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業務招待費用管理制度（通用13篇）
引導語：為了加強公司業務招待費用的有效管理，避免不必要的金錢花費，因此需要制定并實施相應的管理制度。yjbys小編為你整理了業務招待費用管理制度，希望你喜歡。
業務招待費用管理制度 1
為加強并規范公司的業務招待費支出管理，以“厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，結合公司實際情況，制定本辦法。
一、招待內容
業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規定程序予以報銷，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。
2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件。總經理助理及以上人員無需提前申請。
業務招待申請郵件格式：
郵件標題：業務招待申請
郵件正文需注明以下內容，范例如下：
招待對象：含公司名、姓名、職務
招待理由：
陪同人員：
預計花費：
3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經董事長批準后執行，不在預算范圍內。
4、超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件)，再報董事長審批，審批通過則后續予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。
三、業務招待費預算(就餐+娛樂)
1、以全年6000萬銷售額預算情況下，業務招待費全年預算為12萬(即2‰標準)
2、總經理業務招待費預算為不超過5000元/月。
3、商品部業務招待費預算為不超過2500元/月。
4、商務部業務招待費預算為不超過1000元/月。
5、運營部招待費預算為不超過800元/月。
6、保障部招待費預算為不超過800元/月。
四、就餐招待標準
1、接待政府類相關部門的領導及隨行人員，接待標準為300元/人以內;非領導人員，150元/人以內。
2、接待有關業務單位領導及隨行人員，接待標準為150元/人以內;非領導人員，100元/人以內。
3、公司管理層人員的'會議聚餐，標準為80元/人以內。
4、總經理接待的人員不受招待費標準限制，僅受招待費預算限制。
5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。
五、住宿招待標準
針對需要由公司安排住宿的情形，接待標準如下：
六、禮品贈送
凡涉及禮品贈送的，除市場部準備的公司禮品之外，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議。
業務招待費用管理制度 2
一、目的
為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的`費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；
三、管理原則
1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的'現象。
2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。
業務招待費用管理制度 3
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業務招待支出均屬本范疇。
2、權責
（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業務招待核準：部門領導核準。
二、作業流程
1、業務招待的`種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業務目的公關性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經理報準的交際禮金。
2、業務招待執行
（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的'，報總經理審批。
3、業務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規定
1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。
3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷
業務招待費用管理制度 4
為深入貫徹公司關于強化內部管理、倡導厲行節約、反對奢侈浪費的精神，現就公司招待和費用開支管理做如下規定:
一、招待事由
(一)上級領導及有關職能部門前來視察、檢查、指導、接洽工作等；
(二)業務單位及有關單位考察、學習、聯系處理業務等；
(三)來公司協助工作的有關人員；
(四)其它特殊情況。
二、招待及費用報銷管理
(一)招待就餐原則上實行對口接待，公司領導誰分管、誰陪同，由行政部統一負責管理。即哪個部門業務由哪個部門到行政部領取、填寫《招待就餐審批表》，向分管領導請示，并由總經理批準后，方可安排就餐；
(二)《招待就餐審批表》各內容必須真實、全面填寫，填寫不全者不予批準；
(三)安排招待餐，要嚴格控制參加陪同人數，用餐標準應本著節約、適度的'原則，堅決制止浪費行為；
(四)所有招待餐，中午一律不準飲酒；
(五)公司內部人員，除特殊情況經總經理批準外，一律不準借故公款用餐；
(六)所有招待煙、酒均到行政部領取，招待費報銷不報煙、酒，特殊情況經總經理批后方可報銷。
三、招待結算
(一)實行定點招待、定時結算的原則，一般一季度一結算；
(二)結算發票必須附有公司審批的《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單，由經辦人、部、室領導、分管領導和總經理簽字后方可報銷，否則不予報銷。
業務招待費用管理制度 5
一、勞動管理制度：賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發基本工資的'百分之兩百。
二、工作管理制度：全體員工必須要服從安排，聽從指揮，當天工作必須要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。
三、財務管理制度：各項收支要做到日清月經地，總臺每天要與賓館結清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的`一半，員工工資在一般情況下按月發放（特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月）。
四、財產物資管理：各員工要愛護管理賓館里所有財產物資，各種設施設備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至抵扣完為止。
五、學習管理制度：每星期日下午集中學習兩小時，學習內容包括時事政治、業務訓練和文體活動，根據具體情況可交替進行安排。
六、衛生管理制度：每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛生責任區認真進行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
業務招待費用管理制度 6
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關招待費的`管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續的.招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執行任務，因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發生。
