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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施（精選5篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，很多場(chǎng)合都離不了措施，措施是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ)，意思是針對(duì)某種情況而采取的處理辦法。那么什么樣的措施才是有效的呢？下面是小編收集整理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施，希望能夠幫助到大家。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施 1
一、組織措施
1、公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控及安全運(yùn)行所必需的資金投入，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理工作全面負(fù)責(zé)。
2、主管安全副經(jīng)理對(duì)全公司危險(xiǎn)源的安全工作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任：
（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，并對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控、登記、建立檔案與備案；
（2）負(fù)責(zé)組織公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂，并組織演練；
（3）審核各有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部編制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施，監(jiān)督、協(xié)助各項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目級(jí)應(yīng)急預(yù)案的演練；
（4）督促、檢查各項(xiàng)目部對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全培訓(xùn)教育的情況。
3、工程部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在項(xiàng)目的生產(chǎn)操作負(fù)監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任，遇到生產(chǎn)中的異常情況，有可能影響風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全時(shí)及時(shí)安排處理。
4、綜合部對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)備安全負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任：
（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修、搶修工作；
（2）定期組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全檢查及校驗(yàn)。
5、項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全工作負(fù)直接管理責(zé)任：
（1）建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)帳并根據(jù)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源特點(diǎn)健全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全管理制度，明確責(zé)任人及相應(yīng)職責(zé)；
（2）制定本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急措施，并組織職工培訓(xùn)和演練；
（3）做好生產(chǎn)安全事故的預(yù)防措施和應(yīng)急救援的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
6、明確下列程序與要求：
（1）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、登記、申報(bào)、建檔與備案；
（2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全評(píng)價(jià)；
（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)、報(bào)告、監(jiān)控；
（4）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)；
（5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的制定、配備救援器材和定期演練；
（6）做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理、操作人員的專(zhuān)業(yè)技能、安全防護(hù)技能及各級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。
7、報(bào)告與記錄：
（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全評(píng)估報(bào)告；
（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檔案（應(yīng)急救援預(yù)案、演練方案及演練記錄、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、監(jiān)控檢查記錄、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)報(bào)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒缸C明）等相關(guān)資料；
（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全管理與監(jiān)控的實(shí)施方案；
（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故隱患整改方案；
（5）定期檢查及日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；
（6）有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)培訓(xùn)教育記錄。
二、具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括
1、危險(xiǎn)源：高處墜落（包括：腳手架作業(yè)、各類(lèi)登高作業(yè)、洞口及臨邊作業(yè)等可能發(fā)生墜落的施工作業(yè)）
監(jiān)控措施：
（1）、施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)編制預(yù)防高處墜落事故的安全技術(shù)措施；項(xiàng)目部應(yīng)編制相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)施工方案并組織實(shí)施；屬危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)方案，應(yīng)履行專(zhuān)家論證程序。
（2）、高處作業(yè)人員應(yīng)接受高處作業(yè)安全知識(shí)的教育，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)對(duì)高處作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)簽字交底。
（3）、高處作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)體檢合格，正確佩戴和使用合格的安全防護(hù)用品、用具。
（4）、應(yīng)按類(lèi)別，有針對(duì)性地將各類(lèi)安全警示標(biāo)志懸掛于施工現(xiàn)場(chǎng)各相應(yīng)部位，夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警。
（5）、安全防護(hù)設(shè)施必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格，需要臨時(shí)拆除或變動(dòng)時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并驗(yàn)收合格。
（6）、物料提升、施工外用電梯應(yīng)具備廠家生產(chǎn)許可證、出廠合格證，應(yīng)有具備相應(yīng)資質(zhì)的`企業(yè)及人員安裝，安裝后要按規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，到相關(guān)部門(mén)備案后方可使用，其進(jìn)、接料口防護(hù)及使用維護(hù)必須符合相關(guān)規(guī)定。
（7）、移動(dòng)試操作平臺(tái)、各類(lèi)作業(yè)平臺(tái)、卸料平臺(tái)，應(yīng)按方案塔設(shè)，架體應(yīng)保持穩(wěn)定，不得與施工腳手架連接，平臺(tái)板鋪設(shè)嚴(yán)密平整，防護(hù)要符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格，嚴(yán)禁超載。
（8）、電梯井內(nèi)施工時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定系掛安全帶。需要有專(zhuān)職人員陪同作業(yè)。
（9）、在施工作業(yè)層及屋面施工時(shí)，周?chē)鶓?yīng)設(shè)置符合要求的防護(hù)措施；洞口應(yīng)加蓋封嚴(yán)，周邊設(shè)置符合要求的防護(hù)欄桿，底部加設(shè)安全平網(wǎng)。
（10）、使用工具式腳手，要保證符合穩(wěn)定，有足夠操作面的要求，操作者必須正確佩戴安全防護(hù)用品。
2、危險(xiǎn)源：觸電
監(jiān)控措施：
（1）采用符合要求，封閉嚴(yán)密的外電防護(hù)措施；必要時(shí)應(yīng)掛警示牌。
（2）采用TN-S系統(tǒng)供電，工作接地、重復(fù)接地及專(zhuān)用保護(hù)零線設(shè)置均應(yīng)符合規(guī)定。
（3）施工用電應(yīng)符合“三級(jí)供電兩級(jí)保護(hù)”規(guī)定，并實(shí)行“一機(jī)、一箱、一閘、一漏”制。
（4）現(xiàn)場(chǎng)供電線路按規(guī)定埋、掛整齊，接線符合要求。
（5）潮濕作業(yè)場(chǎng)所及手持照明燈均要使用安全電壓供電。
（6）電箱內(nèi)閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量要匹配，安裝應(yīng)符合要求。
（7）變配電裝置應(yīng)符合安全規(guī)定。
3、危險(xiǎn)源：管道施工及挖掘機(jī)傷害
監(jiān)控措施：
（1）挖掘機(jī)操作人員必須持證上崗
（2）施工現(xiàn)場(chǎng)必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)指揮，監(jiān)控 ，防止出現(xiàn)滑扣和塌方的危險(xiǎn)。
