx年-20xx年墾區土地整理項目單位(詳見附表)包括:寶泉嶺管理局的名山、江濱、綏濱、梧桐河、軍川、二九〇、新華、普陽、共青、寶泉嶺10個農場和撤隊并點單位；紅興隆管理局的友誼、八五二、八五三、雙鴨山、北興、五九
七、二九一、紅旗嶺、饒河、江川、寶山、曙光12個農場和撤隊并點單位；建三江管理局的八五九、勤得利、鴨綠河、二道河、濃江、前進、勝利、七星、前鋒、洪河、紅衛、前哨、創業、大興14個農場和撤隊并點單位；牡丹江管理局的八五四、八五五、八五六、八五七、八五八、八五一一、八五〇、云山、八五一〇、興凱湖、慶豐、寧安、山市種奶牛場13個農場和撤隊并點單位；北安管理局的二龍山、建設、長水河3個農場和撤隊并點單位；九三管理局的大西江、鶴山、哈拉海3個農場和撤隊并點單位；齊齊哈爾管理局的查哈陽、富裕、依安、泰來、齊齊哈爾種畜場5個農場和撤
隊并點單位；綏化管理局的綏棱、柳河2個農場和撤隊并點單位；哈爾濱管理局的松花江、岔林河、四方山個農場。
四、 審計的內容和重點
（一）項目管理情況。主要審計項目立項審批情況，項目“五制”（法人責任制、公開制、招投標制、合同制、監理制）落實情況。
（二）項目建設任務完成情況。主要審查項目建設是否按批準的規劃設計和計劃完成，質量是否符合設計標準，各項目工程量是否已經驗收核實，設計變更事項是否辦理了批準手續；有無自行變更設計、提高或降低建設標準、擴大或縮小建設規模、增減工程量等問題，有無重大質量事故和經濟損失。
（三）項目預算執行情況。主要審查各項工程建設和相關工作費用是否嚴格按照批準的'預算內容及控制額度執行，有關預算調整事項是否辦理了批準手續；有無自行改變預算內容、擴大支出范圍、提高預算標準等問題，有無用預算資金搞計劃外工程問題。
（四）項目費用支出情況。主要審查計入項目成本的各項費用支出是否符合規定的開支范圍和標準，核算是否正確，內容是否真實，手續是否完備，竣工項目費用支出與其
他項目支出、單位經費支出界限劃分界限是否清晰，有無虛列支出、擴大開支范圍和標準、擠占成本等問題。
（五）項目資金管理及使用情況。主要審查項目實施單位是否按照規定要求管理和使用項目資金，各項制度是否健全和嚴格執行，內部控制是否嚴密，是否遵守按項目管理、分賬核算、專款專用原則，有無轉移、截留、侵占項目資金問題，是否按進度支付工程款并按規定程序審批，是否預留了質量保證金。
（六）項目資金結余。主要是核實竣工項目結余資金，重點是審查剩余物資的處理和債權債務的清理，有無轉移、挪用剩余物資、虛列往來欠款、隱匿結余資金等問題。
（七）項目竣工決算的編制。主要審查編制依據是否充分，編制內容是否全面，各項數據是否正確真實，應附送的資料是否齊全，簽報手續是否完備，各項收尾工作是否全面、徹底，有無遺留問題，對遺留問題的處理是否合規；決算報表有無錯報、漏報和以少報多、虛列支出等現象。
（八）項目竣工決算審計。是否進行了竣工決算審計，是否按審定的金額結算，審計發現的問題是否已經整改。
五、 審計組織和分工
本次審計由總局審計處統一組織,總局直接審計10個農場，其他農場由各管理局審計處實施審計工作。各審計組在
管理局之間交叉審計。
總局成立土地整理項目審計領導小組，負責審計工作的協調和指導工作。組長：魏清，副組長：李義、葛佩雅、潘正平、李兆銀，成員：師平、趙龍富、王業剛、胡琳、程茂英、段冬、韓雨昊、高振亮、姜海波、陳嵩、朱正秋、牛逍。
管理局審計處由處領導擔任審計小組組長，組織本處人員、抽調農場審計人員組成審計組，力量不足的也可從能夠審計項目管理的中介機構借人參加，被審計單位所在管理局土地整理中心主任參加協調和配合。
寶泉嶺管理局審計組審計建三江管理局的鴨綠河、濃江、前進、七星、洪河、創業6個農場、撤隊并點單位和哈爾濱管理局的松花江、岔林河2個農場；紅興隆管理局審計組審計建三江管理局的八五九、二道河、勝利、前鋒、紅衛、前哨6個農場和牡丹江管理局的八五四、八五五、八五一一3個農場；建三江管理局審計組審計寶泉嶺管理局各項目農場（總局直接審計的除外）和撤隊并點單位；牡丹江管理局審計組審計紅興隆管理局各項目農場（總局直接審計的除外）和撤隊并點單位；北安管理局審計組審計綏化管理局和齊齊哈爾管理局各項目農場和撤隊并點單位（總局直接審計的除外）；九三管理局審計組審計牡丹江管理局的八五六、八五七、八五八、八五〇、云山、慶豐、寧安、山市種奶牛場8個農場和撤隊并點單位；齊齊哈爾管理局審計組審計北
