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應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容

時間:2024-10-24 03:39:02 城晴 會計(jì)工作總結(jié) 我要投稿
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應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容(精選31篇)

  應(yīng)收帳款,于會計(jì)事務(wù)上為一項(xiàng)會計(jì)科目;專指因出售商品或勞務(wù),進(jìn)而對顧客所發(fā)生的債權(quán),且該債權(quán)且尚未接受任何形式的書面承諾。下面是百分網(wǎng)小編給大家分享一些應(yīng)收會計(jì)工作內(nèi)容,大家快來跟小編一起欣賞吧。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容(精選31篇)

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 1

  1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;

  2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;

  4、編制AR相關(guān)分析報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的'協(xié)調(diào);

  6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強(qiáng)責(zé)任感;

  7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

  8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;

  9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào),并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

  10、協(xié)助審計(jì)等事項(xiàng)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 2

  1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。

  2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報(bào)表;

  3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

  5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份);

  6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),對低于公司訂價(jià)的合同及時進(jìn)行上報(bào);

  7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;

  8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;

  9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

  10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

  11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;

  12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

  13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

  14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作;

  15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報(bào)表,并進(jìn)行申報(bào);做到金額與稅務(wù)帳面相符;

  16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表,做好納稅申報(bào)工作;

  17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì);

  18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;

  19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的.管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

  20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作,每月十八號前,將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

  21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況;

  22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 3

  1)嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

  2)負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報(bào)表,在次月8號之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對。

  3)負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

  4)負(fù)責(zé)對來料加工的'客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費(fèi)核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

  5)根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報(bào)表,分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副和總經(jīng)理。

  6)負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報(bào),主管部門

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 4

  工作職責(zé)

  —負(fù)責(zé)ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括:審核產(chǎn)品售賣方式是否合理,是否符合收入確認(rèn)條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計(jì)算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財(cái)務(wù)相關(guān)的`事宜

  —負(fù)責(zé)ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務(wù)處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)相應(yīng)的收入

  —負(fù)責(zé)應(yīng)收款相關(guān)分析工作,管理與催收應(yīng)收款,做好相應(yīng)登記工作

  —負(fù)責(zé)發(fā)票的開具工作

  —負(fù)責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作

  —保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作

  任職資格

  —全日制本科及以上學(xué)歷,2—4年工作經(jīng)驗(yàn)

  —有oracle財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

  —有中級會計(jì)師從業(yè)證書優(yōu)先考慮

  —熟練使用office辦公軟件

  —具有一定的溝通和抗壓能力

  —有軟硬件或云計(jì)算企業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 5

  崗位職責(zé):

  1、會計(jì)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;持會計(jì)從業(yè)資格證書,有會計(jì)專業(yè)知識;

  2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉增值稅發(fā)票的開具,驗(yàn)舊購買等日常操作。

  3、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件,對金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操作者優(yōu)先

  4、熟悉應(yīng)收賬款的管理,能熟練核算返利返點(diǎn)提成。

  5、對倉存管理有一定的.經(jīng)驗(yàn),能管理倉存系統(tǒng)。

  6、認(rèn)真細(xì)致,吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;有處理問題應(yīng)變能力。

  7、具有良好的溝通能力;性格開朗,易于溝通。

  8、具備會計(jì)初級資格證者優(yōu)先考慮。

  工作內(nèi)容:

  1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認(rèn)工作,編制會計(jì)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺帳;

  2、做好應(yīng)收款日常核對工作,及時將對賬資料歸集存檔;

  3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作事項(xiàng)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 6

  1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度。

  2、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度,及時做好記賬、報(bào)賬等工作,如實(shí)全面地反映公司資金使用情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚。

  3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的`核算,計(jì)提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作。

  4、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

  5、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立健全并完善財(cái)務(wù)相關(guān)記帳憑證。

  6、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)部門的對接工作,按時提交各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

  7、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)的工作,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

  8、對公司資金做到合理、有效使用,進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況,做好成本分析和預(yù)算,保證資金合理有效使用。

  9、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿,會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料,保守財(cái)務(wù)秘密。

  10、妥善保管所有財(cái)務(wù)憑證,按照規(guī)定對各種會計(jì)資料,定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作,防止丟失損壞。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 7

  1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施,合理支配資金

  2、組織貫徹執(zhí)行會計(jì)法等法規(guī)和旅游財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全管理的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)

  3、做好資金管理,組織各部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠,準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款,保證日常合理開支需要的正常供給

  4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,正確合理利用調(diào)度資金,提高資金使用率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,為酒店的發(fā)展積累資金

  5、組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況遵守國家外匯管理制度加強(qiáng)外匯收支的管理和監(jiān)督

