采購流程管理（優選）
采購流程管理1
總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態。應包括：
a.對所采購的.物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購流程管理2
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
（一）、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的'基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
采購全過程進行財務監督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
采購流程管理3
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一：請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單
2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。
3請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
（2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。
（3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：
采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規定
1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。
6、對于緊急請購項目應優先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。
7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。
8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天
9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、供應商選擇規定
1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。
3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的`辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等
2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執行
1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監督，如出現問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。
5、已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。
6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收
2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規定和請購部門對請購物資要求執行
3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。
4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發表影響公司的言論，信息和意見。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動
4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；
5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
6、能及時按質按量地采購到所需物品；
7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。
8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。
9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統一備份存檔管理
采購流程管理4
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷的.請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購流程管理5
總則
第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，材料采購流程管理制度。
第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；
（二）采購的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條采購部門的劃分
（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的.部門或專人負責辦理。
（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條詢價、比價、議價
（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第六條采購報銷流程圖
第七條請購與采購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期。
（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時），第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條驗收與入庫
（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條付款與核算
（一）預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款（注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號），辦理付款批準手續后（付款通知書須由總經理簽字），交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。
（三）后付款采購
采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
采購流程管理6
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的'合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執行
⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
采購流程管理7
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的`入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。
所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
采購流程管理8
一、采購宗旨
為加強對醫院食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。
二、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。
3、食堂將所需物料需求提交采購人員，由采購人員負責聯系供應商，所有供應商只接受公司采購人員的采購指令，食堂不能自行聯系供應商。如出現公司采購人員不知情的自采行為，采購人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。
三、采購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮等；
3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
四、采購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。
4、調味品干貨標準
料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告。
五、報銷方式
1、食堂供應商：結算方式為月結，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節假日順延）并完善報銷手續，經公司領導簽字審批后，由財務直接把貨款匯入供應商指定的.銀行賬號。
2、現金采購：食堂接待餐原料由廚師提出采購需求，由公司采購人員按實際需要進行聯系購買，經驗收合格后交廚房使用，采取備用金支付相關票據報銷機制。
六、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。
2、采購人員對所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。并對所進食品原料進行數量核實。
3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節約，杜絕鋪張浪費現象出現。
4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
5、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領導匯報處理。
6、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。
7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。
七、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
采購流程管理9
一、總則
為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理；低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的'成批采購；
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。
七、采購計劃與申請
根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。
根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他
1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。
4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況；
采購合同履約率和違約程度；
采購成本節約額或損失額；
采購物料質量合格率；
價格波動情況；
供應商穩定性和開拓供應商新情況；
廉法或執著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批準生效。
采購流程
1、采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3、采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
采購實施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
采購付款方式
1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
采購流程管理10
制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。
在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。
物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的'檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。
經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。
采購流程管理11
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。
四 采購 部發展規劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的'初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標
采購流程管理12
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經理審核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
二、申購單的`接收及分發規定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發規定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略
三、詢價及其規定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優先處理
3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結果匯總
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的協議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質量要求及規范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點
6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。
6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監督，如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行
8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。
8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
采購流程管理13
一、確定采購產品
前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應通過一定的'方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。
2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產品和轉運
供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。
如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。
采購流程管理14
采購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業的采購流程是怎么樣的'呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
2%26gt；采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。
采購流程管理15
1目的
為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4定義
無。
5作業內容
5.1采購作業流程(參見附件一)
5.2采購作業內容
5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經核準的.物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業務往來之供應商，采購部需向其發出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
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