安管理局各項目農場和撤隊并點單位；綏化管理局審計組審計九三管理局各項目農場和撤隊并點單位；哈爾濱管理局審計人員編入總局審計組，總局審計組審計二九〇農場、新華農場、江川農場、寶山農場、大興農場、勤得利農場、興凱湖農場、八五一〇農場、齊齊哈爾種畜場、四方山農場。
六、 審計方式
本次審計以就地審計為主，撤隊并點等分散型項目可以就近集中審計。
七、 審計工作要求
（一）審計過程中要實事求是地反映查處的問題，如實上報審計結果，不得瞞報、漏報。針對審計查出的問題，提出有針對性、可操作性的審計建議。
（二）嚴格遵守審計紀律，遵守職業道德，輕車簡從，廉潔從審。
（三）注意保守審計工作中知悉的機密信息，對審計結果不擴散、不宣傳。
（四）乘車、住宿等要注意安全。
（五）本次審計5月15日前進點，6月5日前結束并向總局審計處報送匯總審計結果。
附件:
1、20xx年-20xx年土地整理項目統計表（后發）；
2、《省財政廳、國土資源廳關于印發黑龍江省土地整治項目資金管理辦法（試行）的通知》等文件（后發掃描件）；
3、各管理局土地整理中心聯系電話（后發）；
4、需要項目單位準備的資料（后發）;
5、土地整理項目審前調查表；
6、土地整理項目審計用表(3張)。
總局審計處
20xx年5月10日
審計整改報告 篇2
在全面貫徹落實農村義務教育經費保障機制工作中，為確保農村義務教育保障機制改革的順利實施，我校嚴格按照國家、省財政部門及教育部門的要求，推動農村義務教育持續健康發展，加強教育專項資金支付的監督管理，提高資金的使用及支付效率，規范我校的收費，我校嚴格按照義務教育保障機制改革的有關規定開支保障經費，嚴格執行財經紀律和財務制度，做到多方理財、勤儉節支、不斷推進我校教育教學質量全面向前發展，為穩定教育教學秩序提供了強有力的物質保障。各項工作扎實推進，做到了宣傳到位，落實到位，措施得力，得到社會各界及學生家長的好評。為進一步增強我校公用經費使用的合法性、合理性，學校支部、學校校委會對義務教育保障經費進行了全面的自糾自查，現將自糾自查報告如下：
一、健全機構，加強組織領導
學校成立了以連金亮校長為組長、其他校委會成員、各班班主任為成員的義務教育經費自糾自查領導小組，領導組首先學習了_關于農村義務教育保障機制改革的指示，進一步認識到農村義務教育保障機制是黨和國家高度關注教育的`惠民政策，是一項功在當代，利在千秋的德政工程。此項工作在我校形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓、其他領導配合抓、全體教職工共同監督的良好局面，確保了農村義務教育保障機制改革的順利推進。
二、廣泛宣傳，暢通渠道
一是認真開好了教職工會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制政策。二是各班主任及時向所有學生和家長進行宣傳，讓學生及家長和社會了解義務教育的惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。三是制作了兩免一補公示欄，讓學生、家長清楚享受兩免一補的情況，對學校義務教育保障機制的各項經費使用予以監督。
三、自糾自查情況
1、我校對“兩免一補”政策的落實情況。陳義學校認真貫徹落實教育經費發放政策和規定，全面實施“兩免一補”政策，嚴禁“一邊免費，一邊收費”現象的發生，特別是對家庭經濟困難的貧困生學校優先考慮發放生活補助。在此項工作中，本學期教材屬全部免費，對于貧困生生活補助，按各年級享受數與各年級在校學生數的比例將名額分配到各班，由班主任來確定享受對象，并公示7天后再造冊發放，使此政策真正落到了實處。
2、學校按規定科學合理編報的預算，并嚴格按預算辦理開支保障經費的支出；對保障經費嚴格執行財經紀律和財務制度，實行采買、保管、領用及“一支筆”簽字的審批程序，并在每學期期末總結會議上公開財務的收支情況。
3、學校建立了固定資產管理制度，對學校的房屋建筑物、儀器設備、文體器材、圖書資料實行專人管理，全體教師協同管理的良好局面。
4、學校按上級要求，按期組織教師培訓并對培訓教師嚴格要求，以便更進一步提高教師的素質和專業水平。
