采購匯報材料

　　無論是身處學校還是步入社會，很多時候都需要進行匯報，匯報可以是書面的，也可以是口頭的陳述，如果有PPT的話則更加正式，那么，優秀的匯報內容都是怎么寫的？以下是小編收集整理的采購匯報材料 ，歡迎大家分享。

采購匯報材料 1

　　眾所周知，在市場經濟條件下，物資采購工作是企業管理中的一項重要內容，規范好物資采購人員的行為對保護企業和投標人的合法權益，反對不正當競爭，確保質量，降低成本，提高企業經濟效益，加強廉政建設，具有十分重要的意義。在國有工業企業物資采購過程中，弄虛作假，舍賤求貴，以次充好，收受回扣和賄賂的現象仍然存在。新形式下，如何使物資采購工作做到更加公開、公平、公正、更加透明有序呢，我們認為，應努力做到以下幾點。

　　一、加強和完善物資采購制度的建設

　　俗話說：“人管人難管，制度管人容易”，采購工作是一個復雜的系統工程，從業人員在整個采購過程中，容易受到各種因素的影響，如果只靠人為監督，畢竟效果有限，必須加強和完善物資采購制度的建設。為規范采購行為，堵塞采購漏洞，預防職務犯罪，避免國有資產流失，提高企業經濟效益等方面，國家經貿委出臺了《國有工業企業物資采購管理制暫行規定》【1999】308號文件，久聯企業集團也專門制定《貴州久聯企業集團有限責任公司物資比價采購管理制度》，物資采購部門根據國家經貿委以及久聯集團的規定，先后制定了《物資比質比價采購制度》、《大宗原材料招投標采購制度》作為公司原材料采購過程中的價格監督、質量檢驗行為的基本規范，并按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，不斷完善物資采購管理的各項制度，防止在物資采購過程中的不正當行為的發生。

　　二、加強對采人員的培訓力度及反腐倡廉的警示教育，提高物資采購人員的綜合素質

　　隨著物資采購規模的不斷擴大及采購范圍的延伸，需要加強對從業人員的培訓教育力度，重點培養既懂招投標、合同、法律、市場調查，又懂原材料等行業知識的復合型人才，以適應崗位需要。

　　做任何工作，人的因素占主導地位，從事物資采購工作的人更是如此，很容易受到各種腐朽思想的侵蝕，稍有不慎，便會違規違紀，滑向犯罪的深淵。因此，提高物資采購人員的正治思想素質，加強嚴政警示教育，對有效預防違法亂紀，做到清正嚴潔具有重大意義。久聯股份公司常利用網絡、報刊、雜志以及警示教育等方式，對從業人員進行教育督促。通過學習郭明義、揚善洲等優秀共產黨員的先進事跡，使他們堅定努力的方向；通過學習反面教材，使他們受到啟示和警醒，常思貪欲之害。作為物資采購人員，只有做到戒尺在握，勤政廉政，才能正確看待和行使手中的權力，及時校正自己的人生坐標，從根本上抵制市場經濟下物欲橫流的誘惑，提高自我約束、自我警省能力，經受得住各種考驗。古人云：“政者，正也，其身正，不令而行，其身不正，雖令不從。”馬克思也曾說過：“不可收買是最崇高的政治道德。”作為物資采購人員，就要一身正氣，兩袖清風，要有一種淡泊名利的心態，有一股敬業奉獻的精神，常思貪欲之害，常棄非分之想，常懷律已之心，常修從政之德，從思想上建立起堅固的反腐防線。

　　三、加強采購信息管理，完善在實際工作中的監督機制

　　在采購領域當中，信息管理直接影響到采購活動的效率、成本與質量。加強采購信息管理，可以打破信息所受的局限性、地域性、不對稱性等因素的不利影響，讓更多能夠滿足采購要求的供應商參與到采購工作中來，也給采購工作提供更多的選擇機會。建立合格的供應方名單有利于貨比三家，降低采購成本。

