材料組崗位職責是什么

　　1、 根據責任工長交給的材料計劃表，核定生產所需的水泥、外加劑、礦物摻合料需用量，提前組織、合理安排進貨量。確保連續生產（砂、石料根據料場情況合理安排進貨）。

　　2、 主要材料在選擇供貨方時，必須經過試驗室檢驗，確認合格后，經項目執行經理或項目經理同意，簽訂合同，安排進貨。

　　3、 零星材料采購由各部門提報材料采購計劃表，經各部門負責人簽字同意，報生產經理同意后，由材料組長安排材料員匯總后采購。

　　4、 主要材料對外結算由材料部提出付款計劃，經主管經理同意后，由財務部統一安排。

　　5、 申領支票、現金，必須持主管經理簽字的（材料申請單）及（材料采購計劃表），填具借款單，到財務部領取。

　　6、 采購員采購完畢，將購入材料及（材料采購清單）交保管員并說明付款情況。貨款已付的由保管員開具（入庫單），未付款的.保管員必須在（入庫單）上注明“預”字，然后由采購員、保管員、材料統計員三方簽字。已付款情況需持（入庫單）、發票到財務部報銷，未付款的由財務部記賬。

　　7、 各單位申領輔助材料時必須持材料部開具的（出庫單）。倉庫保管員按（出庫單）發料。每月25日開具（出庫單）至使用部門。發料單四聯同意留存材料部，每月25日前統一報財務部。

　　8、 每月18日對零星材料、配件組織盤點，20日對主要材料進行盤點，零星材料盤點時間為2天，主要材料盤點時間為1天，編制盤點表于25日前報至財務部。

　　9、 每月于財務部對賬。

　　10、 負責庫房及現場材料管理工作。

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