三、存在的問題及整改措施
我校嚴格認真執行農村義務教育經費保障機制政策，在教師培訓、教育教學活動和后勤服務等方面嚴格按政策開支，保證學校各項工作的正常運轉，但部分教師對保障機制政策不夠理解、宣傳不夠也存在一些問題。在今后的工作中，我們將加強學習，加大宣傳，嚴格認真地貫徹執行好農村義務教育保障經費。
審計整改報告 篇3
我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發現其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴格抓好落實，現將我局自查整改情況匯報如下：
一、項目審計基本情況
1、xxx中小學校舍粉刷工程1標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
2、xxx中小學校舍粉刷工程2標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。
3、xxx中小學校舍粉刷工程3標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
4、xxx中小學校舍粉刷工程4標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃氣管道，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
6、輪臺鎮中心小學燃氣工程，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
7、xxx學生宿舍、實訓設備廠房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
8、xxx小學教室、xxx小學教室、xxx鍋爐房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
二、存在的問題
經過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發現以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標準的紅線。
三、整改措施
我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的審查力度，加大對所有項目預算控制價的審查力度，加大對項目設計變更的審查力度，加大對施工單位和監理單位的監督力度，加強對施工單位和監理單位相關人員的培訓，建立健全各項檢查監督制度，堅決杜絕以上類似問題的'發生。
四、下一步工作計劃
今后我局將進一步加強各個環節的監管和審查，嚴格按照相關程序操作，堅決按照審計標準執行。
審計整改報告 篇4
20xx年截止10月1日，我局共計完成審計項目20個。具體是區本級預算執行和財政收支審計項目1個，經濟責任審計項目15個，專項資金審計調查項目4個，委托協調事務所完成投資審計項目43個。審計查出問題38個，提出意見和建議44項，查出不規范金額700萬元。核減工程266萬元。向上級審計機關和區政府提供審計報告16篇，審計結果報告16篇,審計調查報告4篇，報送上級審計機關被采用的審計信息5篇。具體說來，主要做了以下幾個方面的工作。
一、 創新工作方式，強化審計的組織和領導工作
審計全年的工作量創出了多年以來的新紀錄。按正常的工作量，全局一年審計的項目數是10余個，20xx年是13個，今年累計已完成項目達20個，還有4個項目在審，預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業績大增的主要背景是各級政府和蚌山區高度重視審計工作，從省到市均下發了加強審計工作的文件，對全覆蓋提出了具體要求，尤其是經濟責任審計全覆蓋的要求，給我區增加了幾乎難以完成的工作任務。面對這個巨大的難題和挑戰，我局沒有退縮，在區委區政府的支持下，大家開動腦筋，創新思路，通過挖掘現有人員潛力和擴充隊伍，確保完成當年審計任務。
