企業制度建設工作總結

為了適應公司全國性布局與規范管理的發展要求，貫徹中建總公司、局內部控制標準化發展戰略，公司于2017年8月結合“決策與業務流程優化及組織再造”啟動了內部控制制度標準化工作。2017年3月出臺《公司管理手冊》、《各系統標準管理手冊》共11本。2011年發布了《攪拌站標準管理手冊》、《生產作業指導書》、《技術作業指導書》、《人財物及后勤作業指導書》、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標準化完成后，緊接著于2011年5月啟動了分公司標準化建設，目前已完成《分公司標準化手冊》，2012年4月試運行。現已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效、科學的內控管理流程標準化體系，實現公司管理無縫連接。

近三年來，公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，多次邀請三局領導和外部專家進行了內部流程制度評審與指導修訂，有效地實現了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：

一、強化內控執行、按程序辦事的規矩日漸形成

公司根據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力不強的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列舉措，以確保內控體系執行有力。

加強培訓，注重宣貫，確保手冊相關內容人人掌握。開展以集中學習和分散學習相結合，標準學習與案例分析相結合，全面學習和重點學習相結合，培育標準化企業文化，增強標準化意識。各單位召開“達標活動”推進動員會，統一思想，提高認識，全面安排部署。由公司各系統部門從內部選舉標準內部培訓師，按標準手冊制作ppt培訓課件，進行專業標準制度宣貫培訓。將標準制度中相關內容，編成相關工種的培訓資料制作成崗位操作規程上墻等活動，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內控標準化體系工作領導組（內控制度方向把關）、評審組（內控制度質量把關）、工作組（內控制度編制），進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現真正的落地。為了使內控真正落到實處，公司制定《公司標準化管理辦法》、《星級攪拌站評定管理辦法》，明確標準化各級、各部門的職責，規定企業標準的制定、宣貫實施及監督檢查考核具體方法措施。主要有：

（1）與“創先爭優”和“標準化 青年先行”工作相結合，開展技能比武、知識競賽等多種形式。為進一步推進標準化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標準化管理內容，開展知識競賽，武漢事業部、成都分公司、天津分公司、設備運輸分公司、西安籌備組分別組隊，參加了競賽。

（2）攪拌站星級評定。為推進公司攪拌站各項業務標準化，夯實攪拌站基礎管理，公司根據分級管理與激勵的需要，設置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定。每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標準》，對各站、各科室、各崗位的業務操作、內控管理、監督制約等情況進行全面評估，逐項打分，對符合《考評標準》條件單位，推薦申報公司，由公司結合大檢查進行驗收。

二、嚴考核硬兌現，確�？刂频轿�、執行有力

確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。公司通過組織內控標準化知識考試并將“考試合格與否”與個人任用、升遷進行掛鉤，與新員工能否轉正、轉崗進行掛鉤。通過上述措施，公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯的提升，公司范圍內已經形成了嚴格依照內控流程操作、層層將執行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

針對公司內部控制工作相關要求，認真開展了公司業務流程梳理工作，編制《內控職責表》，業務中重大風險不可遺漏，并要在制度相應位置用規定的編號標注出來，風險包括質量、環境、職業健康、安全、成本、法律等風險控制要求的關鍵控制點，將每一個控制點逐一說明，明確其內控責任，增強了公司抵御風險的能力。

推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控和審計，發現公司有些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃修訂《公司管理手冊》

四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

《企業制度建設工作總結》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。

控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則，前行有動力的內控環境，尤其是公司各級領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

企業制度建設工作總結 [篇2]

一、制度體系的基本情況：

截至到目前，公司內部制定并仍有效、在沿用的規范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產組織、服務質量管控類13份，固定資產、設備及工程管控類6份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統籌管理等）14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。

今年年初，按照集團“持續改善管理”的目標要求和自身開展“制度執行年”的工作所需，公司對2011年之前出臺的規范性文件進行了集中清理，結合管控實際需要整理出60份現行規章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執行年”的工作提供基礎；另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。

二、制度執行情況及相關措施：

總體上來說，以“制定好”和“執行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執行力方面有了較大的改觀，突出表現在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時時刻刻按規則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規定去處理。

采取的具體措施：

總的來說把握了以下原則：1、集團有明確規定的，按集團規定執行；

2、集團沒有明確規定的，按公司已有的規定執行；3、集團、公司都沒有明確規定的，由公司會議集中商討一個方案，權限范圍內的按方案執行，權限范圍外的報集團審批同意后執行。

1、抓好制度的“制定”環節：

一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質性內容。

二是要求制度要有相對的穩定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發生沖突或遺漏。

三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現集團—公司—分公司—員工自我管理幾個環節的無縫聯結、全面對接，使公司規章制度執行規范化、常態化。制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內容、統一格式等進行審核把關，二是要對規范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內控規則體系的一致性、整體性。

2、抓好制度的“執行”環節：

一是成套整理了集團近兩年下發的規章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。后期將擇機將集團層面的規章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。

二是清理、完善了公司的內控制度。將2011年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。對于2011年及今后年度出臺的規章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。

三是抓好集團、公司兩個層面規章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執行，是2017年以來公司為提高規章制度規范、有效執行的重要舉措。公司規定，對集團、公司出臺的規范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統的宣貫培訓。在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業技能過硬、基層實踐經驗豐富的部門員工負責授課；在培訓內容的選擇上，我們根據輕重緩急，結合季節性重點工作，有的放矢的選擇內容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果；在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式；在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結合日常實際、圖文并茂的案例分析。

從今年4月份開始，公司對全員學習輪訓進行了統一的安排：一個月學一個專題，每個月3期（每周四晚），員工分批分期參加，確保每個員工每個專題都學到。

總體上來說，在規章制度培訓上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內容準確傳達給員工，讓員工心中有數；二是要通過培訓，讓員工感受到集團和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領會到集團和公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過這些有實效的學習培訓，我們想讓員工在接受、掌握、運用這些規章制度的同時，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團和公司的發展理念上來，這是一件很有意義的事。

四是分層次監督、強化各部門、各單位對規章制度的執行力度，把“調整觀念、轉變作風、提升執行力”作為日常管理的一項重點工作持續推進。具體體現在：1、通過修訂中層干部管理及考核辦法，加大中層管理團隊在規章制度方面的執行力度，對所有中層管理人員實行“百分制”考核，中層干部的月度績效工資直接與制度執行的質量等指標掛鉤，按績效得分發放績效工資；2、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規章制度方面的落實程度并進行月度考核。從職能部門“周履職”的實際情況來看，我們達到了預期的效果，部門通過現場調查，了解掌握了基層的真實情況，在檢查公司各項制度、各項工作在基層落實程度的同時，也為基層做好了服務。3、專門安排企劃部門負責督查其他職能部門在規范性文件方面的執行情況，同時明確授權企劃部加大問責力度，對未按集團或公司規范性文件執行的行為，在按規定扣減責任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責任部門負責人的個人月度績效得分。

五是強調與集團的溝通。公司明確規定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯系、溝通和協調，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時出現“想當然”的現象。

【企業制度建設工作總結】相關文章：

企業制度建設的思考11-23

企業制度建設的方法11-23

企業制度建設之我見11-23

企業制度建設方法11-23

如何加強企業制度建設11-24

如何強化企業制度建設11-23

關于企業制度建設的思考11-23

企業制度建設與員工管理11-23

企業制度建設六要素11-22