質(zhì)量監(jiān)督管理制度
1、產(chǎn)品質(zhì)量責任制
1.1 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，建立三級質(zhì)量保證體系。
1.2 從原料進廠到生產(chǎn)每一個工序環(huán)節(jié)，最后到產(chǎn)品出廠實行全過程的質(zhì)量管理，做到層層把關(guān)，嚴格檢查，保證不合格的原料、材料，不入庫、不投料、不使用，不合格的中間體、半成品不流入下一工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。
1.3 確定各部門、各車間、各工序的質(zhì)量指標，考核內(nèi)容，逐級分解，落實到每個崗位、每個人，納入崗位責任制中，考核實行否決權(quán)。
1.4嚴格執(zhí)行檢驗制度，取樣、抽樣和報告制度，對發(fā)生質(zhì)量問題及時進行質(zhì)量分析，查清質(zhì)量事故的原因分清責任。
1.5原輔材料、包裝材料、中間體、半成品、成品的質(zhì)量標準，由技術(shù)部負責提出，經(jīng)公司領導批準執(zhí)行。
1.6質(zhì)檢部門負責對原材料、包裝材料、中間體、半成品、成品按質(zhì)量標準進行檢查、監(jiān)督，并作出檢查報告，對不合格品有權(quán)利制止使用，制止流入下一工序，制止出廠，并對檢查報告負責，對出廠產(chǎn)品負責，對因失職造成的后果承擔責任。
1.7采購員、庫管，入廠的原材料、包裝材料、成品按質(zhì)量標準需求采購、入庫，并對采購和入庫的原材料、包裝材料、成品負責，做好請驗、復查、供應和保管工作，保證做到不合格品不入庫，不合格品不發(fā)貨。
1.8 生產(chǎn)使用部門對領用的原材料、包裝材料、中間體、半成品，在使用前進行核對、檢查，對不合格品有權(quán)拒絕使用并及時報告。在生產(chǎn)過程中要嚴格按照工藝操作，對本工序的產(chǎn)品質(zhì)量負責。
1.9 質(zhì)檢部負責做好質(zhì)量統(tǒng)計、報告工作，做好各部門、車間質(zhì)量指標和工作的考核，有權(quán)提出獎罰意見，實行質(zhì)量否決權(quán)。
1.10 嚴格執(zhí)行檢驗制度，取樣、抽樣和報告制度，對發(fā)生質(zhì)量問題及時進行質(zhì)量分析，查清質(zhì)量事故的原因。
1.11 售后服務部對發(fā)出的產(chǎn)品做好用戶訪問和來訪處理工作，及時和質(zhì)檢部溝通用戶反饋信息。
1.12 各部門按其分工的職責，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，對其因失造成的質(zhì)量問題，承擔責任，并納入經(jīng)濟考核，實行質(zhì)量否決權(quán)。
2、全面質(zhì)量管理教育制度
2.1 加強全公司各類人員培訓、教育，經(jīng)考核合格者方能上崗。
2.2 不斷反復地對全體員工進行專業(yè)知識培訓，提高全員的質(zhì)量意識，牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。
2.3 定期進行技術(shù)考核，逐步提高員工的知識水平和技術(shù)水平。
2.4 強化工藝標準教育，以工作質(zhì)量保證成品質(zhì)量
2.5 對公司分上層、中層和基層進行不同層次質(zhì)量職責培訓，使公司的質(zhì)量管理工作，從決策、管理、執(zhí)行、操作得到全面同步提高。
2.6 在對工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的考核中，實行質(zhì)量否決權(quán)
2.7 開展群眾性專業(yè)小組活動，不斷鼓勵員工鉆研技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)競爭能力和經(jīng)濟效益。
3、產(chǎn)品質(zhì)量管理標準
3.1 產(chǎn)品質(zhì)量標準管理
產(chǎn)品生產(chǎn)必須由質(zhì)量標準，除執(zhí)行各級法定產(chǎn)品質(zhì)量標準外，應由技術(shù)部與檢驗室，按照上級規(guī)定內(nèi)容、格式提出質(zhì)量標準，經(jīng)公司領導審核，呈報上級有關(guān)部門批準后，作為正式標準數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平，同時根據(jù)生產(chǎn)實際相應再修訂或補充質(zhì)量標準和檢驗方法，并按規(guī)定報有關(guān)部門批準執(zhí)行。