今年配合省、市、區巡視巡查組完成了對蚌山區的巡視巡查工作，作為總聯絡單位協調各單位配合市審計局完成了區委書記和區長的任中經濟責任審計。草擬了《中共蚌山區委辦公室 蚌山區人民政府辦公室關于加強審計工作的意見》，并以區委區政府文件在全區發布。該意見是今后一個時期審計工作的綱領性文件，具體規定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區關于推進領導干部履行經濟責任，審計監督全覆蓋的工作方案》，制定了蚌山區經濟責任審計4年計劃，計劃用4年左右的時間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務。對全區共70家經濟責任審計被審計單位進行了分類，分為重要、一般、不重要的A、B、C三大類，這是經濟責任審計的基礎工作，今后在安排審計計劃和力量時將依據被審計單位的種類投入不同的審計力量，在全覆蓋的基礎上確保對重點目標的關注。
按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作，新成立了蚌山區經濟責任審計辦公室，并已經于3月份開始運轉，該辦公室已經完成了9個經濟責任審計項目，成效初顯。我區成立經責辦此舉在全市區一級審計局開了先例，其他區現在仍未成立，這是我區高度重視經濟責任審計工作的具體體現，是貫徹落實省市經濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措，是我局在經濟責任審計工作上的重大突破和創新。
二、增強廉政意識，建立了造價咨詢單位中介庫
出于從事監督工作的特殊性，我局一直將廉政建設工作放在中心位置，毫不放松，堅持不懈地狠抓。今年的區“黨風廉政一把手工程”項目我局申報的是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是：建立一套適合我區的、規范的選擇投資項目中介機構的方法，合理確定中介費用。工作措施是通過公開招標建立工程造價咨詢機構庫，形成選擇咨詢機構的規范制度。現在這個招標已經完成，建立了擁有5家造價咨詢單位的中介庫，該庫已正常運轉，標志著我區選擇中介機構和確定中介費用已經制度化、規范化。
三、繼續深化細化區本級財政預算執行審計
上半年對20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況進行了審計。主要審計了區本級預算執行情況，區非稅專戶等有關資金管理情況，延伸審計了區人社局（就業中心）、招商局、婦聯、工商聯的部門預算執行情況，并對20xx年度支持發展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養及敬老院建設情況進行了專項審計調查。審計報告提出8個問題，9條建議，查出管理不規范金額150萬元。
區局針對不同的審計內容制定相應的審計重點。在部門預算執行審計中，提出了招商局三公經費嚴重超預算的問題，指出了徹底解決該問題的辦法。在專項資金審計中三個專項每個都發現了2-3個問題，并提出了整改建議。審計規范了部門財務管理，嚴肅了預算法紀，完善了專項資金管理制度，清除了隱患。
四、創紀錄地完成了經濟責任審計任務
全年共完成15個經濟責任審計項目，分別是殘疾人聯合會原理事長付達宏、文廣體旅局原局長張志良、招商局原局長紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會保障局原局長梁秀娟、婦聯原主任周勤、勝利三小現任校長徐會、紅旗三小現任校長鄭宏、紅旗一路小學現任校長夏長云、回民小學現任校長忽善寶、第三十二中學現任校長孫勇、工商聯原主席涂建、天橋社區衛生服務中心現任主任代涇、雪華鄉衛生院（宏業村衛生服務中心）原院長（主任）沈德柱和燕山鄉衛生院現任院長彭德利同志。通過審計發現問題26個，提出建議31項，涉及不規范金額532萬元。今年審計既發現了坐收坐支、收入不及時上交等較為嚴重的問題，也發現了固定資產管理不規范、獎金和福利費發放缺乏依據、部門預算與實際脫離等一般性的問題，相關單位正在積極整改或已經徹底整改。對嚴重和普遍性的問題，我們已經向區領導進行了匯報，與財政和主管單位進行了溝通，監督被審計單位徹底整改，同時改變不合理的'管理方式，完善制度，堵塞漏洞。