（3）在起重過(guò)程中，挖掘機(jī)的大臂下嚴(yán)禁站人；
（4）挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)應(yīng)盡量避免在旋轉(zhuǎn)半徑范圍內(nèi)有人員停留或行走；
（5）挖掘機(jī)在吊運(yùn)或下放管子前，要有專(zhuān)業(yè)指揮、司索人員進(jìn)行吊帶或鋼絲繩的捆-綁，確保吊具牢固固定在挖掘機(jī)的鏟斗上。同時(shí)所吊管子或其他物件都必須在挖掘機(jī)承受載荷范圍；
（6）管子吊裝使用專(zhuān)門(mén)卡具，且吊卡與管子接觸部位襯墊膠皮等軟質(zhì)材料，吊裝過(guò)程中輕起輕放，防止損傷管子或防腐層。
（7）布管時(shí)，挖掘機(jī)的行走安全距離必須滿足安全施工要求（距溝邊>1m）。
（8）布管過(guò)程中有專(zhuān)人牽引鋼管，避免管線碰撞保證人員安全。
（9）挖掘機(jī)在組對(duì)過(guò)程中應(yīng)保證自身在承受載荷時(shí)不出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即停止作業(yè)。
（10）下溝作業(yè)由專(zhuān)人統(tǒng)一指揮，以免發(fā)生混亂，防止出現(xiàn)事故。管道下溝吊裝時(shí)，應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，指揮人員應(yīng)位于操作人員視力能及的地點(diǎn)，并能清楚地看到吊裝的全過(guò)程。起重機(jī)駕駛?cè)藛T必須熟悉信號(hào)，并按指揮人員的各種信號(hào)進(jìn)行操作；指揮信號(hào)應(yīng)事先統(tǒng)一規(guī)定，發(fā)出的信號(hào)要鮮明、準(zhǔn)確。
4、危險(xiǎn)源：火災(zāi)
監(jiān)控措施：
（1）認(rèn)真做好消防知識(shí)教育，提高員工及農(nóng)民工的消防意識(shí)。
（2）制定消防制度、措施，合理配置滅火器材。
（3）有滿足消防要求的消防水源。
（4）使用明火要有動(dòng)火審批手續(xù)，并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)管理。
（5）施焊場(chǎng)所及施工用電均應(yīng)采取相應(yīng)防火措施。
5、危險(xiǎn)源：爆炸
監(jiān)控措施
（1）使用火工品應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)火工品使用、管理規(guī)定編制專(zhuān)項(xiàng)方案并嚴(yán)格按方案實(shí)施。
（2）氧氣、乙炔瓶應(yīng)保持安全罩、防震圈等完好，輕移輕放，放置應(yīng)立放，間隔≥5m，與明火的距離≥10m。
（3）氧氣瓶、乙炔瓶不能暴曬，氣管不能混用。
（4）焊工應(yīng)持相應(yīng)特種作業(yè)人員證件，按安全技術(shù)操作規(guī)程操作。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施 2
一、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作
從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：
1、對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；
2、對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；
3、對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
5、跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
6、對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)
（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的'工作指引和運(yùn)作流程；
2、建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；
3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；
4、定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善；
2、參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；
3、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；
4、督促業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；
5、組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；
6、組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；
7、參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；
8、組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；
2、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；
3、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；
4、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
6、協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；
7、協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、工作計(jì)劃及要點(diǎn)
1、按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2、組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3、跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。
4、結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施 3
針對(duì)院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，共查找和設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)88個(gè)，制定防控措施項(xiàng)。
一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、公務(wù)用車(chē)使用和管理。
2、公務(wù)接待。
3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的審核管理。
4、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。
5、辦公用房使用。
6、干部選拔任用程序。
7、人才引進(jìn)工作。
8、在技術(shù)服務(wù)及技術(shù)審查過(guò)程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)管理規(guī)定，嚴(yán)格完成年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)，積極配合駐廳紀(jì)檢組開(kāi)展工作。
2、嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”、反“四風(fēng)”，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正、清正廉潔的`設(shè)計(jì)院文化。
3、公務(wù)用車(chē)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，節(jié)假日車(chē)輛封存，嚴(yán)禁公車(chē)私用、私車(chē)公養(yǎng)。
4、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)、院公務(wù)接待工作管理規(guī)定，不奢侈浪費(fèi)，不超標(biāo)準(zhǔn)接待。
5、辦公用房嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照現(xiàn)有條件實(shí)行集中辦公。
6、按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員暫行規(guī)定》等規(guī)定，做好院干部選拔任用工作。嚴(yán)格按規(guī)定引進(jìn)人才。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)文件規(guī)定，定期審查。
8、嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金配套文件。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施 4
為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涉及處室
（一）學(xué)校收費(fèi)
1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。
2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。
風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。
（二）干部人事任免
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進(jìn)行考察、民主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。
3、不召開(kāi)黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過(guò)黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。
5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校
黨委、學(xué)校行政。
（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)校基建項(xiàng)目
1、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書(shū)籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開(kāi)發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。
2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。
3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。
（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理
1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。
3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公款進(jìn)行侵吞或私分。
4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣(mài)過(guò)程中，不陽(yáng)光操作。