3.2 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品在市場上的競爭能力，還應制定下列標準
3.2.1 正式產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標準
3.2.2 中間體、半成品的質(zhì)量標準
3.2.3 原輔料、包裝材料的質(zhì)量標準
企業(yè)內(nèi)控標準是確保產(chǎn)品質(zhì)量在有效期內(nèi)不低于法定標準、用戶要求和企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)而制定的高于法定標準的標準，作為成品的出廠標準。
3.3 質(zhì)量標準的某些項目（如外觀、色澤等），由于文字難以描述，為了便于掌握要由技術(shù)部與檢驗室及有關(guān)車間制定標準樣品作為這些項目的實物質(zhì)量標準。
3.4 企業(yè)內(nèi)控標準的制定與修訂由技術(shù)部與檢驗室等部門溝通負責制定或修訂，經(jīng)經(jīng)理批準后按規(guī)定日期執(zhí)行。
3.5 質(zhì)量標準的主要內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、感官指標、理化指標、檢驗項目、標準依據(jù)等
包裝材料應制定外觀、規(guī)格、理化檢驗項目等。制定、修訂質(zhì)量標準按以上程序進行并有制定人、審查人、批準人等簽名蓋章。
3.6 不論是法定標準，還是企業(yè)內(nèi)控標準，各部門、各相關(guān)人員必須嚴格遵照執(zhí)行，不得弄虛作假，任意變動。質(zhì)檢部門應承擔起保證、預防、報告的職能，負責起監(jiān)督、檢查、嚴格把關(guān)的責任。
4、質(zhì)檢巡回檢查管理制度
4.1 嚴格檢驗有關(guān)原輔材料，結(jié)果及時通知給庫管和生產(chǎn)部
4.2 對各道工序嚴格進行檢驗把關(guān)，，認真及時檢測中間生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)檢驗合格后方可進入下道工序，，出現(xiàn)異常情況，果斷準確處理解決，若判斷不準，及時請示領導。
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5、質(zhì)量事故管理標準
質(zhì)量事故分一般事故和重大事故兩類
5.1一般事故范圍
產(chǎn)品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問題，累計退貨、換貨達批量的50%以上或雖不足50%，但造成退貨、換貨損失在五千元一下，一千元以上。
5.2 重大事故范圍
5.2.1 生產(chǎn)過程中因發(fā)生質(zhì)量問題，造成成品整批報廢
5.2.2 產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)，由于質(zhì)量問題造成整批退貨
5.2.3 已出廠的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)嚴重異物混入或其他質(zhì)量問題
5.2.4 由于發(fā)生質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟損失五千元以上
5.3 事故處理
5.3.1 發(fā)生重大質(zhì)量事故后，車間主任、質(zhì)檢員應于事故發(fā)生當日報告部門經(jīng)理，部門經(jīng)理立即匯報總經(jīng)理。
5.3.2 由技術(shù)負責人及時組織生產(chǎn)車間召開事故主因分析會，分析事故原因，由質(zhì)檢部人員填寫詳細書面事故報告，呈報總經(jīng)理
5.3.3 發(fā)生一般事故，在一周內(nèi)由技術(shù)負責人員組織車間人員召開會議，分析事故發(fā)生的原因，由質(zhì)檢部人員填寫書面事故報告，呈報總經(jīng)理
5.4 凡發(fā)生質(zhì)量事故，不按規(guī)定上報或有意隱瞞事故者追究其責任
6、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理規(guī)程
6.1 對生產(chǎn)各工序的質(zhì)量控制