  6、組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算監(jiān)督作用,組織編制和我審核會計(jì),統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作,按上級規(guī)定時限及時坐直編制財(cái)務(wù)和結(jié)算,財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫。

  7、組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算,正確,及時,完整地記賬,算賬,報(bào)賬,并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)。及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。

  8、負(fù)責(zé)與財(cái)政,稅務(wù),金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好于這些部門的聯(lián)系,及時掌握財(cái)政,稅務(wù)及外匯動向。

  9、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還款手續(xù)。

  10、遵守維護(hù)國家的財(cái)政紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷制度

  11、審查各部門的開支計(jì)劃,審查對外提供的財(cái)務(wù)資料,并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理

  12、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查,并負(fù)責(zé)對新殘品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造以及商品勞務(wù)價(jià)格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進(jìn)措施

  13、參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策,提高酒店的管理水品和經(jīng)濟(jì)效益,為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái),把關(guān),做好經(jīng)營參謀

  14、合理制定各部門的'生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額,尤其做好三大成本費(fèi)用(食品、用具成本、勞動費(fèi)用成本、能源銷售成本)的控制、精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益

  15、督促檢查酒店的哭頂資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn),物資管理中存在的問題,確保酒店財(cái)產(chǎn),物資的合理使用和安全管理,管理制度《財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫》。

  16、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作,加速資金回籠;

  17、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作;

  18、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支,密切與各部門的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費(fèi)用;

  19、組織財(cái)務(wù)人員,定期開展財(cái)務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促使酒店不斷提高管理水平;

  20、每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況,并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金;

  21、保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù);

  22、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議,抓好本部門內(nèi)部管理工作,不斷提高財(cái)會人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平;

  23、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解;

  24、組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員的考核。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 8

  1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;

  2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;

  4、編制ar相關(guān)分析報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);

  6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強(qiáng)責(zé)任感;

  7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

  8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款,減少資金的'占用、加速資金的回收;

  9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào),并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

  10、協(xié)助審計(jì)等事項(xiàng)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 9

  1、認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,不斷提高本職業(yè)務(wù)技能。

  2、強(qiáng)化服務(wù)意識,保障員工飲食需要,合理搭配、調(diào)劑伙食品種,不斷改善職工生活。

  3、在公司員工較多時,根據(jù)公司安排為方便職工生產(chǎn)、生活可一日多餐供應(yīng)

  4、切實(shí)做好伙房,餐飲和個人衛(wèi)生,每天要對餐具消毒,杜絕食物中毒現(xiàn)象發(fā)生,保障職工生命安全。搞好伙房內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生,伙房內(nèi)不能不能存放其他雜物。

  5、及時保障員工供應(yīng)茶水,確保員工洗澡用水。

  6、嚴(yán)格作息制度,不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。

  7、真實(shí)填報(bào)公費(fèi)就餐費(fèi)用,防止弄虛作假,虛報(bào)瞞報(bào),加班就餐必須領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

  8、積極參加公司組織的`各項(xiàng)活動,完成公司交辦的其他工作和臨時性任務(wù)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 10

  職位描述

  職責(zé)內(nèi)容:

  1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計(jì)

  2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作

  3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作

  4、合同付款憑證的`審核、編制

  5、上級安排的其他工作

  任職要求:

  1、?埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗(yàn),快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;

  2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強(qiáng),樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;

  3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;

  4、持有會計(jì)初級職稱

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 11

  1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

  3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

  4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

  5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的'臨時性任務(wù)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 12

  1、負(fù)責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確

  2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

  3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

  4、對應(yīng)收賬款會計(jì)和客戶信用控制有一定的了解

  5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

  6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

  7、按時完成上級安排的'其他臨時工作

  8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

  任職資格:會計(jì)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗(yàn),具初級以上會計(jì)資格證

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 13

  崗位職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)公司國外代理,往來賬核對,收款的跟進(jìn);

  2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn),及時登記銀行日記賬;

  3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬,制作收款憑證;

  4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

  5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1.英文四級以上,具備較好的英文寫作能力;

  2.大專以上學(xué)歷,熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

  3.熟練會計(jì)函數(shù)的應(yīng)用,邏輯性強(qiáng),對數(shù)字敏感;

  4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達(dá)成一致,具有較強(qiáng)的.溝通能力

  5.工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

  6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 14

  任職要求:

  1.負(fù)責(zé)日常采購入庫供應(yīng)商對賬;

  2.負(fù)責(zé)完成供應(yīng)商發(fā)票核銷及賬務(wù)處理;

  3.負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購報(bào)價(jià)單、系統(tǒng)調(diào)價(jià)單;