今年經濟責任審計最大的突破是在我區審計歷史上首次實施了7項任中審計項目，實現了任中審計的突破，標志著我區審計在深度和廣度上又大大前進了一步，這是實現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關鍵一環，繼續做下去，把這件事做好，我們將真正實現經濟責任審計的無死角、全覆蓋。
五、緊扣主題全面完成專項審計任務
根據市審計局的部署，全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目，出具了3份報告。重點審計了蚌山區創新驅動發展工程和縣域經濟振興工程、農業現代化推進工程、服務業加快發展工程、民營經濟提升工程和園區轉型升級工程6項政策措施的落實情況。報告全面評價了20xx年區政府國家重大政策措施和宏觀調控部署的情況，肯定了好的做法和成績，追蹤報告了已經發現問題的整改結果。提出了企業技術創新能力有待提高等3個問題，對此提出了3項建議。這次審計有力促進了政府各單位全面及時落實國家重大政策措施，加快推進重大項目建設，促進政府職能轉變，促進經濟發展。
根據審計計劃對燕山鄉政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進行了專項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實情況、拆遷工作的組織實施情況、拆遷資金的管理情況，對戶籍等相關證件進行了審核。審計發現了一個居民違規享受還原安置的問題，建議予以糾正，涉及不規范金額18萬元。
六、繼續做好投資審計工作
繼續開展了投資項目決算審計工作，沒有自主審計項目，全部項目進行了委托。委托造價咨詢公司對包括南山酈都小學教學樓改造工程等43個項目的工程決算進行了審計。審計報審金額2988萬元，核定工程款2722萬元，核減工程款266萬元，核減率8.9%。
七、20xx年工作安排
1、上半年實施并完成20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計項目，繼續選擇若干部門和專項資金進行延伸審計。
2、實施并完成市審計局組織實施的若干專項資金審計調查項目。
3、、實施并完成市審計局組織實施的貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目。
4、實施并完成在本區范圍內自選的若干項專項資金審計調查項目。
5、開展經濟責任審計工作，開展大約15項街道或部門負責人經濟責任審計項目；
6、及時完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況，在日常審計工作中見縫插針安排投資審計，保證當年的項目在當年完成。
7、完成區委區政府交辦的其他審計任務。
20xx年10月14日
審計整改報告 篇5
根據市委、市人大、市政府關于做好20××年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改的工作要求，我局高度重視，認真研究，及時梳理，積極開展整改工作。現將整改落實情況報告如下。
一、整改部署推進情況
一是加強組織領導，明確責任分工。局領導牽頭召開專題討論部署會議，由責任科室負責人、局屬單位負責人成立整改工作組負責審計整改工作，統籌協調，進一步明確整改要求，落實整改任務，全力以赴做好做實審計整改工作。二是對整改臺賬進行分類處理，制定整改方案，進一步細化整改措施，明確責任人和完成時限，實行整改銷號制度，對已整改到位的問題準備好銷號材料，經市審計局以及其它相關部門認定后再銷號;對短時間內難以整改到位的問題，持續跟進，直至銷號。三是加強監督管理，完善制度建設。對照原因剖析做好整改，舉一反三強化內部監管，進一步完善部門內控制度，特別是加強預算編制和執行管理并按照項目完成進度按時支付資金，著力提升預算編制、支付精確化管理。同時我局以此次審計為契機，堅持問題導向，整改工作精準指導我局生態環保項目的規范化建設，達到了“一審二改三推動四完成”的效果。
二、審計指出問題的整改情況
20××年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出涉及我局問題共9個，已全部完成整改，整改完成率100%。通過整改，修訂完善1項制度規定。具體整改情況如下：