6.1.1 生產(chǎn)過程中應按產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點進行中間監(jiān)督檢查，及時預防、發(fā)現(xiàn)、消除影響產(chǎn)品質(zhì)量的事故隱患。
6.1.2 生產(chǎn)使用的測試及計量等儀器儀表，生產(chǎn)前必須按規(guī)定操作規(guī)程進行調(diào)整
6.2 對質(zhì)量保證體系的要求
6.2.1 各專職、兼職質(zhì)量監(jiān)督檢查人員按照工藝要求和質(zhì)量標準半成品、成品質(zhì)量和工藝衛(wèi)生情況，做好質(zhì)量檢查記錄。
6.2.2 各級質(zhì)量監(jiān)督管理人員有權(quán)制止不合格的原輔料投入生產(chǎn)，不合格的半成品流入下一工序，不合格品出廠
6.3 檢驗工作標準
6.3.1 檢驗人員必須嚴格按照操作規(guī)程。檢驗工作完畢后，須按規(guī)
定的質(zhì)量標準對項目、指標、計算公式、誤差范圍、檢驗結(jié)論等認真核對并簽章。
6.3.2 經(jīng)過核對和簽章的檢驗結(jié)果方能由檢驗員出報告，并對原始記錄、報告是否一致，有無漏項、結(jié)論是否正確再次核對。
7、產(chǎn)品質(zhì)量責任管理規(guī)程
7.1 質(zhì)量責任
7.1.1 生產(chǎn)經(jīng)理
7.1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法令和上級的有關(guān)指示，以身作則，堅持“質(zhì)量第一”的方針。
7.1.1.2 負責領導制定實施公司的質(zhì)量政策、方針、目標，積極推行全面質(zhì)量管理工作。
7.1.1.3 對因工作紀律、工藝紀律渙散造成產(chǎn)品質(zhì)量下降負責。
7.1.2 車間主任
7.1.2.1 加強調(diào)度，組織均衡生產(chǎn)，對因組織均衡生產(chǎn)不利造成的質(zhì)量問題負責
7.1.2.2 加強工序管理，搞好生產(chǎn)過程中工人的工作紀律，對因管理不善出現(xiàn)不合格品負責。
7.1.2.3 生產(chǎn)過程中因生產(chǎn)設備原因造成批量不合格品，應及時停止生產(chǎn)，分析原因，若問題不能得到及時 處理，須報告總經(jīng)理，因未能及時上報處理造成產(chǎn)品質(zhì)量問題負責。
7.1.2.4 加強工藝紀律的監(jiān)督檢查、考核，對未按工藝流程程操作造成質(zhì)量下降負責。
7.1.2.5 在獎懲責任制中充分明確體現(xiàn)出對產(chǎn)品質(zhì)量的考核和質(zhì)量否決權(quán)的執(zhí)行，各種獎懲要有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高，對考核不能體現(xiàn)“質(zhì)量第一”和落實到人負責。
7.1.3 質(zhì)量管理部經(jīng)理
7.1.3.1 下達年度質(zhì)量計劃并負責考核實施，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運行。
7.1.3.2 加強質(zhì)量檢驗把關(guān)工作，對因不認真執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法規(guī)造成的質(zhì)量問題負責，對因漏檢造成不合格品入庫和造成重大質(zhì)量問題負責。
7.1.3.3 負責監(jiān)督檢查、考核各車間工藝流程的貫徹執(zhí)行，對因違反工藝流程造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格負責。
7.1.3.4 建立質(zhì)量檔案，及時參加監(jiān)督處理生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量問題
7.1.4 化驗員
7.1.4.1 嚴格按照有關(guān)檢驗標準進行操作，對發(fā)出的檢驗報告結(jié)果的正確性負責。
7.1.4.2 檢驗過程中如出現(xiàn)異常問題，必須及時向上級匯報并通知生產(chǎn)車間，防止事故的發(fā)生和蔓延。
7.1.4.3 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出改進意見和建議。
7.1.4.4 認真填寫檢驗原始記錄，并做好整理存檔，對其準確性及保管工作負責。
生產(chǎn)過程中各工序質(zhì)量標準
1、壓榨
油槽清理:一個星期清理一次
2、精煉
