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員工工作總結(jié)

會計(jì)人員工作崗位要求工作內(nèi)容

時(shí)間:2021-11-24 08:53:25 員工工作總結(jié) 我要投稿

會計(jì)人員工作崗位要求工作內(nèi)容

  會計(jì)崗位的工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)根據(jù)制單人員編制的記帳憑證,認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作,完成上級吩咐的崗位任務(wù)。下面小編為你整理了會計(jì)人員工作規(guī)則,希望對你有所幫助!

會計(jì)人員工作崗位要求工作內(nèi)容

  會計(jì)人員工作規(guī)則篇一

  一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會計(jì)職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。

  二、按照會計(jì)制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理,并將會計(jì)資料裝訂入檔。

  三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作,及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表,按時(shí)繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  會計(jì)人員工作規(guī)則篇二

  一、按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

  二、按照《會計(jì)法》規(guī)定及學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度,審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。

  三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計(jì)科目,制單記帳時(shí)做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容,要素完備、金額準(zhǔn)確。按時(shí)報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

  四、根據(jù)會計(jì)核算原則,定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,提高資金使用效果,對下達(dá)各部門的經(jīng)費(fèi)指標(biāo),要預(yù)防項(xiàng)目超支和超計(jì)劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財(cái)務(wù)專用章。

  五、按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度規(guī)定,及時(shí)催收應(yīng)收未收款項(xiàng),對久借不清者,暫緩辦理新的借款,并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。

  六、按照規(guī)定,裝訂整理并妥善保管會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

  七、遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系,對報(bào)帳人員既要做到主動熱情,耐心周到,又要在業(yè)務(wù)處理上做到合理、合法、公正。

  八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)業(yè)務(wù),配合其他財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)處的整體工作。

  會計(jì)人員工作規(guī)則篇三

  1、對規(guī)定的`會計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

  2、對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

  3、要嚴(yán)格審核會計(jì)憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4、按照規(guī)定設(shè)置總賬,明細(xì)賬。啟用會計(jì)賬簿時(shí),應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

  5、根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),不準(zhǔn)涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。

  6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計(jì)報(bào)表數(shù)字。

  7、按照規(guī)定對各種會計(jì)資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  會計(jì)人員工作規(guī)則篇四

  (一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

  1、整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配;

  2、做記賬憑證并登賬;

  3、月末對費(fèi)用進(jìn)行核算;

  (二)進(jìn)行公司的成本分析

  1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較;

  2、成本分析報(bào)告。

  (三)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

  1、負(fù)責(zé)每月提取折舊;

  2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報(bào)廢、清理的賬務(wù)登記;

  3、新購入固定資產(chǎn)的入賬;

  4、年終匯總。

  (四)負(fù)責(zé)總賬的一部分

  1、匯總總賬,進(jìn)行試算平衡;

  2、與明細(xì)賬的核對。

  (五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

  1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款,審核各項(xiàng)記錄;

  2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

  3、登賬,記賬。

  (六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

  1、核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄,

  2、憑發(fā)票登記,記賬;

  3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。

  (七)負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作

  1、每十天報(bào)送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì);

  2、月底向部門經(jīng)理報(bào)送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費(fèi)用分類、罰息明細(xì)給銷售部;

  3、月底報(bào)外銷部外銷回款統(tǒng)計(jì)。

  (八)現(xiàn)金與支票管理

  1、保管單據(jù)(支票、支票報(bào)銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財(cái)務(wù)專用章及現(xiàn)金;

  2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證;

  3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù);

  4、辦理國際收支申報(bào)手續(xù);

  5、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)與結(jié)算;

  6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù);

  7、初步審核現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)的合法性和真實(shí)性(),辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。

  (九)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂錯(cuò);

  (十)保證現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)合法、真實(shí),符合公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;

  (十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財(cái)務(wù)專用章,不出現(xiàn)遺失;

  (十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù),做到字跡工整,易于辨認(rèn);

  (十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財(cái)務(wù)檔案完整,尋找方便

  (十四)完成上級委派的其他任務(wù)


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