1、關于“1個項目執行指標支出完成率低于10%且全年無支出”問題的整改情況(臺賬序號12)。
我局高度重視，未支出資金全部列入下年預算管理，同時加快推進項目建設及資金支出。20××年9月，市財政局下達我局20××年中央大氣污染防治資金495萬元，包括xx市大氣污染排放清單編制項目200萬元和加油站三次回收治理補貼項目295萬元。目前支出情況如下：xx市大氣污染排放清單編制項目中標金額為196.8萬元，已于20××年2月23日支付第一筆項目款98.4萬元，20××年9月7日支付第二筆項目款39.36萬元;20××年1月11日通過專家驗收評審，現已向市財政局申請重新下達資金支付第三筆項目款59.04萬元，預計4月份支出;關于加油站三次回收治理補貼，按照省廳工作安排，20××年底前，完成汽油年銷售量20xx噸及以上加油站三次油氣回收設施安裝改造與在線監測聯網，其余加油站在xxxx年6月底前全部完成，20××年底前我市汽油年銷售量20xx噸及以上加油站均已完成三次油氣回收治理，目前已有51座加油站向我局申請治理補貼，預計5月份支出。
2、關于“未及時向所屬各單位批復預算”問題的'整改情況(臺賬序號15)。
我局現已高度重視預算批復工作，充分認識到預算的嚴肅性，切實增強預算法規意識，并在20××年、20××年預算執行工作中嚴格按預算法規要求及時向所屬單位進行預算批復。
3、關于“未執行公務車一車一卡加油制度”問題的整改情況(臺賬序號28)。
我局局屬單位xx市海洋環境監測中心對存在問題已完成整改，該中心已于20××年6月辦理了公務加油卡，并制定公務用車管理規定，嚴格落實公務用車一車一卡加油制度，規范公務用車管理。
4、關于“未及時支付4個項目資金1932.05萬元”問題的整改情況(臺賬序號95)。
我局積極推進4個項目竣工驗收和結算，進一步提高履約意識，營造良好營商環境，具體進展如下：
項目1：xx市環境監測體系設備購置項目一期(20××年)拖欠尾款1734.60萬元。該項目已完成竣工驗收，編制了結算報告，并已行文向市財政局申請竣工結算，已跟建設單位簽訂補充協議，約定完成竣工結算后支付項目尾款。
項目2：xx空氣自動監測子站修復項目拖欠尾款0.97萬元。因支付時存在事權與財權不統一問題，造成支出拖延，該項目我局已于4月15日完成支出。
項目3：固定式機動車尾氣遙感監測系統項目拖欠尾款99.76萬元。該項目我局已于4月15日完成支出。
項目4：xx學校揮發性有機物自動監測設備項目拖欠尾款96.72萬元。該項目為20××年大氣污染防治項目的子項目之一，現已通過驗收，目前我局已與xx學校揮發性有機物自動監測設備項目中標方xx科技(xx)股份有限公司簽訂補充協議，該公司同意待20××年大氣污染防治項目整體驗收并通過財務結算后才支付驗收款(尾款)。
5、關于“35個建設項目未按計劃完成，其中25個項目未及時竣工結算”問題的整改情況(臺賬序號96)。
35個建設項目均已完成整改，35個建設項目中的34個項目為xx市環境監測體系設備購置項目一期(xxxx年)的子項目，第35個項目為輻射安全監管與應急能力建設項目。
(1)xx市環境監測體系設備購置項目一期(20××年)已于20××年1月15日竣工驗收，并編制了項目竣工結算報告報市財政局審批，后因項目一期(20××年)竣工驗收及結算工作未完成被退回。市財政局意見：項目一期作為一個整體，雖因資金緊張分割開標，但必須待項目全部竣工驗收方可結算。目前，項目一期已編制竣工結算報告，并報市財政局審核。
(2)輻射安全監管與應急能力建設項目已于20××年8月13日完成招標采購工作，現已完成竣工驗收、尾款撥付等全部工作(該項目是純設備購置項目，不需要竣工結算)。
6、關于“22個項目未開展實施”問題的整改情況(臺賬序號97)。
“十三五”期間未開展實施的22個項目，有20個由我局牽頭實施，其中11個項目在“十四五”期間繼續實施，已分別納入xx市環境監測體系設備購置項目(二期)、xx市20××年大氣污染防治系統平臺項目、20××年專項資金項目和xx市生態環境大數據平臺升級改造項目中繼續實施;有9個項目因涉及機構改革、重復建設等問題，經市政府專題會議議定后不再實施。