  4.負(fù)責(zé)審核每日供應(yīng)商到貨單,每月定期與供應(yīng)商對賬,做到日清月結(jié),賬目一致;

  5.負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購訂單,與供應(yīng)商及時核對往來賬,確保與供應(yīng)商債權(quán)、債務(wù)清晰、正確;

  6.負(fù)責(zé)完成月度應(yīng)付、預(yù)付往來賬齡分析表編制;

  7.負(fù)責(zé)編制上月應(yīng)付賬款余額跟蹤表,為管理層月度資金安排提供依據(jù);

  8.及時完成上級安排的各項(xiàng)工作。

  任職資格:

  1.大專學(xué)歷,會計(jì)相關(guān)學(xué)歷優(yōu)先;

  2.熟練OFFICE辦公軟件操作

  3.具有獨(dú)立完成應(yīng)付模塊賬務(wù)的能力

  4對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有責(zé)任心;有做過相關(guān)的財(cái)務(wù)內(nèi)賬經(jīng)驗(yàn)!

  5.有意向有信心在公司長期發(fā)展的`,嚴(yán)格保守公司秘密,恪守職業(yè)道德

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 15

  一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),保證?顚S。

  二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議和措施。做到事前預(yù)測,事中控制,事后監(jiān)督。

  三、按照會計(jì)制度,審核會計(jì)憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬、算賬、按時結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

  四、保管各種財(cái)務(wù)證件,嚴(yán)格制定并執(zhí)行證件借出管理制度。

  五、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料,負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的.整理和移交。

  六、及時清理往來款項(xiàng),協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實(shí)相符。

  七、遵守《會計(jì)法》,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  八、對主管部門和審計(jì)、財(cái)政等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督,要如實(shí)提供會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

  九、會計(jì)調(diào)離本崗位時,要將會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng),向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

  十、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

  十一、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 16

  1、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,千方百計(jì)的做好全天24小時的安全保衛(wèi)工作。

  2、檢查出入大門車輛,空車必須停車檢查,對外來人員做好登記工作,負(fù)責(zé)收取出門證等有關(guān)手續(xù)(確保月底與財(cái)務(wù)、倉儲數(shù)據(jù)一致),并負(fù)責(zé)報(bào)刊、雜志的'收發(fā)工作

  3、打掃院內(nèi)衛(wèi)生,堅(jiān)持每天掃一遍,定期清理廁所,檢查繕蓋好原料及加工設(shè)備。

  4、對樹木、花草進(jìn)行澆水、剪枝,負(fù)責(zé)清理院內(nèi)、花園、空地雜草。

  5、化解企業(yè)有關(guān)矛盾和問題,督促公司員工將所有車輛停在指定位置。

  6、切實(shí)做好企業(yè)內(nèi)部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報(bào)執(zhí)勤發(fā)現(xiàn)異常情況。提出安保方面的合理化建議。

  7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 17

  一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計(jì)憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的.賬面盤點(diǎn)賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計(jì)憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計(jì)憑證,審核財(cái)產(chǎn)分配表及會計(jì)憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

  九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計(jì)憑證。

  十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會計(jì)憑證。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 18

  1、財(cái)務(wù)開票人員必須在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價(jià)格收貨單位明確時才能開據(jù)銷售票據(jù),市內(nèi)銷售票據(jù)根據(jù)固定網(wǎng)點(diǎn)布局情況或經(jīng)公司批準(zhǔn)后開票。

  2、負(fù)責(zé)銷售員、后勤人員銷肥提成的計(jì)算,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品外的其他物品收入的開票和計(jì)算。

  3、負(fù)責(zé)購進(jìn)雞糞的`量方。運(yùn)輸車輛、計(jì)費(fèi)等工作,及時計(jì)算出每一臺車輛的裝載數(shù)量。

  4、建立健全的銷售臺賬,雞糞運(yùn)輸臺賬,妥善保管好運(yùn)輸票據(jù),防止原始憑證的破壞,丟失。

  5、堅(jiān)持公平、公開、公正的原則,杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。

  6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。

  7、負(fù)責(zé)接聽電話、打掃會議室衛(wèi)生。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 19

  1.全日制大專以上學(xué)歷,會計(jì)相關(guān)專業(yè);

  2.1年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

  3.工作積極主動,能按時完成工作任務(wù);

  4.能認(rèn)同并接受公司的核心價(jià)值觀和管理制度,誠實(shí)守信;

  5.學(xué)習(xí)和接受能力強(qiáng),有良好的`溝通和協(xié)調(diào)能力;

  6.持有會計(jì)上崗證;

