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交通運輸企業安全生產過程控制推進精細化管理方案
為認真貫徹落實陜西省人民政府辦公廳《關于加強企業安全生產過程控制推進精細化管理的意見》（陜政辦發〔2017〕7號）精神，提升企業本質安全水平，確保交通運輸安全生產形勢持續穩定好轉，現就加強交通運輸企業安全生產過程控制推進精細化管理有關事項通知如下：
一、準確把握安全生產過程控制推進精細化管理的基本原則、主要任務、工作目標
加強交通運輸企業安全生產過程控制推進精細化管理應當堅持預防為主原則，堅持預防為主，加強事前防范，強化事中控制，主動發現、控制和治理安全隱患，降低事故風險；堅持科學規范原則，以科學、規范的制度、規程、措施實施管控，促進人、機、物、環、法等生產要素最佳結合、最優配備、最準操作、最嚴管理；堅持統籌兼顧原則，堅持把道路運輸、水路運輸、公路水運工程建設等作為重點，在交通運輸行業領域全面深入推進；堅持結合實際原則，針對行業和企業特點、規律，把握安全生產關鍵部位、要害場所、主要環節、危險工序，大力開展過程控制和精細化管理；堅持精益求精原則，堅持以精細、精準、精確為特征，用具體、明確的量化標準取代籠統、模糊的管理要求，從生產流程細節和人的行為細節入手，規范人的安全行為，控制設備安全運行，保證工作流程有序銜接。
加強交通運輸企業安全生產過程控制推進精細化管理主要是建立實施以“精、嚴、細、實”為要求，以管理制度、現場管理、流程管理、崗位管理、裝備管理、標準管理精細化為主要內容的精細化管理體系；建立實施科學嚴謹建設項目“三同時”、安全教育培訓、安全風險評估、試生產試運行、危險作業、承包商管理、變更管理、應急管理、安全檢查等重點環節的過程管控制度。
通過加強交通運輸企業安全生產過程控制推進精細化管理主要任務是進一步提企業生產安全管理水平升，努力實現“系統無缺陷、設備無故障、管理無漏洞、人員無失誤”；進一步提升企業本質安全能力和事故防控水平，減少或消除人的不安全行為、物的不安全狀態，降低事故風險；進一步提升安全生產標準化建設水平，確保2017年6月底前客運和危險品運輸企業安全標準化考評達標、2017年底全省交通運輸企業全部達標。
二、切實抓好企業安全生產過程控制重點環節
（一）建設項目“三同時”管控。新設企業應當具備有關法律法規和標準規定的安全生產條件。建設項目必須嚴格執行安全設施和職業衛生“三同時”制度，按照有關規定驗收合格后，方可投入生產和使用。
（二）安全教育培訓管控。企業要制定嚴格的安全教育培訓制度，建立完善全員教育培訓體系和培訓檔案，積極開展員工安全教育培訓，使從業人員掌握安全生產基本常識及本崗位操作要點、操作規程、危險因素和控制措施，掌握異常工況識別判定、應急處置、避險避災、自救互救等技能與方法，熟練使用個體防護用品，不斷強化從業人員安全意識。從業人員經考核合格后方可上崗，特種作業人員必須持證上崗。
（三）安全風險評估管控。企業要根據國家有關規定或參照相關標準，建立本企業可接受的風險標準，制定生產過程安全風險管理和安全評估制度。要明確風險辨識范圍、方法、頻次和責任人，對涉及危險工藝、危險流程、重大危險源和容易引發生產安全事故的環節、場所、部位以及生產裝備裝置、設施設備，都要進行風險辨識分析，每年至少進行1次，其他生產過程至少每2年進行1次；每年至少對安全生產總體情況進行1次評估，及時對重大隱患專項治理情況進行專項評估，并形成評估報告，用評估結論指導日常安全管理。
（四）試生產、試運營管控。試運營階段，要明確安全管控范圍，合理界定項目建設單位、承包人、分包人、設計單位、監理單位、施工單位等相關方的安全管理范圍與職責。試運營前，項目法人或建設單位要及時組織設計、施工、監理、生產等單位工程技術人員對設計項目、工程質量、工程隱患等進行全面檢查，對存在的問題嚴格整改，確保工程質量符合有關標準和設計要求，確保各項安全保障措施落實到位。