風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。
（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘
1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。
2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。
3、學(xué)校沒(méi)有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專(zhuān)業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。
（六）教師職稱(chēng)評(píng)定
1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。
2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。
3、滯留職評(píng)指標(biāo)。
4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（七）學(xué)生學(xué)籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。
2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。
3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。
風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（八）貧困生資助
1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。
2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。
3、不及時(shí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金。
4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。
風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。
（九）教師以教謀私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費(fèi)。
5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師
二、加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的措施
（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開(kāi)。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。
（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。
1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開(kāi)展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開(kāi)展理想信念、從政道德教育，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開(kāi)展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類(lèi)教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開(kāi)展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書(shū)育人、敬業(yè)愛(ài)生、廉潔從教、為人師表。樹(shù)立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。
（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民
主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見(jiàn)的制度，積極探索建立聽(tīng)取采納意見(jiàn)情況說(shuō)明制度。對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專(zhuān)家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見(jiàn)。
2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷(xiāo)條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。
4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。
5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問(wèn)題的.發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。
6、完善校務(wù)公開(kāi)制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開(kāi)工作機(jī)制，編制公開(kāi)目錄，明確操作流程。公開(kāi)目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)，要利用校務(wù)公開(kāi)欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開(kāi)；要拓展公開(kāi)渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開(kāi)載體，推動(dòng)學(xué)校開(kāi)通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開(kāi)運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開(kāi)的良性互動(dòng)，通過(guò)參與、評(píng)議、聽(tīng)證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開(kāi)深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。
（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。
1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過(guò)各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。
2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過(guò)集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開(kāi)展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱(chēng)評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開(kāi)、公平、公正。
高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（1）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（2）物品采購(gòu)。
（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：
（1）堅(jiān)持開(kāi)支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開(kāi)支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開(kāi)支。
（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開(kāi)支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開(kāi)支。
（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。
（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，及時(shí)公開(kāi)學(xué)校賬務(wù)，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。
中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（1）校產(chǎn)管理。
（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的確定、推薦。
（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。
（4)公務(wù)接待。
（5）安全管理。
（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。
（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。
（8）公章管理。
（9）考務(wù)、招生工作。
防范措施：
（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。
（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。
（3）多渠道、多途徑的開(kāi)展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。
（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。
（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。
（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。
（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。
（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。
（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。
（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書(shū)。
（12）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。
（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開(kāi)據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（1）教師思想覺(jué)悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。
（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。
防范措施：
（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開(kāi)支審批手續(xù)。
（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。
（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。