　　在原材料采購過程中，嚴格堅持三項原則：堅持公開公正、比質比價的原則，真正做到貨比三家，擇優選購；堅持按程序辦事的原則。原材料采購過程中，首先由市場采購人員搜集了解三家以上供應商的價格，然后將供應商的概況及報價提交到資格審查小組進行評審，評審小組再將評議結果提交分公司領導處進行審核，分公司領導將審核結果上報股份分公司主管領導處批示，獲得批準后方可實施；堅持招標采購的原則。凡具備公開招標條件的產品，必須進行招標采購，在諸多供應商之間形成競爭格局，有利于降低產品采購成本，提高物資采購的透明度。

　　在一年一次的招投標采購工作中，首先成立由紀檢、財務、工會、生產、質量、采購等相關部門人員組成的招投標領導小組，紀檢、工會相關人員負責對整個招投標過程進行監督，財務人員對供貨方的資信進度判斷，生產、質量、采購部門對原材料供應方的質量、價格等方面進行分析，綜合評估，確定投標單位的資格，并進行公開開標評審。多年來，久聯發展公司積極采取各種措施，不斷完善對物資采購的監督工作。嚴格要求采購部門除了在特殊情況及時匯報上級領導以外，必須每月例行上報一次物資采購工作情況，每年召開兩次物資比質比價采購座談會，對所購原材料的質量、價格、以及采購過程情況進行向公司工會、廠務公開辦公室進行匯報并公開討論，定期通過廠務公開辦公室向員工公示采購情況，努力構建一個公正、公開、公平、透明的“陽光采購”工程。

　　四、有針對性的.開展物資采購工作

　　作為國有生產型工企業，原材料采購成本在整個生產成本中占有很大比重。久聯發展公司是民用爆破器材生產企業，所需原材料具有專用性強、質量技術要求高等特點，物資采購人員根據其特點，進行系統分類，有針對性的開展工作，能夠公開進行招投標的必須進行招投標采購。具體做法如下：

　　民用爆炸物品屬于高危行業，原材料質量在生產過程中起著至關重要作用，如果有質量不合格的原材料流入生產線，容易引起安全事故，給員工人生安全和企業財產造成不可估量的傷害。對于某些原材料，如硝酸鈉，由于質量等級要求較高，大多指定生產廠家供應，為避免采購人員相互勾結、惡意竄通、以次沖好、損公肥私的現象發生，除了嚴格“物資比質比價采購制度”外，還要與廠家簽訂質量保證協議和廉政合同，以保證原材料質量的穩定優良，杜絕采購人員暗箱操作、違規違紀、損害公司利益情況發生。因此，為確保原材料的質量，采購部門在選擇供貨單位時，質量是否達標是合格供方評定的首要條件，要由生產使用單位、技術質量部、生產計劃部匯同采購等相關部門，考察供方的產品質量情況，供貨及時性以及其它信譽情況，確定可供貨商范圍，根據具體情況進行選擇采購。

　　對于市場供應量大，選擇范圍較寬，市場競爭激烈的原材料產品，如：硝酸銨，油相等，采購方式主要是生產廠家直接供應以及通過中間商采購。供貨單位為了實現自己的銷售目標，通常會采取各種手段，甚至不惜冒著違法違紀的風險，與采購人員進行惡意竄通，損害企業利益，物資采購部門對于這類原材料嚴格按照公司“大宗原材料招投標采購制度”進行公開招投標，定點定價，并會同公司紀檢、財務，工會、生產、質量等相關部門對招投標工作進行督促管理，向公司員工公開整個招投標過程，利用行政監督和輿論監督的雙重優勢，有效避免在此過程中出現的違規違紀行為，損害公司利益。

　　對于年需求量較少，且需要重復進行采購的原材料如：酒精，這部份商品在整個原材料采購過程中所占比重不大，不適用于招投標采購，采購人員容易利用工作中的漏洞，損害公司利益。物資采購部門通過加強對采購人員的工作管理，對采購人員當月匯報的各項采購工作的完成情況進行審核分析，不定期調換部門人員的采購工作內容，對所有工作環節層層把關，有效地預防采購過程中違法違紀現象的發生，降低了企業的采購成本。