毛油罐清理: 保證毛油罐罐底無油雜存留，必須保證毛油罐每天清底1~2次（或罐底安裝攪拌，保證罐底無油雜存留）。
離心機離心：離心機工作過程中必須工作人員在崗，如機器出現(xiàn)故障，無工作人員在崗，導致毛油外溢，追究其工作人員的相關(guān)責任。 冷凍罐：在其毛油進入過濾機之前，保證其冷凍罐的溫度在5℃以下，冷凍罐的罐底保證其無油雜長時間存留。
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過濾機：過濾速度不能太快，保證過濾以后的油脂澄清透明。為保證油脂質(zhì)量，過濾機濾紙15天更換一次，濾布一個月15天清理一次，一個月更換一次。
灌裝：嚴格按照操作流程操作，灌裝過程中無油脂外溢。 縮帽：膠帽無開裂，無變色、無凸蓋現(xiàn)象。
燈檢：保證油脂無異物、無雜質(zhì)，噴碼生產(chǎn)批號清晰、數(shù)字無重疊、模糊。
貼標：標簽上下高度嚴格按照外觀要求操作，正反標簽左右間距吳超不超過1mm，標簽外觀要求無起皺，無重疊。
裝箱：不得將沒有貼標的裸瓶裝箱，不得將標簽外觀起皺、重疊的成品裝箱。
口服液裝盒：必須按要求進行包裝，不得將無標簽的裸瓶、標簽
有油污的成品裝入盒中，若包裝過程中發(fā)現(xiàn)包裝材料有問題及時向車間主任反應，解決處理。
亞麻籽灌裝封口：按工作流程嚴格進行灌裝，灌裝過程中必須保證亞麻籽桶外無亞麻籽及雜物殘留，亞麻籽桶蓋上無雜質(zhì)、頭發(fā)等；亞麻籽桶蓋封口無燙焦、無完全封合的現(xiàn)象；標簽、噴碼按規(guī)程操作。 工作人員個人衛(wèi)生要求：進生產(chǎn)車間之前必須換工作服，不得穿工作服上衛(wèi)生間，上完衛(wèi)生間必須洗手才能進入車間。
生產(chǎn)環(huán)境要求：工作人員進出各個車間必須隨手關(guān)門，不得隨意進出，工作需求需要敞開的時候，工作完成以后，其負責人負責關(guān)閉，以保證各個生產(chǎn)車間的隔離，避免交叉污染。
以上標準所有生產(chǎn)工作人員都遵守執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)違反本標準規(guī)定，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部人員按情況進行罰款。
處罰依據(jù)：ISO9001及質(zhì)量目標：產(chǎn)品合格率≧98%
質(zhì)量監(jiān)督管理制度 [篇2]
一、目的
為加強公司對工程質(zhì)量的管理，提高工程質(zhì)量，結(jié)合公司目前實際情況，制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于隆基泰和集團開發(fā)的所有項目。
三、工作職責
（一）各區(qū)域/項目工程管理部工程副總和工程經(jīng)理為落實本制度的第一責任人；
（二）集團工程管理中心負責監(jiān)督落實本制度的執(zhí)行。
四、管理要求
（一）進場材料的報審、驗收與封樣管理
1．建筑工程中所用各種材料、成品、半成品、構(gòu)配件、器具、設備進場后，建設單位項目工程部要求施工單位進行材料報審，并要求監(jiān)理單位進行現(xiàn)場驗收，工程部相關(guān)專業(yè)人員必須參與驗收，進場材料報驗時必須附產(chǎn)品合格證及檢驗報告。并按《隆基泰和實業(yè)有限公司工程材料封樣管理制度》進行封樣。
2．凡涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的主要材料、試塊、試件，需按工程質(zhì)量驗收規(guī)范要求實行見證取樣送檢制度，且進場材料需按進場批次進行復試，復試合格后方可使用。
（二）施工組織設計、施工方案的審核、存檔管理
1．施工組織設計經(jīng)施工單位總工程師審批完成后報監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核后報建設單位項目工程部復審，項目工程部應對施工單位的施工組織設計內(nèi)容進行審查，施組內(nèi)容要全面、可行，且能指導施工。審核通過后的施工組織設計項目工程部存檔，用以監(jiān)督、檢查施工單位是否按施組內(nèi)容施工。
2．對于施工過程中的重要部位、分部、分項工程及季節(jié)性工程，項目工程部需要求施工單位編制專項施工方案，方案指導施工過程；施工單位編制技術(shù)交底，建設單位項目工程部需根據(jù)方案、技術(shù)交底內(nèi)容監(jiān)督施工單位執(zhí)行。