（五）危險作業安全管控。企業要建立健全危險作業準許制度，規范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業、吊裝等特殊作業安全條件和審批程序。要嚴格落實危險作業安全管理責任，實施危險作業前必須進行風險分析、確認安全條件，確保作業人員了解作業風險和掌握風險控制措施、作業環境符合安全要求、預防和控制風險措施得到落實，經危險作業審批人員現場檢查確認后，方可進行現場作業。現場監護人員必須具備應急救援和處置能力，加強現場監督檢查，嚴禁擅離現場。
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（六）承包人管理。企業要建立承包人安全管理制度，落實承發包安全責任。要與承包人簽訂安全管理協議，對照雙方安全管理范圍與責任，審查承包人編制的施工方案和作業安全措施；進入作業現場前，要與承包人作業人員進行現場安全交底。要對承包人作業進行全程安全監督，要嚴格審查承包人相關資質，每年要定期評估承包人安全生產業績，及時淘汰業績差的承包商。要督促申報人對其作業人員及分包人進行嚴格的安全培訓教育，經考核合格方可進場作業。
（七）變更管理。企業要建立變更管理制度，將工藝流程、設備設施、生產方式、生產環境和從業人員等方面發生的變化，納入變更管理。嚴格按照申請、審批、實施、驗收等管理程序，對變更的事項、起始時間，變更的技術基礎、可能帶來的安全風險和消除、控制安全風險的措施以及對操作規程的修改、變更審批權限、變更后的安全驗收等進行嚴格管理，確保變更具備安全條件。
（八）應急管理。企業應當根據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》等有關法律法規，結合本單位特點，制定相應的綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，并組織專家評審。要定期開展各類應急預案的培訓和演練，評估預案演練效果，及時完善修改預案。企業預案要和地方政府及有關單位的預案相互銜接，形成聯動機制，并按規定報當地政府備案。要建立應急響應系統，加強專兼職應急隊伍建設，建立應急救援專家庫，對應急處置提供技術支持。
（九）安全檢查。企業在作業前對作業場所的安全生產條件必須進行檢查確認，具備安全生產條件方可實施作業。道路運輸、交通運輸工程建設施工單位等使用、運輸危險物品從事生產時，應當在生產作業場所、崗位、設備設施、工藝流程及作業現場建立安全確認制度，實行安全管理“崗位描述、手指口述”等安全確認辦法，確保安全生產措施落實到一線。要建立嚴格的事故隱患排查治理制度，健全隱患排查治理及重大危險源監控長效機制，全面、持續、深入排查治理各類事故隱患。對查出的事故隱患和違規違章行為要立即整改，不能立即整改的要提出防范和整改措施，落實專人負責，定期檢查，并限期整改。重大隱患應當局部或全部停產整改，嚴防引發事故。
三、全面落實企業精細化管理主要任務
（一）管理制度精細化。企業要按照精細化要求對管理制度進行梳理完善，進一步增強制度的嚴密性、規范性和強制性。要制定嚴格的安全生產崗位責任制，準確定位各部門和各級負責人以及各崗位的安全生產責任，層層簽訂責任書，將安全責任落實到每個人身上，形成全方位管理、全過程控制、全員參與的安全管理格局。要按照有關規定設立安全管理機構并配備足夠專兼職安全管理人員。建立企業、車間、班組安全例會制度，解決安全生產中遇到的普遍性和突出性問題。把企業領導和管理干部帶班、巡檢與走動式管理、夜間安全生產交接等制度結合起來，形成完整、科學、嚴謹和有效的安全管理、安全檢查機制。
