采購內勤工作職責合集15篇

采購內勤工作職責1

　　1、嚴格遵守各項采購工作制度及公司各項規章制度;

　　2、根據庫房、車間、后勤各部門提供的采購申請單，訂購非批量物料;

　　3、根據模具/工裝開制合同和技術部下發的模具修改任務書，輔助技術部跟蹤模具開制與維修的'進度，配合技術部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現的問題。

　　4、采購物料到貨確認，與庫房和財務對接，辦理合格物資入庫手續;

　　5、與庫房和質量部對接，辦理不合格品退貨手續;

　　6、定期與供應商核對賬務并與財務核實;

　　7、供應商發票及時索要

　　8、年度框架合同的管理與存檔;

　　9、所采購物料的技術文件的管理;

　　10、辦理供應商付款手續并及時跟蹤回票

采購內勤工作職責2

　　1、按照GSP要求，對首營企業、首營品種及購進退出藥品進行審核、建檔，確保首營企業、首營品種證照資料的完整性和有效性。

　　2、及時勾兌采購發票，并確保錄入系統無誤，及時請款，并跟進付款情況，及時通知供應商付款信息。

　　3、根據公司要求及部門需求，制訂數據模版，向信息部門提出數據需求，并對數據進行分析，為領導提供決策及部門提供服務支持。

　　4、每月定期出具采購應收報表，跟進采購員催收進度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負毛利的品種，了解原因，并每月上報領導。

　　5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進采購員處理進度。

　　6、完成公司及領導安排的`其他工作。

采購內勤工作職責3

　　1、協助采購部主管、經理處理其負責部分采購工作及表格規劃、制作

　　2、協助采購部主管、經理考察其負責部分采購單位資質實力

　　3、負責存檔部門采購合同、訂單以及供應商營業執照等文件

　　4、負責整理采購員簽訂合同交采購部主管、經理簽字，蓋章

　　5、負責采購部主管、經理簽字蓋章文件轉回采購員以及存檔

　　6、負責采購部人員休息安排提交采購部主管、經理審核

　　7、其他采購部主管、經理安排事項及協助事宜。

采購內勤工作職責4

　　1、供應商檔案的建立及維護

　　2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔

　　3、采購訂單的登記并及時與財務對賬

　　4、負責每日的發票進行分類登記，做好采購往來臺賬遵守財務制度嚴格發票的`使用與管理

　　5、負責采購部各類文件、報表的打印、復印工作及文件資料的手法、登記、保管工作

　　6、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理與更新。

采購內勤工作職責5

　　1 、根據相關崗位提供的訂單信息，按要求在系統做采購合同。

　　2、制作相關的電子合同，合同附件等和合同相關的.文件制作，打印，排版，掃描，整理。

　　3、 整理紙質文檔。

　　4 、在ERP錄入產品信息。

　　5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。

　　6 、配合采購和業務整理制作其他文件。

采購內勤工作職責6

　　1、協助部門經理完成各類采購工作。

　　2、根據部門工作需要，負責部門各項目材料及苗木等物資進度的跟進。

　　3、負責各類物資供應商資源的收集整理工作。

　　4、負責各類物資的'詢價工作及合同的簽訂工作。

　　5、負責采購訂單的統計、分析及結算工作。

采購內勤工作職責7

　　1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護上游關系；

　　2、根據客戶有關信息和需求，相關市場訊息的挖掘與整理收集；

　　3、負責聯絡溝通上級經銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關報表；

　　4、負責整理客戶資料，購銷協議，負責應付賬款的管理；

　　5、協作銷售團隊的工作，幫助完成公司產品在醫院或者終端的.銷售。

采購內勤工作職責8

　　1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;

　　2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;

　　3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報;

　　4、負責公司進出物資快遞及其管理;

　　5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;

　　6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報;

　　7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;

　　8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;

　　9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;

　　10、負責公司每月盤點及其報表提供;

采購內勤工作職責9

　　1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據合同要求將付款申請單交給采購經理審批;

　　2、負責各項采購合同、供應商資料的收集、整理及存檔，以便檢查核實;

　　3、接收、登記發票，將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記、入賬、經部門領導簽字后交財務部;

　　4、每月月度做好當月合計工作，并及時與財務部門進行帳目余額的.核對;

　　5、負責編制月度付款計劃表，經部門主管審批后做付款申請單，經公司領導簽字后交由財務付款;

采購內勤工作職責10

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫定期報表，并制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類原料、物資的.月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。

　　5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。

　　6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

　　7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。

　　8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

采購內勤工作職責11

　　1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;

　　2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;

　　3、負責對物料異常情況進行處理;

　　4、對所采購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;

　　5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;

　　6、負責采購物料發票的錄入;

　　7、負責辦理報帳和采購貨款的結算手續以及需要現金采購物資的個人借款手續;

　　8、負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;

　　9、參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;

　　10、做好ERP采購數據的.輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;

　　11、負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

　　12、完成領導交辦的其他任務。

采購內勤工作職責12

　　在采購經理的管理及指導下，處理日常采購事物;

　　協助經理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;

　　接受采購申請單，做好采購業務的相關手續辦理、及時與供應商聯系，做好訂單產品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的簽訂;

　　做好采購信息及數據處理與跟蹤反饋;做好供應商檔案、采購計劃、發貨單等資料的.建立健全;

　　參與供應商的評審工作，合理選擇供應商;

　　對市場供貨材料的產品相關信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

　　協調內外部關系建立溝通渠道。

　　具體主要負責物料的采購工作;

　　負責物料信息的采集及供應商管理工作;

　　完成物料的入庫與結算工作等，具備建材材料采購經驗者優先。

　　內勤部分:負責部門行政類、檔案類、統計類、數據更新保管、文案類工作，保證經營業務制度執行工作，使業務有效開展。保證部門的所有業務文件和數據得到妥善的存檔。

采購內勤工作職責13

　　1、負責日常采購工作

　　2、與供貨商的溝通工作

　　3、采購訂單的`跟蹤

　　4、和供貨商對賬、會計對賬

　　5、制作付款計劃

　　6、貨物的清點和入庫

　　7、制作標書和項目的綜合管理

　　8、其他上級交辦的工作

采購內勤工作職責14

　　1、按照規定的采購流程，協助采購員/采購經理進行采購工作。

　　2、負責系統訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。

　　3、部門內部的費用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應付款請款等。

　　4、負責政府部門相關的.系統填報(易制毒、易制爆系統)

　　5、上級領導交辦的其他工作。

采購內勤工作職責15

　　1、負責采購訂單與合同及時下達與簽訂，跟進付款及時性及準確性；

　　2、負責采購返利核算與數據審核；

　　3、負責商城系統后臺單據操作；

　　4、負責采購運輸跟蹤、到貨管理和質量監督；

　　5、負責采購產品與財務月度對賬；

　　6、負責采購單據的保存及歸檔工作；

　　7、負責日常供應鏈管理；

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