五、嚴格控制陪客人數。局機關來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
業務招待費用管理制度 7
為切實加強機關財務管理，促進機關黨風廉政建設深入開展，根據旗委、旗政府《關于改善工作作風密切聯系群眾的規定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的.原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領導、分管領導和業務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統一負責，特殊時可由主要領導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領導的審查意見，經辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
業務招待費用管理制度 8
為加強食堂內部招待客飯管理，規范公務接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。
一、食堂內部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐。
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
（1）因工作需要加班人員；
（2）在醫院協助工作需要搭餐人員。
2、接待餐：
（1）業務相關的'`外協廠商、供應商；
（2）到醫院視察工作的相關政府領導；
（3）院長指定的其他來客。
三、食堂用餐標準：
1、工作餐：費用標準：6-8元/位。
處所有。
2、接待餐：
（1）10-15元/位；
（2）15-25元/位；
（3）25-30元/位。
四、申請程序及用餐規定：
1、所有業務接待用餐，由辦公室主任負責。相關科室因業務需要安排客飯，由所在科室負責人向主管領導申請，并填寫《礦醫院食堂就餐派餐單》，報院長批準同意方可安排就餐。相關部門應將接待來客人數、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據具體情況確定用餐標準后，安排廚房準備。
2、用餐后具體負責接待的領導或部門負責人要在就餐單上簽字，因故當日未簽者，事后應及時補簽。
3、接待客人務求節儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標準每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標準，由接待人或陪餐人個人承擔全部接待費用。
4、嚴格控制陪餐人數，實行對口接待，陪客人數不能超過來客人數。招待人數3人及以下，最多陪餐1人；招待人數3-5人，最多陪餐2人；招待人數5人以上，最多陪餐3人。
業務招待費用管理制度 9
勤檢查、防隱患、以防為主、防范未然。認真落實“誰主管、誰負責；誰當班、誰負責”的崗位安全工作職責。堅決執行安全、防火制度，確實做好防火、防盜、確保賓客、招待所安全。
1.落實招待所治安管理制度和治安防范措施，發現不安全隱患及時進行整改；
2.組織招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓，定期組織應對突發公共事件演練；
3.客房區域設專人全天值班巡查，服務臺、設專人全天值守。
4.對住宿人員遺留的財物妥善保管，無法歸還的，送交公安機關處理。
5.凡住宿人員必須持本人有效證件辦理住宿登記手續，接待人員應認真執行驗證、登記制度，不得留住無證人員，發現身份不明或可疑人員及時報告保衛處。
6.住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入住；要愛護招待所、內的各類公共設施，嚴禁擅自動用消防器材，破壞消防設施。
7.禁止在電源附近堆積雜物，禁止封堵進出的路口及消防疏散通道。發生火災時，招待所管理人員要及時疏散入住人員，認真組織撲救，及時報告學院保衛處并視火災情況可直接撥打火警電話。
8.招待所、公寓應做到安全用電，室內用電量不得超過額定負荷，允許使用的用電設施、器具必須是出自正規廠家生產的'，有質量合格證明，規范用電，嚴禁私拉亂接電源，必須做到人走后切斷一切電源，提高節能意識，杜絕不安全因素。
9.招待所、公寓內的照明設施及電源線路發生故障時，住宿人員不得隨意拆裝修理，應及時通知管理人員報學院總務處維修，如有違反，造成人身傷亡的，后果自負。
10.住宿人員隨身攜帶的現金、貴重物品要妥善保管，住宿人員不得在床上吸煙，禁止在室內燃燒廢物，以免引起火災。
11.招待所、管理人員要認真履行職責，嚴格管理，文明待客，保障安全。客房鑰匙應指定專人保管，禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發現門窗損壞，要及時匯報。
12.招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發事件的能力，懂得正確使用消防器材，每天進行安全巡視檢查，發現可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛處。
業務招待費用管理制度 10
第一條為加強機關制度化建設，促進招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度。
第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。
第三條實行按業務關系由分管領導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實支出。
第四條招待范圍。
（1）市級以上領導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的；
（2）區級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的；
（3）兄弟縣區部門到我局交流工作需招待的；
（4）各鄉鎮、辦事處領導和民政辦來我局辦理業務工作需招待的；
（5）其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區直有關部門、兄弟縣區和鄉鎮（辦事處）領導按業務關系對口接待。
第六條招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責，所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的`其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。
①接待人向分管領導或局長提出招待申請，填寫派餐單
②分管領導或局長審查同意，確定地點；
③接待人到辦公室登記備案；
④到指定地點招待。
第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記，在一星期內憑國家正式有稅發票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。
第十一條定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條費用結算程序。
（1）辦公室根據備案情況核對認可并簽字；
（2）分管領導或當事人簽字認可；
（3）財務審核；
（4）局長審批。
第十三條本制度已經局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。
業務招待費用管理制度 11
一、總則
第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業務招待管理規定
第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。
第五條業務招待開支范圍
（一）為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動；
