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例會制度

內審末次會議紀要

時間:2021-06-09 18:54:19 例會制度 我要投稿

內審末次會議紀要

一、會議時間:2011年9月16日(星期五)

內審末次會議紀要

二、會議地點:昌平

三、會議主持人:李瑞紅

四、會議出席人:李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、

王曉玲、王春暉

五、會議內容:

1. 整改關閉內審不符合項

9月19日(周一)體系組發布不符合項清單給各部門負責人,各部門針對本部門存在的不符合項進行整改,9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發至體系組,10月1日前各部門存在的不符合項全部關閉結案,體系組跟蹤驗證。

2.公司管理目標、指標分解

9月30日12:00前各部門負責人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目標指標及管理方案一覽表,提供目標指標達成情況的數據分析報告。

2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目標指標:

1顧客滿意度≧95%;

2交貨及時率≧99%;

3 產品批次合格率≧98%

4 員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發生,事故發生為零

原管理體系目標指標分解安排:設計部由賈翔宇負責、采購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質量部由李瑞紅負責、財務部由劉桂東負責。

2011年Q3需分解的目標指標(目標有所變動,各部門負責人負責分解): 1顧客滿意度≥95%;

2交貨及時率≥99%;

3 產品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100%

5辦公用紙雙面使用執行率=100%

6 員工體檢每年1次

7消防演習每年一次

8火災、觸電等重大事故發生為零

3.管理評審

9月21日(周三)體系組發布管理評審會議需求(管理評審輸入內容)給各部門負責人,9月28日12:00之前各部門負責人將管理評審的輸入內容報至體系組整理,國慶節后安排管理評審會議。

4.文件更新發布

(1)管理手冊、程序文件更新發布

管理手冊由體系組進行更新,9月27日發布完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關記錄表單(現有的文件)發給各部門負責人,各部門負責人組織相關部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審,9月26日15:00之前各部門將定版的程序文件(電子版)報體系組備案重新發布。

(2)三級文件及記錄表單的更新發布(涉及生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部)

9月19日體系組將現有的生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發至各部門負責人,各部門負責人組織更新、審核,確保文件與實際操作一致,10月10日統一將定版的.三級文件及記錄表單(一份電子文件、一份紙質文件)、本部門的三級文件清單(包括記錄清單)報體系組備案發布。

注意:(1)所有三級文件的編制人、批準人只需簽名,不允許填寫編寫審核、批準日期。

(2)所有三級文件均由文件編制部門自行打印,部門負責人批準后,將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發布。

(3)所有三級文件備案時必須提供相關記錄表單,記錄表單不完善或缺失的文件,體系組不予以備案發布。

5.環境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區域負責人將環境因素、危險源辨識清單發至體系組整理,會同行政部評價出重要環境因素及重大危險源。

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