　　原材料采購工作是一項需要長期堅持的系統工作，核心思想就是通過采取不斷的管理措施和辦法，有效地防范和降低采購風險，提高經濟效益，物資采購部門只有貫好制度建設、廉政建設，提高自身道德建設，才能扎實有效地促進企業又好又快地發展。

采購匯報材料 2

　　物資采購是每家公司企業都會有的，對于這項工作我們要做好，對于公司的錢財我們要計算到位，不要超出預算范圍。下面小編帶來的是20xx年公司物資采購工作研討會匯報材料。

　　一、xx公司20xx年1-3季度物資采購情況：

　　20xx年一到三季度xx公司（包含各局指）新簽合同額40289.76萬元，其中鋼材采購11738.277萬元，水泥及混凝土采購2927.169萬元，燃潤料采購1216.58萬元，地材采購金額16914.29萬元，專有材料及工器具采購金額5453.031萬元，其它材料采購20xx.413萬元。

　　二、20xx年度物資管理考核指標中完成難度比較大的指標

　　1、物資招標比例不足，20xx年局下達招標比例考核值為85%，xx公司20xx年1-3季度實際完成值為76%。主要原因一是今年前期有一部分地材采用了競爭性談判的方式進行采購，造成了招標采購比例偏低。二是有個別項目有化整為零規避招標的情況。根據對公司四季度物資采購預測，基本上能完成考核指標。

　　2、供應商網絡內物資采購比例達不到要求，20xx年局下達供應商網絡內采購比例為70%，xx公司20xx年1-3季度實際完成值為64%。

　　3、xx公司自購物資（不含局指采購）采購層級指標完成得不好，由于xx公司自購鋼材、水泥等材料較少，主要集中在20xx年1季度完成了招標以及合同簽訂，當時未對采購層級進行要求，都在自己項目部平臺進行了招標采購。

　　三、物資采購管理中的問題：

　　1、物資采購合規性

　　1）采購平臺合規性

　　截止到20xx年三季度，在中國交建采購平臺歷次檢查中發現xx公司平臺物資采購數據IP地址重復23次。參與投標的2家供應商傳真地址相同，涉嫌串標1次。在中國交建物資采購平臺實際操作過程中，對于零星采購，一次性采購，供應商往往素質不高，要求項目部代為報價，造成了許多IP地址重復的情況。發現IP地址重復后，公司對于這些重復IP的采購進行了篩查，確實是由項目部代為投標的，報價有效的，采購過程合法；若是有供應商圍標的情況，公司要求重新執行采購程序。

　　2）物資采購過程的合規性

　　xx公司嚴格按照國家法律法規規定的100萬元以上的單項物資采購進行招標。近年來，上級單位的審計工作也將物資招標作為重點進行審計，8月份國家財政部審計中，對公司三個項目部11份物資招標進行了仔細檢查。國家審計署對京張項目部的審計也逐份對項目部物資招標文件、評標報告等仔細核對。為提高物資采購合規性，符合審計要求，公司物資部各項目歷年的物資招標進行了梳理，發現的主要問題有1、部分材料尤其是地材招標過程中，供應商素質低，投標文件不能滿足招標文件要求、沒有業績證明、不繳納投標保證金；2、外省市同一地區投標人一起投標、幾家投標人一個IP地址上傳投標文件或詢價報價單有圍標嫌疑；3、出完評標結果后遲遲不簽合同，超過法律法規的一個月期限，有招標失效風險。4、地材以浮動單價結算，沒有提供必要資料依據做為價格變化支撐，如地材單價調查表，聯合調查人員簽字等，并對單價變化的月份與供應商進行雙方確認。5、項目部與沒有資質的個人簽訂地材合同，無法進行對供應商能力進行評價。

　　3）材料漲價依據不充分

　　從去年開始，因為國家重點治理環保問題，造成公司臺州、佛山、玉林、玉湛項目部周邊地材供不應求，地材供應商紛紛漲價。京張項目部混凝土價格前后調價3次。但是在有中標結果，簽訂了正式的買賣合同的.前提下，物資調價往往以由供應商發的調價函為準，無更多的調價依據。一是給項目部造成了巨大的成本壓力，二是有審計風險。