（二）現場管理精細化。企業要制定現場管理手冊，確保對作業現場中人、機、物、環、法等各種生產要素進行科學合理地計劃、審核、調度、執行、監控和檢測確認。堅持標準化、規范化管理要求，克服主觀隨意性，細化操作規程、嚴格控制偏差，做到準確無誤、精益求精，使所有生產過程暢通有序，處于良好的運行狀態，建立起科學規范的現場作業秩序。
（三）流程管理精細化。企業要細分生產業務流程，全面梳理、細化、再造生產業務流程，明確管理層級之間、前后工序之間的界面與權限，處理好業務之間的接口，保證生產過程安全、穩定、有效運轉。企業每年要對生產流程的適應性和有效性進行確認，及時更新安全生產信息、安全要求和注意事項的變化。當工藝技術、設備設施發生重大變更時，要及時審核修訂業務流程。要定期開展業務流程和操作規程培訓考核，確保員工熟練掌握和運用。
（四）崗位管理精細化。企業應結合工藝流程和設備運行情況，合理設置工作崗位，避免安全職能交叉重疊或無人負責等情況。要定崗、定人、定責、定制度、定標準，使每個崗位權責一致、合理匹配。要對崗位操作規程不斷量化、細化。對特殊工種或危險操作崗位，要建立嚴謹、科學、細致、精準的操作規程和崗位規則。要建立崗位激勵機制，把崗位精細化管理與職工獎懲緊密結合。
（五）裝備管理精細化。企業要對所有設備設施建立管理臺賬、技術檔案和備品配件管理制度，尤其要加強運輸車輛、特種設備設施管理，確保安全可靠運行。要以落實設備設施“零缺陷”和“零故障”為目標，嚴格按照有關規定進行檢驗檢測，加強維護保養、開停安全條件檢查確認、異常工況和險情實時監測預警等全過程精細管理，不斷提高設備設施安全運行水平。要主動應用新技術、新裝備、新工藝，提高設備設施的安全性能，最大限度減少因設備運行引發的生產安全事故。
（六）標準管理精細化。企業應堅持以國家安全生產標準或行業標準為基礎，結合自身實際，參照國際、國外先進標準，科學合理優化企業安全生產各項重要技術管理規范，以更嚴格、更精準、更精細的企業安全生產標準促進人的行為、設備運行、物料狀態、環境保障、規章執行規范化、程序化、制度化和科學化，保障安全設施設備、儀器儀表、物料、工藝、流程等高效、可靠，消除生產安全隱患。
四、工作要求
一要統一思想，提高認識。加強企業安全生產過程控制和推進精細化管理，主要是通過嚴格落實企業主體責任，把過程控制和精細化管理寓于生產全過程，使生產過程中的目標責任具體明晰、工藝流程精準規范、防范措施嚴密周到、安全檢查全面細致、整改治理扎實有效，實現對人、機、物、環、法等生產要素實施嚴格控制和高效管理，把安全風險降到最低限度，是落實隱患排查治理、防范事故發生的重要保障。
二要抓點帶面，逐步推進。各單位要按照統一部署、分步實施、抓點帶面、逐步推進的工作思路，通過召開動員會、組織學習、宣傳等方式，安排部署安全生產過程控制推進精細化管理工作，要督促企業從2017年起結合實際制訂安全生產過程控制推進精細化管理方案，健全規章制度、細化崗位職責、明確責任分工、優化工作流程、設定工作標準和工作要求等。省公路局、廳運管局、廳航運局、廳質監站要認真選擇行業內安全基礎較好的企業率先落實過程控制和精細化管理，及時總結提煉典型經驗和優秀成果，選取1-2家試點企業，用典型引路，用樣板示范，推動過程控制和精細化管理有效開展（試點企業名單請于6月28日前報廳安委辦）。
三要嚴格考核，夯實責任。各單位要按照“誰主管誰負責、誰發證誰負責”的原則和屬地管理的要求，把加強企業安全生產過程控制和推進精細化管理工作作為年度安全生產目標責任考核的重要內容，作為企業評優評先、開展事故調查處理的重要參考因素。企業要把過程控制和精細化管理工作納入安全管理績效考核，與員工業績考評、晉職（級）掛鉤，形成與安全評估、安全生產目標責任考核相統一的考核機制。
2017年6月19日
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