  7.熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 20

  1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負(fù)責(zé)外匯審報(bào)、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。

  2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)

  3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。

  4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號

  5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

  6、負(fù)責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的.打印歸檔。

  7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

  8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票

  9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證

  10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 21

  職位描述

  工作職責(zé):

  1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況

  2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入

  3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理

  4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件

  5.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。

  任職資格:

  1.財(cái)會類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會計(jì)上崗證

  2.2年以上工作經(jīng)驗(yàn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

  3.良好的'專業(yè)技能及職業(yè)操守

  4.熟悉國家、相關(guān)地區(qū)的財(cái)稅政策、法律法規(guī)

  5.具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力

  6.熟悉會計(jì)工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 22

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報(bào)并積極細(xì)心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

  5、對部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計(jì);

  6、配合公司年度審計(jì)工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計(jì)師或以上證書;

  2、有兩年以上會計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

  3、熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法規(guī)政策;

  4、具備良好的`職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

  5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

  6、熟練操作各類辦公/財(cái)務(wù)軟件,熟練使用Excel。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 23

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的.真實(shí)性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 24

  崗位職責(zé):

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送

  要求:

  1、財(cái)會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

  2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的.實(shí)操

  3、溝通表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時間管理

  4、具有一定的財(cái)務(wù)分析能力

  5、執(zhí)行力好,具有團(tuán)隊(duì)精神

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 25

  1、認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),聽從指揮。

  2、熟練掌握駕駛技術(shù),按時參加車輛年審,遵守交通規(guī)則。

  3、精心養(yǎng)護(hù)所駕駛的車輛,加強(qiáng)對車輛的維修和保養(yǎng),做到每天出車后下班時認(rèn)真檢修、維護(hù)確保不誤出車。做到小故障不出廠,盡最大限度的延長車輛使用壽命。

  4、車輛拉糞期間,安排好隨車人員將車箱內(nèi),輪胎下雞糞清理干凈后出廠,每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。

  5、強(qiáng)化時間觀念,提高車輛使用率。不擅自出車,不用公司車輛感私活。

  6、車輛維修時必須經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)到指定地點(diǎn)維修,大車無特殊情況必須在公司內(nèi)加油、計(jì)量登記。

  7、駕駛員除拉糞外,必須參加公司的'統(tǒng)一點(diǎn)名,負(fù)責(zé)市內(nèi)送肥,東西兩廠倒料,室內(nèi)外跑點(diǎn),開鏟車協(xié)助公司生產(chǎn),(具體補(bǔ)助另定)。

  8、聽從公司統(tǒng)一安排,積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務(wù)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 26

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 27

  崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計(jì)劃

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的`核算、結(jié)算工作

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 28

  1、根據(jù)公司客戶政策,負(fù)責(zé)審核公司客戶的發(fā)退單據(jù),跟進(jìn)客戶回款,出具客戶對賬單;

  2、負(fù)責(zé)電商平臺系統(tǒng)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)核對及回款跟進(jìn);

  3、負(fù)責(zé)編制客戶損益報(bào)表、應(yīng)收賬齡分析表等;

  4、負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)業(yè)務(wù)回款、銷售、費(fèi)用等賬務(wù)處理;

  5、完成上級安排的其他臨時性事務(wù)。

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 29

  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的.結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 30

  職責(zé)描述:

  1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,審核并記錄銷售單據(jù),及時記賬并準(zhǔn)確完成月報(bào),獨(dú)立完成開票工作

  2.根據(jù)公司信用制度要求,評審并確定客戶信用等級;嚴(yán)格按信用確定帳期及發(fā)貨。

  3.每月根據(jù)欠款報(bào)告,與銷售共同制定當(dāng)期回收計(jì)劃,并根據(jù)目標(biāo)采取措施,同時月末提出總結(jié)報(bào)告。

  4.每月核對銷售數(shù)據(jù),嚴(yán)格控制已發(fā)貨未做銷售及已收款未銷售的情況,每月分析相應(yīng)報(bào)告并有所解決。

  5.按月完成與客戶的'對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。

  任職要求:

  1.大學(xué)本科以上學(xué)歷

  2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有海外AR工作經(jīng)驗(yàn)

  3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件

  4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件

  5.有較強(qiáng)溝通能力

  6.有一定的英文聽,說,寫能力

  應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容 31

  1、負(fù)責(zé)電商各渠道應(yīng)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理及賬務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)貨款管理工作;

  3、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款相關(guān)事務(wù)處理;

  4、負(fù)責(zé)訂單釋放及客戶信用限額控制;

  5、負(fù)責(zé)客戶對賬及對賬單管理;

  6、負(fù)責(zé)月度、季度考核相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核;

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