3．項目工程部必須按《工程施工組織設計、方案審批制度》嚴格要求施工單位和監(jiān)理單位編制和審批。
（三）樣板制管理
項目工程部貫徹樣板領路的方針，對于主要分項工程要先做分項樣板、裝修樣板間和樣板套，項目工程部驗收合格后填寫樣板驗收單，各方簽字后報公司工程管理部，經(jīng)公司工程管理部驗收合格或同意后，方可進行大面積施工，施工質(zhì)量不低于樣板間標準。必須嚴格按《隆基泰和實業(yè)有限公司工程樣板施工管理制度》執(zhí)行。
（四）工序三檢管理
建設單位項目工程部要求施工及監(jiān)理單位嚴格執(zhí)行三檢制，即：自檢、互檢、交接檢。
（五）隱蔽工程驗收管理
建設單位項目工程部監(jiān)督執(zhí)行對重要分部、分項工程的隱蔽工程進行驗收，如地基與基礎、主體分部工程的驗收，由建設單位項目工程部及監(jiān)理工程師對隱蔽工程進行驗收認可，監(jiān)理單位出據(jù)監(jiān)理評估報告，分部工程及單位工程的驗收工作，由建設單位項目負責人組織，設計、勘察、監(jiān)理單位及當?shù)亟ㄔO行政主管部門進行驗收，分部工程驗收合格后方可進行下一道工序施工。
（六）預檢及各檢驗批檢查管理
建設單位項目工程部應對施工過程某重要工序預先進行抽檢，如模板工程、鋼筋綁扎工程、外保溫施工、防水工程等，發(fā)現(xiàn)不合格項目要求施工單位進行整改或停工整頓。
（七）質(zhì)量例會檢查管理
建設單位項目工程部應定期（每月不少于兩次）組織項目聯(lián)檢，并召開現(xiàn)場質(zhì)量及安全會議，評比排名施行獎優(yōu)懲后制度。逐步提高項目管理水平。
（八）項目廉政管理
1．自覺遵守各項法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，忠于職守，杜絕徇私舞弊、濫用職權(quán)等違背廉潔自律原則的行為。
2．樹立公司良好的品牌形象，嚴禁利用工作之便吃、拿、卡、要。
3．在公務交往活動中，必須厲行節(jié)儉，不準違反規(guī)定公-款吃喝；不準用公-款接待與公務活動無關(guān)的人員。
4．外出公務活動中，有明確的公務目的，一切從簡，按規(guī)定報銷差旅費用。
（九）對監(jiān)理單位的管理
1.建設單位項目工程部應審核監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則等，并要求監(jiān)理每月上報監(jiān)理月報，監(jiān)督、參加監(jiān)理例會，檢查監(jiān)理施工日志及監(jiān)理旁站記錄。對本期工程中監(jiān)理在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，處理方案、處理結(jié)果進行檢查、監(jiān)督。材料進場檢查、驗收和見證取樣是否按國家驗收規(guī)范進行，材料構(gòu)配件是否有檢測報告。監(jiān)理工作應加強預控和過程檢查，每天應巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題應及時要求施工單位整改。
2.現(xiàn)場監(jiān)理工程師，要以守法、誠信、公正、科學為行動準則，工作認真，一絲不茍，堅持公正、廉明的立場，不接受施工單位宴請及任何禮品，嚴禁和施工單位串通一氣，一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位人員有上述行為，建設單位項目工程部應向監(jiān)理公司要求，更換現(xiàn)場監(jiān)理人員。給公司造成損失的，追究監(jiān)理單位責任。
3.項目工程部應按《工程監(jiān)理管理制度》對監(jiān)理人員進行嚴格管理。
五、獎懲原則 每月集團公司工程管理部對各區(qū)域項目工程部進行質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)未按本制度執(zhí)行的項目工程部，第一次警告，第二次對相關(guān)責任人進行不低于500元的經(jīng)濟處罰；并對嚴格按照本制度執(zhí)行的項目工程部進行不低于500元的物質(zhì)獎勵。
六、附件
無
七、相關(guān)文件
1.工程材料封樣管理制度
2.工程施工組織設計、方案審批制度
3.工程樣板施工管理制度
4. 工程監(jiān)理管理制度
八、解釋權(quán)限及生效日期
（一）此制度由集團公司工程管理中心負責解釋和培訓。
（二）本制度自下發(fā)之日起生效。
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