7、關于“機動車尾氣遙感監測設備使用率不高”問題的整改情況(臺賬序號98)。
我局局屬單位xx市生態環境監測站根據市交警支隊報送的定期函送的藍天保衛戰聯合整治行動排班表，制定工作計劃，自20××年7月15日起，定期使用移動式機動車尾氣遙感監測設備開展路檢路查工作，并根據省污染防治工作領導小組辦公室《關于加強超標排放機動車管控執法工作的意見》加強聯合執法。利用遙感監測超標數據聯合公安交警支隊開展機動車路檢路查工作，開出全省首張500元/輛的罰單，同時做好設備的日常維修保養，將移動式機動車尾氣遙感監測設備與固定式機動車尾氣遙感設備、便攜式監測設備配合使用，切實提高監測設備的使用率。
8、關于“1個項目招標采購不規范，涉嫌串通投標”問題的整改情況(臺賬序號99)。
我局局屬單位xx市生態環境監測站已開展三方面整改工作。一是20××年5月27日監測站責令中標單位xxxx公司就審計提出有關問題做出書面解釋，并于20××年7月12日約談xxxxxx科技有限公司、xxxx科技咨詢有限公司、xxxx生態建設有限公司、xxxx科技有限公司等4家涉嫌串通投標的公司以及招標代理機構xxxx項目管理有限公司主要負責人。二是局屬單位xx市生態環境監測站制定《xx市生態環境監測站采購與招標管理辦法》，完善采購與招標制度，今后將要求招標代理公司做好股份關系審查工作，避免出現串通投標等問題。三是我局督促監測站今后加強政府采購工作的監管，并舉一反三，組織全局干部職工學習《采購法》《民法典》等相關法律法規，提高意識，加強管理，防止類似事情再次發生。
9、關于“1個單位執行政府采購政策不嚴格，存在以不合理條件對供應商實行差別待遇或排斥潛在供應商等影響公平競爭的行為”問題的整改情況(臺賬序號100)。
我局局屬單位xx市生態環境監測站已制定《xx市生態環境監測站采購與招標管理辦法》。今后，委托采購代理機構編寫采購文件，監測站認真審核，規范采購需求，科學設置評分標準，避免再次出現類似問題。
三、整改中存在的主要問題
(一)政府采購法律法規學習認知不足
我局工作人員存在慣性思維，缺乏對政府采購相關法律法規、規章制度、政策文件的系統了解，尤其是對新出臺的政策法規沒有及時跟進組織開展學習，在政府采購活動中沒有嚴格貫徹落實文件精神。
(二)政府采購內部監管缺失
我局政府采購內部監督管理制度不完善，已制定的部分政府采購內部監督管理制度存在遺漏，亟須修改、完善和補充，在督促制度執行落實方面監管不到位，長效機制尚未完全建立。
(三)政府采購審核把關不嚴
我局對項目建設，特別是招投標文件的審核管理存在薄弱環節，如缺乏專業機構和隊伍、體制機制不健全、審核把關責任心不強等。
(四)預算管理意識薄弱
我局在預算管理方面存在法規意識不強，預算編制不科學，執行不到位問題，未按有關要求加強項目管理，出現指標下達后支出進度慢或無支出現象。
四、下一步工作計劃
審計報告對我局工作有重要的指導意義，我局將以此次審計為契機，堅持問題導向，切實做好整改，舉一反三強化內部監管，確保履職盡責。
(一)持續跟進審計問題整改
一是我局安排專人持續跟進并完成支付4個項目1932.05萬元支付工作。二是強化依法采購意識，系統學習招標采購相關法律法規、規章制度、政策文件，邀請專家定期對我局進行政府采購方面的培訓，強化依法依規實施政府采購的意識。三是加大內部監管力度，以法律為準繩，以制度為依據，以專家意見為參考，建立健全政府采購內部監督管理制度，嚴格履約驗收和妥善保存政府采購文件。四是提高政府采購信息公開程度，嚴格按照《政府采購信息公告管理辦法》等規定，認真做好招標信息發布工作，切實提高政府采購信息公開程度。
(二)加強預算、批復、三公經費全流程管理
一是嚴格按照規定，高度重視預算批復工作，充分認識到預算的嚴肅性，切實增強預算法規意識，每年度及時向所屬單位進行預算批復;二是針對預算管理存在的問題，細化預算編制，提高預算編制科學性。進一步制定和完善部門預算管理內部控制制度，加強預算編制和執行管理，按照項目完成進度按時支付資金，著力提升預算編制、支付精確化管理;三是嚴格“三公”經費管理，提高資金使用效益，建立健全管理制度，以制度規范管理。
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