（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱(chēng)推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理制度及監(jiān)控措施 5
一、強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)教育宣傳工作
一是組織黨員干部深入學(xué)習(xí)黨的十七大、十七屆四中、五中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則》、和《“三個(gè)代表”重要思想反腐倡廉理論學(xué)習(xí)綱要》《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的自治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，深刻領(lǐng)會(huì)新時(shí)期加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性。
二是組織機(jī)關(guān)干部職工（尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部）專(zhuān)題傳達(dá)學(xué)習(xí)永黨辦發(fā)[2009]118號(hào)文件《永寧縣開(kāi)展廉政內(nèi)附防范管理工作實(shí)施方案》精神，全面了解開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要意義、實(shí)施范圍、主要內(nèi)容和方法步驟等，并充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要性和必要性。
三是進(jìn)一步開(kāi)展廉政教育加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育工作，增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性修養(yǎng)，提高廉潔自律意識(shí)，組織領(lǐng)導(dǎo)干部黨員領(lǐng)導(dǎo)干部觀看“廉政清風(fēng)”書(shū)畫(huà)、攝影作品展及漫畫(huà)展，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政教育，全面提升黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識(shí)。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立組織
政協(xié)黨組高度，專(zhuān)題研究安排部署廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書(shū)記、主席任組長(zhǎng)，副書(shū)記、副主席任副組長(zhǎng)，秘書(shū)長(zhǎng)、機(jī)關(guān)各委辦主任為成員，由秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常工作。組織制定了《政協(xié)機(jī)關(guān)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作實(shí)施方案》，從實(shí)施范圍、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細(xì)安排部署，明確了工作職責(zé)和任務(wù)要求。
三、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施范圍，對(duì)縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、政協(xié)辦公室負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)是掌握審批、采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理的領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防范工作。
一是查找個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)關(guān)秘書(shū)長(zhǎng)、各委辦主任依據(jù)個(gè)人目前的思想狀況、崗位職責(zé)、職務(wù)等情況，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提等多種形式，認(rèn)真分析并查找個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)，找出每個(gè)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，黨員干部查找履行職責(zé)中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并認(rèn)真填寫(xiě)了《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，由機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審核并簽署意見(jiàn)，報(bào)機(jī)關(guān)黨支部備案。
二是交叉互查。各委辦廣泛開(kāi)展互查互評(píng)活動(dòng)，提出補(bǔ)充修改意見(jiàn)，查漏補(bǔ)缺。
三是公示監(jiān)督。對(duì)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由廉政風(fēng)險(xiǎn)防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以座談形式征求意見(jiàn)和建議，對(duì)已查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
四、制定整改措施
縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、秘書(shū)長(zhǎng)、各委辦主任根據(jù)各自崗位職責(zé)及存在的`廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定了詳細(xì)的整改措施并組織實(shí)施。
一是認(rèn)真填寫(xiě)《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)整改措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)防范措施落到實(shí)處。機(jī)關(guān)秘書(shū)長(zhǎng)、各委辦主任根據(jù)崗位職責(zé)，查找崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并填寫(xiě)了《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。
二是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批、采購(gòu)和財(cái)務(wù)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支的各項(xiàng)規(guī)定和財(cái)務(wù)審批制度，按照《政協(xié)辦公室公用經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》執(zhí)行。嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出審批關(guān)，堅(jiān)持日常開(kāi)支由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字；2000元以上經(jīng)費(fèi)支出還要由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批確認(rèn)后方可執(zhí)行；5000元以上由主席會(huì)議研究決定，并由主席簽字審批。
三是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)制度，機(jī)關(guān)用車(chē)需有辦公室主任同意方可出車(chē)，并嚴(yán)格填寫(xiě)出車(chē)日志、百公里耗油量，嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)燃油標(biāo)準(zhǔn)，并按月上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；車(chē)輛維修與維護(hù)需提前填寫(xiě)申請(qǐng)，報(bào)辦公室主任審批。
四是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格接待程序與標(biāo)準(zhǔn)，做到對(duì)口接待，并嚴(yán)把接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待和隨意擴(kuò)大接待面。
五是嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)公示制度。定期對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi)公示制度，增加財(cái)務(wù)收支情況透明度，讓干部職工了解、監(jiān)督單位財(cái)務(wù)收支情況，并提出意見(jiàn)建議。
五、監(jiān)督檢查和防范
一是采取定期自查、重點(diǎn)抽查的方法，對(duì)出現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題，及時(shí)采取監(jiān)控措施。由政協(xié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責(zé)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)，提高參與意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和防范意識(shí)；并與崗位職責(zé)相結(jié)合，規(guī)范崗位職責(zé)，建立長(zhǎng)效防范機(jī)制；與機(jī)關(guān)效能建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合，切實(shí)提高機(jī)關(guān)效能。
三是圍繞排查確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合崗位職責(zé)，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，把現(xiàn)有制度充實(shí)到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的各項(xiàng)防控措施中，針對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，決策機(jī)制、議事規(guī)則、行政、財(cái)務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度。
四是定期開(kāi)展述職述廉、函詢、民主生活會(huì)、民主評(píng)議和民主測(cè)評(píng)。通過(guò)開(kāi)展干部述職述廉，民主測(cè)評(píng)和征求群眾意見(jiàn)的形式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題發(fā)展成違法違規(guī)違紀(jì)行為。
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