所得稅清算財務情況說明書

XXX國家稅務局：

（一） 關于我司資產和人員情況說明：

我司到2017年底，資產總額￥536,120.11；從業人數：4人

（二） 營業收入小于企業開票收入情況說明：

我司報送的年度納稅申報表為A類，《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》行1“營業收入”為：1247014.5元。稅務系統統計1～12月開票金額(不含稅)之和為:1287428.09元（防偽稅控機具開具增值稅專用發票金額0元、普通發票金額884931元、通用機打發票金額402497.09元）。年度納稅申報表的收入金額與稅務系統統計的開票收入金額相差：40413.59元。

我司2017年開票明細 1. 通用機打發票金額402497.09元

2.自行開具普通發票金額629319.36元，稅務代-開-發-票金額：215198.05元3.自行開具普通發票作廢金額：40413.59元。 故營業收入小于企業開票收入是我司普通發票作廢金額。

企業名稱：XXX有限公司

2017 年 9 月19日

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