內(nèi)控崗位職責(zé)（精選23篇）
在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇1
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇2
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負責(zé)人、各部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和各委員會負責(zé)人。
①各屬地負責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負責(zé)人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責(zé)人或?qū)俚刎撠?zé)人審定的流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當(dāng)問題出現(xiàn)后，屬地負責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。
②各委員會負責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會開展工作。委員會負責(zé)人未必要是屬地負責(zé)人或哪部門負責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
③各部門負責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責(zé)人的干涉，或因某部門負責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項目流程中扮演角色的責(zé)任。
④財務(wù)負責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務(wù)反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設(shè)計、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財務(wù)負責(zé)人具體負責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質(zhì)是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負責(zé)，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇3
合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風(fēng)險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風(fēng)險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進行分類評估,對不良指標(biāo)進行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險;
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;
6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達能力,責(zé)任心強,良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇4
工作內(nèi)容：
1、編寫和完善公司風(fēng)險管理制度和流程；
2、參與審查業(yè)務(wù)部門提交的可行性研究報告，出具風(fēng)險評價意見；
3、跟蹤業(yè)務(wù)進展情況、負責(zé)風(fēng)控委員會決議的落實，定期編寫風(fēng)險排查報告、項目執(zhí)行情況報告；
4、調(diào)查公司風(fēng)控管理執(zhí)行情況，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況；
5、部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。
任職資格：
1、教育背景：
金融、投資、法律、財務(wù)以及風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗
大型信托機構(gòu)或其他金融行業(yè)風(fēng)控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。
3、個人素質(zhì)與技能技巧：
誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細致而有耐心；
較高的理論水平、文字表述能力；
具備金融信托業(yè)務(wù)實踐工作經(jīng)驗；
較強的風(fēng)險識別能力和風(fēng)控管理能力；
具備獨立處理風(fēng)控事務(wù)的能力；
具備溝通、協(xié)調(diào)能力。
4、其他條件：
年齡35歲以下；
能夠勝任出差或兩地工作；
有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當(dāng)放寬。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表；
4、負責(zé)工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；
5、負責(zé)公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；
7、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇6
1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。
4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的.相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。
6、負責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；
2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)險；
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；
5、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；
6、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；
7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；
9、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。
任職資格：
1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；
2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；
4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；
5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達能力；
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關(guān)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實施,并組織考評和改進;
3、負責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;
7、負責(zé)公司檔案管理工作;
8、負責(zé)對項目團隊進行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設(shè)和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇9
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進集團風(fēng)險防控工作;
2.負責(zé)建立健全集團全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負責(zé)定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),監(jiān)控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;
6.負責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實際規(guī)避和防范風(fēng)險。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇10
①主辦會計：主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。
③審計人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責(zé)包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
⑩稅務(wù)會計：負責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
⑿臺賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇11
內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實整改方案；
2、對公司相關(guān)項目進行專項審計；
3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；
4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財會類、審計類專業(yè)，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；
2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮；
3、具有一定的分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告；
4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負責(zé)，責(zé)任心強。
內(nèi)控合規(guī)崗位
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇12
第一條為了促進單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平,強化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實際制定本規(guī)范。
第二條 單位負責(zé)人對本單位內(nèi)部不相容職務(wù)分離的建立健全及有效實施負責(zé)。
第三條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)達到以下基本目標(biāo):
(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整。
(三)確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第四條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)遵守以下基本原則:
(一)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)范,以及單位的實際情況。
(二)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會計及業(yè)務(wù)工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。
(三)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及會計和業(yè)務(wù)的各項工作及相關(guān)崗位。
(四)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合
理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(五)不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
第五條不相容職務(wù)主要包括:負責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇13
內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構(gòu)）工作職責(zé)：
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進行識別、分析和評估，
對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規(guī)風(fēng)險管理，組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查，草擬風(fēng)險
預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告；
4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、離任或
離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會計、信息、審計等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗，能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信，責(zé)任意識強，積極進取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強；
6、具備一定的風(fēng)險分析能力，具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇14
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇15
崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn)；
3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
5、負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；
6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預(yù)測，制訂并實施相應(yīng)的解決方案;
7 、對公司融資項目進行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融經(jīng)濟、審計等相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；
3、熟悉會計制度和銀行、稅務(wù)制度等；
4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算；
5、敬業(yè)、責(zé)任心強、工作認(rèn)真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇16
1，負責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
2，負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關(guān)報表上報給總經(jīng)理。
3，負責(zé)公司日常費用的核算及報銷;
4，負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔;
5，負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財務(wù)核對、核算、監(jiān)督
6，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇17
1.為用戶在使用財務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導(dǎo);
2.財務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;
3.財務(wù)系統(tǒng)的日常維護、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等;
4.財務(wù)系統(tǒng)項目的用戶需求調(diào)研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實現(xiàn)用戶需求。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇18
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;
4、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等;
5、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇19
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進集團風(fēng)險防控工作;
2.負責(zé)建立健全集團全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負責(zé)定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),監(jiān)控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;
6.負責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實際規(guī)避和防范風(fēng)險。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇20
職位描述:
1、協(xié)助部門負責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門負責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇21
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇22
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé) 篇23
職責(zé)描述:
1.全面負責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自己評價培訓(xùn)實施各單位的內(nèi)部控制自己評價,完成內(nèi)控自己評價報告。
8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責(zé)內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
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