庫房自查監督制度

本著公司對庫房工作的要求，庫房的工作需要不斷的細化和標準。為了做好各店庫房的自查工作而制定《自查監督制度》

一、自查小組人員由庫房及成本經理和庫房主管和各店領班組成。

二、自查小組以組的形式每月對庫房進行不少于三次的檢查。日常例行檢查每天進行。

三、每次自查的情況以書面形式各店下發一份并上報財務總監

四、匯總出表時間：每周五

五、自查目標：了解各店庫房工作執行的情況，提升庫房的整體工作水平。

六、 自查內容

1.庫房驗收貨物是否按標準工作流程進行

① 收貨準備工作、唱收、去皮

② 參與質檢、現場控制與安排

③ 已收貨物和未收貨物是否分開

④ 檢疫票的收取、填寫收貨單據

⑤ 退貨操作

2.庫房貨物的管理

① 產地、規格是否符合定價單上所標注

② 貨物的生產日期、保質期是否齊全和在有效范圍內

③ 有無三無產品等

④ 有無蟲蛀、鼠咬、發霉、變質貨品。

3.庫房的安全意識。

① 庫房嚴禁煙火、滅火器的使用

② 人走燈滅、人走關門、庫房鑰匙安全管理

③ 用電設備的注意事項、庫房插座的除塵、是否私接其它電源

④ 特殊物品的保管，如易燃易爆等危險品

⑤ 非庫房人員嚴禁進入等規定的執行情況

4.庫房衛生和五常法執行情況

① 地面、桌面、電腦、打印機、柜子、整理箱、風扇、墻面是否干凈

利落。

② 貨物標簽是否正確、齊全，有無脫落、破損。

③ 貨品碼放是否整齊、商標朝外、與標簽一致

5庫房規定的各項登記工作的執行

① 庫房日志

② 檢疫票的索取和登記

③ 進貨臺帳的標準登記

④ 貨商三證的留存和時效檢查

⑤ 以舊換新的登記

⑥ 貴重酒水和燕鮑翅的登記

⑦ 酒水隨附單的粘貼

6.價格執行情況：對已經定價或變價的物品是否及時的輸入電腦，并按規定執行。

7.帳實是否相符，抽查庫房的庫存貨品是否與電腦帳相符合。

8.對庫房各種制度的理解和實際操作情況。如：大的財產申購單中的財產申購權限。

9.電腦帳目的抽查

10.檢查是否存在弄虛作假、以權謀私、損公肥私、收受貨商錢物等違章違紀現象。

11.物流系統的權限和設置是否私自改動，電腦是否讓非庫房人員使用。

13.自查方式：1、各店領班每周輪換一次去其它店工作并執行需要檢查的項目

2、同時也了解和學習到其中店做得好的地方。

3、庫房經理和主管不定期去各地檢查工作情況，

4、一周匯總一次自查報表。

七、對所查問題的處理

1、對工作上首次沒有做到標準的地方我們將給予指導糾正。

2、對同樣的問題多次出現，將扣除當月一定比例的獎金處罰。

3、對電腦賬務出現較多錯誤的人員，扣除當月一定比例的獎金處罰。

4、對收貨不予重視，出現問題按情節的輕重，開據過失單，給予處罰。

5、對弄虛作假、以權謀私、損公肥私、收受貨商錢物的一律開除，情節嚴重的移送司法機關處理。

財務部庫房

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