　　20xx年四季度物資工作安排：

　　1、對照局年初下達的物資采購管理考核指標值，對于完成得不好的指標進行重點監控。一是加強物資的招標采購管理，法律規定100萬元以上的單項物資采購必須進行公開招標。嚴查化整為零，規避招標的情況。二是嚴把審核關，提高項目物資的采購層級，集采目錄內的物資按要求都納入公司或者局平臺采購。對于供應商網絡內采購比例比較低的問題，積極向上推薦集采目錄內的優質供應商成為中國交建網絡供應商。

　　2、秉承“合同管理既是風險管理也是過程管理”的理念。以采購合同會簽為抓手，對物資采購過程進行監控，規范物資招標流程，對容易犯錯和經常出錯的流程和節點予以公布，同時提高合同會簽效率。二是通過采購合同會簽倒逼物資采購信息化，對物采系統線上采購業務的過程和結果進行審核，對未上線采購業務進行管理壓力傳導，規范業務流程，提高物資采購過程的合規性。

　　3、盤活公司周轉材料

　　截止20xx年3季度，xx公司各在建工程周轉材料余值3248.5萬元，預計近期采購周轉材料金額1111萬元。公司的周轉材料類型主要為鋼板樁、承臺、墩柱、梁、掛籃模板。公司于20xx年10月份成立設備物資分公司，目的為盤活公司固定資產，加強公司內部項目部與項目部之間以及與局內各公司之間物資調劑力度，增加固定資產周轉次數，減少資源浪費。物資部下一步的工作一是對公司內部的周轉材料規格型號、圖紙等基礎資料、適用性進行梳理統計，建立完整的周轉材料檔案。二是嚴格控制周轉材料租賃及采購，與工程技術部門一起做好周轉材料采購預控。三是加強與兄弟單位之間的聯系，在局內部共享設備及周轉材料資源。

采購匯報材料 3

　　大家好！我作為材料部長，日常工作內容主要是負責材料采購和管理方式大型施工機械、設備配備和來源。春天初去，夏日歸來。在這陽光熱烈而奔放的時刻，與諸位一起探討我的匯報材料，共同分析材料采購市場形勢，研究今后一段時期材料采購以及來源管理重點工作，是我的職責所在，現淺談下我一年來的工作做法和來年的工作思路。

　　一、全年工作完成情況

　　我們材料部以公司工作會議傳達材料采購以及大型機械采購來源等項目任務為指南，以“三個高控，一條主線”為管理要素，提高我部采購材料市場應變能力，著眼材料鏈延伸的采購以及設備配備和來源的指導思想貫穿全年工作始終，搶機遇，夯基礎，抓規范，保質量，推進材料采購部運作機制健康有效運營。全年完成材料采購工作量，實現材料采購安全事故頻率、機械設備完好率、利用率等經濟技術指標按年初預定目標圓滿實現，年初確定的各項材料部目標任務圓滿和超額實現，全年總體材料監督采購管理效果良好，得到了上級領導的一致好評與肯定。

　　二、全年工作做法

　　我作為材料部長，在材料采購以及大型機械設備配備和來源的綜合管理上，率領材料部出色的完成了上級交代的工作任務。在工作中，我們不斷加強政治理論學習，推進政治思想和工作作風建設。工作上，我主要負責材料采購的`綜合管理，包括采購材料的安全、質量、成本、材料節約、分析目前的材料市場、發揮團隊意識等等。作為材料部長，我時刻要求自己與下屬時刻注意根據崗位要求，認真履行本崗位職責。為此，我采取了規范項目管理，強化責任意識。制定明確目標，注重強化執行力，使采購材料盈利空間最大化，為企業實現新跨越保駕護航的工作做法。我主要從以下幾個方面展開工作。

　　（一）思想責任意識方面

　　轉變觀念、提高認識、理清思路、制定措施、主要從人的責任意識、風險意識上下功夫，解決思想上的作風不端正殘留的陰影，以及材料部不作為的現象。

　　（二）材料部管理目標方面

　　注重材料部的管理目標：高標準嚴要求、起點高，材料采購項目的兌現應從幾個關口把關；人工費、材料節約、周轉設備、安全、質量、進度、標化建設。同時，根據材料碎石，水泥和卵石、玄武巖這些材料進行分開管理。