（二）為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品；
（三）因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察；
（四）其它必要的招待費用。第六條業務招待費申請流程
（一）每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷；
（二）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費；
（三）公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費）。
第七條禁止報銷的業務招待費
（一）因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷；
（二）各公司或部門超過當月、季度或年度預算的'業務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
（三）虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷；
（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷；
（五）虛列、多報的業務招待費不得報銷；
（六）無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷；
（七）不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷；
（八）若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。
三、業務招待費報銷辦法第八條業務招待費報銷規范
（一）公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷；
（二）報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業務招待審批表》上；
（三）各種業務招待費在當月25日前發生的`，應當月報銷；業務招待費在當月25日之后發生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷；
（四）申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上；
（五）凡不符合本制度規定的業務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業務招待費報銷審批流程
（一）各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷；
（二）上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費；
（三）需預先借款招待的須持批準后的《業務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款；
（四）員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”
（五）業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
（六）公司業務招待費報銷審批流程表
（七）公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
（八）超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。
業務招待費用管理制度 12
一、業務執行費的使用原則。
1、業務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。
2、業務招待費使用必須貼合財政法規和財經紀律規定。
3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的。作用。
二、業務招待費的使用范圍
1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。
3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。
4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的`夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的`合法性以及計劃指標實行財務監督。
2、行政部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業業務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情景統計表，向員工代表大會報告。
四、業務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續。
(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。
五、其它有關規定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
業務招待費用管理制度 13
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業務招待費進行統一管理。
第二條 業務招待費的使用原則
業務招待費的使用要符合公司的有關規定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的`因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的`招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章 業務招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業財務室對業務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關；具體程序是：由接待業務經辦人員向公司所屬企業負責人提出申請，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業負責人做好此次業務招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業務招待費支出明細表，按規定時間上報總公司總經理。
第三章 業務招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業需進行業務招待，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業參與接待的負責人或公司所屬企業經辦人根據實際發生金額結算。
第四章 其它有關規定
第八條 公司及公司所屬企業應嚴格按照公司財務規定的業務招待費標準執行。
第九條 業務招待費由財務室管理人員根據實際發生金額報銷；凡未經許可擅自結算業務招待費者，業務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續而發生的招待費用一律自理；并對當事人處以所發生業務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。
第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業領導，由公司所屬企業領導報請總公司總經理，同意后方可執行。
第十三條 總公司總經理可根據實際情況安排業務招待。
第五章 附則
第十四條 本規定解釋權歸總公司。
第十五條 本規定自下發之日起施行。
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