財務自查總體情況說明

根據公司計財處財務檢查要求，自9月5日開始首先對我單位財務基礎工作進行了自檢自查，通過自查發現基礎工作存在諸多問題，現匯報如下：

一、經過自查發現憑證粘貼個別出現不整齊、憑證蓋章不齊全現象，現在已進行整改；

二是經過自查發現各部門非營運車費用報銷外出請銷假填寫不規范，現已進行整改；

三是前期招待費報銷沒有辦公室開具的來客通知單，現已進行整改；

四是收款收據交款人、收款人填寫不規范現象，現已進行整改。

五是對基礎臺賬進行檢查，經過檢查發現發票領用簿登記不及時，現已進行補充登記。

六是對個別銀行賬戶存在長期不發生業務情況，對長期不發生業務的賬戶到銀行進行核對清理。

以上是此次自查情況說明，現已對查出問題進行逐一整改。

夏爾公司

二0一三年九月十九日

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