　　（三）狠抓成本管理方面

　　建立材料采購以及大型機械設備配備和來源制度，加強成本核算，材料采購預算管理，注重成本信息反饋，發現問題并及時采取措施。每月召開一次材料采購成本分析或按分部工程完成情況適時進行成本分析，使班子有關人員對材料采購情況，大型機械設備配備和來源情況有全面了解，使各項開支按計劃進行有效控制，每周按時參加材料采購例會。加強資料的管理，狠抓成本管理。

　　（四）外部租賃、公開招標形式管理方面

　　我材料部就材料管理設備配備來源、大型施工機械及生產設備，采用了外部租賃、公開招標的形式，對照市場行情再三比選而確定，兩個拌合站也囤放的材料如碎石卵石玄武巖也是采取采購時候貨比三家的采購方式。

　　三、全年工作中存在的問題

　　采購材料方面我們取得了一定的成績，但仍存在著問題和難點：

　　1、材料部管理水平參差不齊、大型機械設備配備和來源環節薄弱

　　2、材料采購價格越來越高，利潤值也越來越低，采購成本投入越來越大，節約采購成本工作日益艱難。

　　3、材料采購監管任務繁重，部室人手不足。

　　相信新的一年，材料部經過機構調整，人員調配、改革落實，必將發展成為更加優秀與完善的部門。

采購匯報材料 4

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步加強物資采購管理工作，規范物資采購行為，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。

　　第二條 局機關、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。

　　本辦法所稱物資采購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。

　　第三條 物資采購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。

　　第二章 物資采購的組織

　　第四條 局機關成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。

　　第五條 物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。

　　第三章 物資采購程序

　　第六條 物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。

　　物資采購計劃應當包括采購項目的性質、用途、數量、技術規格等內容。

　　第七條 物資采購計劃經物資采購工作小組審定后，由財務部門列入下一年度的財政預算計劃。

　　第八條 物資采購工作小組依據預算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。

　　第九條 辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。

　　第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。

　　第四章 物資采購方式

　　第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的，實行集中采購；15萬元以上至50萬元以下的，實行部門集中采購；15萬元以下的，實行分散采購。

　　200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協議供貨。

　　第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：

　　具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

　　采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

　　第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：

　　招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　采用招標所需時間不能滿足緊急需要的；

　　不能事先計算出價格總額的。

　　只能從唯一供應商處采購的；

　　發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　　必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條 采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的'采購項目，可以采用詢價方式采購。

　　第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。

　　第五章 物資采購監督

　　第十八條 物資采購必須嚴格執行采購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。

　　第十九條 對物資采購過程中出現的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。

　　第二十條 供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。

　　提供虛假材料謀取中標、成交的；

　　與其他供應商惡意串通的；

采購匯報材料 5

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

　　第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發揮批量采購優勢，優化公司物資采購供應渠道。

　　第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協調物資計劃申報、審批和相關采購工作。

　　第二章 采購部門職責

　　第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

　　（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

　　（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業務工作的指導和監督。

　　（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。

　　（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。

　　（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。

　　（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現的質量問題進行協調處理。

　　第三章 申購部門職責

　　第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。

　　第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。

　　第九條 負責對經營管理部下發的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統一表式（見附件一）報經營管理部備案。

　　第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。

　　第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

　　第四章 物資采購原則

　　第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。

　　第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的.不采購。第十四條 凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不到外地采購。

　　第十五條 物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

　　第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

　　第五章 供應商管理

　　第十七條 供應商是指與公司發生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：

　　（一）公平、公開、公正原則；

　　（二）技術領先、質量過硬的產品優先原則；

　　（三）同質同價、系統內生產廠優先原則；

　　（四）總量控制，優勝劣汰原則；

　　（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。

　　第十八條 合格供應商的基本條件

　　（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；

　　（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；

　　（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；

　　（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；

　　（五）采購活動要求的其它材料。

　　第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監督。

　　第六章 物資采購管理

　　第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

　　第二十一條 特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。

　　第二十二條 應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

　　第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。

　　第七章 物資采購方式及合同管理

　　第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

　　第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經書面報告原因并獲公司領導批準，由經營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

