2017年度泗陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算信息公開
根據(jù)城市總體規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制、論證城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃，并組織實施;研究擬訂風(fēng)景園林發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門審定風(fēng)景區(qū)、公園規(guī)劃，制定園林綠化年度計劃并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景園林資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)管理城區(qū)公園及風(fēng)景名勝區(qū)的業(yè)務(wù)工作。
(五)人防科
負(fù)責(zé)人民防空法規(guī)的貫徹實施，協(xié)助組織人民防空應(yīng)急演練及人防專業(yè)隊伍組建和訓(xùn)練;負(fù)責(zé)擬訂縣人民防空工程建設(shè)總體規(guī)劃與人防工程的建設(shè)及管理;負(fù)責(zé)人防經(jīng)費的籌集與管理;開展民防教育及民防進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)工作;負(fù)責(zé)人防警報建設(shè)工作等。
第二部分 2017年度住建部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(一)住建局本年收入預(yù)算為3908.87萬元，其中：財政撥款3908.87萬元，占100%。具體情況如下：
財政撥款3908.87萬元，為一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，與上年相比減少426.87萬元，主要原因是泗陽縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項目經(jīng)費500萬元。
(二)住建局本年支出預(yù)算為3908.87萬元，其中：基本支出1749.28萬元，占45%;項目支出2159.59萬元，占55%。支出預(yù)算具體功能分類如下：
1.一般公共服務(wù)支出167.83萬元，主要用于泗陽縣城建檔案館的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加8.61萬元。與上年基本持平。
2.國防支出34.8萬元，主要用于泗陽縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加2.19萬元。與上年基本持平。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3706.24萬元，主要用于泗陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、泗陽縣建筑工程管理辦公室、泗陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、泗陽縣園林綠化管理處和泗陽縣房地產(chǎn)管理處這五個行政事業(yè)單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及項目支出。與上年相比減少437.67萬元。主要原因是泗陽縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項目經(jīng)費500萬元。
二、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
(一)住建局2017年財政撥款收入預(yù)算為3908.87萬元，其中：一般公共預(yù)算2223.49萬元，占57%;政府性基金預(yù)算1685.38萬元，占43 %。與上年相比，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算分別增加20.39萬元，減少447.26萬元。一般公共預(yù)算增加的主要原因是泗陽縣建筑工程管理辦公室與上年相比增加3名在職人員，人員經(jīng)費比上年增加28.86萬元;政府性基金預(yù)算減少的主要原因是泗陽縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項目經(jīng)費500萬元。
(二)住建局2017年財政撥款支出預(yù)算為3908.87萬元，其中：基本支出1749.28萬元，占45%;項目支出2159.59萬元，占55%。財政撥款支出預(yù)算具體功能分類如下：
1、一般公共服務(wù)
檔案事務(wù)(檔案館)年初預(yù)算為167.83萬元。主要用于泗陽縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。
2、國防支出
國防動員(人民防空)年初預(yù)算為34.80萬元;主要用于泗陽縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(行政運行)年初預(yù)算為498.33萬元，主要用于泗陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(一般行政管理事務(wù))年初預(yù)算為52萬元，主要用于泗陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局宣傳費用和重點工程工作經(jīng)費的項目支出;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(工程建設(shè)管理)年初預(yù)算為117.05萬元，主要用于泗陽縣建筑工程管理辦公室的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)督)年初預(yù)算為971.47萬元，主要用于泗陽縣房地產(chǎn)管理處的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出;
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)年初預(yù)算為205.23萬元，主要用于泗陽縣園林綠化管理處的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出;
(6)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(建設(shè)市場管理與監(jiān)督)年初預(yù)算為176.78萬元，主要用于泗陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的'人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出;
(7)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(城市環(huán)境衛(wèi)生)年初預(yù)算為1645.40萬元，主要用于泗陽縣園林綠化管理處的綠化管養(yǎng)項目;
(8)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出)年初預(yù)算為39.98萬元，主要用于泗陽縣房地產(chǎn)管理處的房產(chǎn)交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺建設(shè)項目。
三、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
住建局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算為1749.28萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費1557.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
(二)公用經(jīng)費191.75萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)用車租賃費、其他交通費用。
四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
住建局2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為1749.28萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費1557.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
(二)公用經(jīng)費191.75萬元。主要包括：
辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)用車租賃費、其他交通費用。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算為49.1萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算36萬元，占73%;公務(wù)接待費支出預(yù)算5萬元，占10%;會議費支出預(yù)算3.32萬元，占7%、培訓(xùn)費支出預(yù)算4.78萬元，占10%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算36萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算36萬元，較上年減少3萬元，減少的原因是泗陽縣人民防空辦公室2017年取消一輛公務(wù)用車。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算5萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出預(yù)算5萬元，與上年持平。
3、會議費支出預(yù)算3.32萬元，較上年增加0.04萬元，增加的原因是2017年在職人員增加使得單項核定支出增加。
4、培訓(xùn)費支出預(yù)算4.78萬元，較上年增加0.05萬元，增加的原因是2017年在職人員增加使得單項核定支出增加。
六、政府性基金收支預(yù)算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算收入為1685.38萬元;政府性基金支出預(yù)算1685.38萬元，支出預(yù)算具體功能分類情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出中“城市環(huán)境衛(wèi)生(城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出)”項級支出預(yù)算1645.40萬元，主要是用于泗陽縣園林綠化管理處的綠化管養(yǎng)項目;“其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出”項級支出預(yù)算39.98萬元，主要是用于泗陽縣房地產(chǎn)管理處的房產(chǎn)交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺建設(shè)項目。
七、其他重要事項的情況說明
(一)一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為191.75萬元，較上年預(yù)算增加10.7萬元。與上年基本持平。
(二)政府采購支出預(yù)算情況說明
2017年度本部門政府采購支出預(yù)算為88.07萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算88.07萬元。主要采購航拍無人機、人防警報器、服務(wù)器、密集架、數(shù)碼相機、除濕機、凈水器、臺式電腦、筆記本電腦、多易拍、打印機、檔案柜。采購原因：無人機用于記錄我縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地貌變化;人防警報器用于人防指揮通訊;服務(wù)器用于推進(jìn)房管處和檔案館的數(shù)字化進(jìn)程;密集架用于檔案館和房管處檔案室擴大檔案庫存面積;數(shù)碼相機用于記錄人防工程現(xiàn)場檢查和其他單位的檢查工作記錄;臺式電腦、筆記本電腦、多易拍、打印機、檔案柜增加主要用于配置新增人員日常工作需要的辦公設(shè)備。
附件：2017年度住建局預(yù)算表
原文地址：http://xxgk.siyang.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web2/site/art/2017/3/23/art_123_5064.html
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