審計主管崗位職責15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的審計主管崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計主管崗位職責1

　　職責：

　　1.按照項目計劃執行IT非現場/現場審計;

　　2.負責IT一般控制測試和應用控制測試，運用計算機輔助審計技術，完成部分實質性程序，撰寫工作底稿;

　　3.識別和發現IT風險，診斷信息系統流程、內部控制問題，并提出建議;

　　4.與項目組其他成員溝通，協助解決項目中出現的問題;

　　5.溝通測試結果和審計發現，提出整改建議并跟蹤整改結果;

　　6.為其他審計、咨詢服務項目提供IT支持。

　　7、部門其他事務。

　　任職要求：

　　1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;

　　2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;

　　3、熟悉IT行業及審計流程;

　　4、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

　　5、優秀的口頭表達和書面表達能力，含專業技術和業務寫作技巧;

　　6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師CPA、注冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。

審計主管崗位職責2

　　職責：

　　1、具體實施工程建設項目安裝、水電、裝飾及園林景觀等專業的工程審計;

　　2、協助實施工程建設項目綜合或專項審計工作;

　　3、協助建立健全公司工程風控體系。

　　任職資格：

　　1、年齡：40歲以內

　　2、學歷：本科

　　3、專業：審計、造價管理相關專業

審計主管崗位職責3

　　1.服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確

　　2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

　　3.完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

　　4.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告

　　5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對

　　6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　7.審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

　　8.復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款

　　9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確)。

　　10.審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

　　11.對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

　　12.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

　　13.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

　　14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　15.制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　酒店審計主管崗位職責 篇4　　(1)為前堂部內電話總機操作組之組長，主理該小組之所有事宜。

　　(2)協助前堂部經理監督和控制電話總機操作組之工作程序。

　　(3)協助及指導所有的電話操作事宜。

　　(4)向客人提供優良及有效率的服務素質。

　　(5)處理住客之電話投訴及該小組員工的投訴事宜。

　　(6)聽取住客之意見及解答住客之疑難問題。

　　(7)督導電話總機操作員之工作及監察其操作，儀表及對客人之言談態度。

　　(8)盡量滿足住客的特別要求，如長途電話之安排等。

　　(9)主理電話總機操作組所需之耗用品的控制。

　　(10)每星期召開主持電話總機操作組會議一次。

　　(11)負責所有電話詢問事宜。

　　(12)編制電話總機操作組內之員工假期及換班表。

　　(13)安排小組內之一切人事調動。

　　(14)培訓電話總機操作員。

　　(15)當值于緊急情況下，如暴雨情況下，電話總機操作員未能及時上班時。

　　(16)定期盤點電話總機操作組之財物。

　　(17)提高小組內各員工的款待水準及士氣。

　　(18)記錄當天在電話總機操作組內所發生之特別事情于該組之記事簿上。

　　(19)協助執行電話總機操作員之紀律處分。

　　(20)評核電話總機操作員之工作表現及態度。

　　(21)制定完善的電話總機操作組之文件檔案處理系統。

　　(22)協助前堂部經理制定電話總機操作組之預算。

　　(23)主理電話及電話線路之維修申報事宜。

審計主管崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、協助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;

　　2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據,編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;

　　3、對審計項目執行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;

　　4、完成上級領導臨時交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;

　　2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;

　　3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;

　　4、熟悉工程合同執行的相關行業規范、標準及法律法規;

　　5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。

審計主管崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;

　　2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);

　　3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。

　　任職資格:

　　1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;

　　2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;

　　3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;

　　4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;

　　5、良好的應用文寫作能力。

審計主管崗位職責6

　　1. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,

　　2. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,

　　3. 對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,

　　4. 對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設

　　5. 定期針對重要項目進行報表分析及建議

　　6. 協助外部審計人員進行審計

　　7. 按時披露內控審計報告

　　8. 主管交辦工作

審計主管崗位職責7

　　1、 組織公司及下屬控股公司的內控管理體系、制度和相關流程的制定和改善;

　　2、 公司及下屬控股公司關鍵控制點內控執行情況監督和檢查;

　　3、 公司及下屬控股公司風險管理體系評估與審核;

　　4、 公司及下屬公司的重大項目審計;

　　5、 公司條線領導或下屬控股公司領導離任、任期終結或年度經濟責任審計;

　　6、 公司及下屬控股公司生產經營、投資、經濟合同簽訂等實施內部審計;

　　7、 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標等實施內部審計;

　　8、 協助、配合外部審計機構對公司及下屬控股公司的審計工作。

審計主管崗位職責8

　　職責：

　　1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

　　3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

　　6、核查公司財務方面的規范性、準確性。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、審計等相關專業專科以上學歷;

　　2、通過注冊會計師的優先考慮

　　3、三年以上審計管理經驗;

　　4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

　　5、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

審計主管崗位職責9

　　職責：

　　協助審計部長完善內部審計體系搭建余審計制度的修訂與完善;

　　為審計小組人員提供必要的技術知道和工作方法，匯總和分析復核審計資料，編寫審計報告，及時提出審計管理建議;