　　第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續后，由經營管理部下發“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數量、規格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。

　　第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執行上述采購規定，不得“化整為零”或以其它任何方式規避招標或集中采購。

　　第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：

　　1、所需物資只能從唯一供應商獲得；

　　2、出現不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

　　對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

　　第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執行，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。

　　第三十條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，經營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現不良后果由經營管理部相關責任人負責。

　　第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。

　　第八章 物資驗收入庫管理

　　第三十二條 采購物資到貨后，經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續，并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。

　　第三十三條 申購部門在入庫驗收中發現的問題要及時通知經營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

　　第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經營管理部處理。

　　第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發票未到，經營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協調處理。

　　第九章 物資領用發放管理

　　第三十六條 物資的領用、發放、須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。

　　第三十七條 領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發料人，領用人簽字。

　　第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補手續和自行發貨。

　　第三十九條 領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管人員有權拒絕發貨。

　　第四十條 物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

　　第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。

　　第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領導簽署意見批準后，經營管理部統一采購，交行政人事部登記發放。

　　第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

　　第四十四條 庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

　　第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關責任人照價賠償。

　　第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統一表式上報經營管理部（見附件六）。

　　第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

　　第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發布之日起實施。

采購匯報材料 6

　　1概述

　　現行信息化物資管理系統為數據集中管理系統平臺，實現統一的單位管理、用戶管理(疾控內部用戶)、申請流程、審批流程，所有申請審批實現無紙化辦公操作，并可對固定資產的購置、報廢、調撥等情況實時統計分析。目前物資管理系統具備固定資產管理(含家具)、材料管理、統計匯總、動態報表管理(根據填寫關鍵字，職能動態產生報表)、系統維護等功能。

　　2.功能模塊

　　2.1固定資產模塊:包括申請管理、運行狀態、驗收、入庫、出庫管理，建檔以及報廢管理;報表包含新增儀器設備、分類儀器設備、分科室儀器設備、報廢調撥儀器設備、金額基數儀器設備統計報表及固定資產卡片。該模塊的實施提高了固定資產管理工作的準確性、效率。

　　2.2材料模塊:包括分類申請管理、各級審批管理、分類匯總管理、采購人詢價訂購管理、材料庫房管理、供應商管理;報表包含材料匯總報表、庫存材料明細表、材料購進明細表、材料報損明細表、科室材料領用統計表、材料進銷存明細表。材料模塊的使用使瑣碎的材料管理工作更加規范、透明、高效。

　　2.3統計匯總、動態報表管理模塊:包括設備申請驗收、固定資產、績效考核、材料統計分析。其中設備申請驗收統計包含購置申請和安裝驗收統計;固定資產統計包含信息查詢、各類臺賬、強檢計量器具匯總、設備檢定、調撥以及分類匯總、綜合查詢等14種表格;績效考核統計包含績效、年鑒、CDC、檢驗設備等9種統計表格;材料統計包括明細表、匯總、經銷存等11種統計表。實現了匯總保存的無紙化，同時切實提高了統計工作的準確性。強大的匯總、統計功能讓管理者準確快速地掌控整個中心的物資使用情況，便于及時作出各種決策，也給各科所相關工作人員各階段的總結工作提供了可靠依據。

　　3.系統構成及維護

　　系統維護功能主要是總務科相關工作人員在日常使用物資管理系統中對科室、人員、口令、賬號權限、代碼表等的'增減、修改等維護工作。

　　4.運行使用現狀

　　江蘇省疾控中心物資管理系統建設已初步完成，已經投入整個中心使用，各科所使用申請和審批流程，后期工作主要由總務科負責，例如材料管理中的匯總安排采購－采購人比價選擇供應商－填寫價格、貨期－到貨登記－入庫驗收－出庫發放－系統維護等。經幾個月的試點運行，效果非常顯著，較好地解決了物資管理的各種申請計劃、收發、結算、臺帳分析等業務，還能清晰地對物資品牌、價格變化做比對，這對規范物資管理流程、降低物資采購成本、提高物資供應及時性、有效掌握物資使用情況，具有重要意義。

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