　　跟蹤審計問題的整改和整改輔助工作;

　　注重團隊建設和培訓，做好部門人員的培訓和能力提高;

　　具備能獨立完成指定的審計任務。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，財務會計、審計專業;

　　2、具有5年以上財務或者審計相關工作經驗，3年以上審計工作經驗;

　　3、具有審計、會計中級以上職稱，具備CIA、CPA等資格優先考慮;

　　4、具備良好的組織、溝通和協調能力，具有良好的觀察、分析和解決問題的能力。;

　　5、良好的文字處理能力、辦公軟件應用能力等;

　　6、嚴格遵守職業道德規范，堅持原則、客觀公正、忠于職守、保持廉潔、保守秘密

審計主管崗位職責10

　　職責：

　　1、協助主任制定與修訂管理審計制度，并監控落實;

　　2、按時歸檔各類管理審計資料;

　　3、根據公司及部門工作的安排，負責制定各項具體審計計劃及方案，并負責落實執行;

　　4、現場組織開展專項管理審計、離任審計、經營承包兌現審計工作，并根據具體審計情況起草審計報告，提出各項合理審計意見;

　　5、跟蹤審計建議實際落實情況;

　　6、領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，會計、財務管理、審計、計算機或其他管理專業，3年及以上崗位相關領域工作經歷;

　　2、能夠根據審計實際情況撰寫各類審計報告，語言簡潔明了，條理清晰;

　　3、熟悉各類審計基本理論與工具，熟悉運用各類審計方法，能根據具體情況編寫具體審計計劃與方案。熟悉或精通財務、營銷、生產、采購等多方面或至少熟悉經營環節中的某一領域;

　　4、綜合分析能力強，能發現事件的多種可能的原因和行為的不同后果，找出事物之間的聯系;計劃與執行能力強;溝通與組織協調能力強;

　　5、中級及以上職稱，具有CPA、CIA等專業職業資格者優先。

審計主管崗位職責11

　　職責：

　　1、擬訂年度審查工作計劃、專項審計，并分解落實，組織實施;

　　2、監督、檢查監察審計計劃執行情況，結合實際情況報批調整方案并組織實施;

　　3、負責審核、提交內部審計報告，跟蹤被審計部門整改情況及審計結果;

　　4、配合財務與外部審計機構合作，按程序提供相應的內部審計報告及各項證據、資料;

　　5、監督、檢查、指導審計監察檔案立卷、歸檔、存放、借閱、移交、保密等工作;

　　6、負責監察審計制度、審計流程的建設，簡歷健全監察審計體系;

　　7、處理有關違反制度、失職造成公司損失的事件;

　　8、受理、處理涉及員工經濟、履職等方面相關情況的投訴;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉有關的法律、法規和規章制度;

　　2、全面的財務管理、會計核算、內控審計等能力;

　　3、組織協調能力強，文字和口頭表達能力強;

　　4、高度的職業道德和抗壓能力;

　　5、具有財務、會計、審計等知識;

　　6、具有二年以上同崗位經驗。

審計主管崗位職責12

　　職責

　　1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支，專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金，財務狀況;

　　2.及時向部門領導通報審計中發現的問題，審計工作結束后及時向部門領導提交財務收支審計報告;

　　3.根據國家有關制度和企業相關制度規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;

　　4.對審計工作的.相關資料，文件進行歸檔管理;

　　5.對下屬審計提供工作指導;

　　崗位要求：

　　1.熟悉國家相關的審計法律法規;

　　2.具備審計相關的專業知識，熟悉審計工作的相關流程和方法;

　　3.具備應變能力，能夠及時準確的處理審計工作中的問題，解決困難;

　　4.對風險具備控制能力，能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力;

　　5.具備溝通協調能力，審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通，需要審計主管具備很強的溝通協調能力;

　　6.具備敏銳的觀察力和預見能力。

審計主管崗位職責13

　　1．服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。

　　2．負責復核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程序與標準如下：

　　2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；

　　2.2核對酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

　　2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

　　2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查找，并通知有關部門糾正。

　　2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務總監、總經理審批后存檔。

　　3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。

　　4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

　　5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

　　6．根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

　　7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

　　8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　9．審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

　　10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

　　11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。

　　12．審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

　　13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

　　14．對照電腦記錄是否與實際單據相符。

　　15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

　　16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。

　　18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

　　19．調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

　　20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

　　21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。

　　22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

　　23．突擊檢查收銀員備用金。

　　24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經理審閱。

　　25．編制每日報表送財務經理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。

　　26．依據酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

　　27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經理/財務總監。

　　28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

　　29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

　　31．完成上級交辦的其它工作。

審計主管崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

　　2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

　　3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

　　4、負責對公司內部的經濟、財務舞弊行為進行查處。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;

　　2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;

　　3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

審計主管崗位職責15

　　工作職責:

　　1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;

　　2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;

　　3、五年以上地產企業審計工作經驗;

　　4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

　　6、能適應中長期出差。

　　任職資格:

　　1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;

　　2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;

　　3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的經濟活動進行審計監督;

　　4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。

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