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小公司采購管理制度（通用11篇）
我們都知道采購對于公司很重要，尤其是工程公司、商貿公司等企業采購的管理的意義就更加重大了。yjbys小編下面為你整理了小公司采購管理制度（通用11篇），希望對你有所幫助！
小公司采購管理制度 篇1
1、為規范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2、公司生產所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產品。
3、慎重選擇供應商;以合理的價格購買物資材料;及時按質量要求向公司各部門供應物料，配合使用部門需要的時間及需要的量，聯絡供貨商及時供應。
4、采購員應按庫存量管理要求、用料預算，根據各部門開具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規格、數量、需求日期及申請理由等事項，經各部門負責人簽準后送采購部門，緊急請購時，必須注明〝緊急采購〞。
5、 對于請購部門提交的單據，采購人員要核實其內容是否完整，包括簽名及授權簽名、材料的品名、編碼、規格、數量、需求日期及申請理由等事項，如內容不完整，要求補齊。
6、請購單的撤銷應由請購部門通知停止采購，同時在《采購申請單》上注明 “作廢”(簽名)。
7、特殊物資采購：總經理對于重要材料和金額較大的采購，可直接與供應商或代理商議價。專用物料，必要時由總經理指派專人或指定部門協助辦理采購業務。
8、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定采購項目，采購會同相關部門負責人按計劃定期集中辦理采購。
9、長期計劃采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的物料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈報總經理批準后通知各部門按實際需要提出請購。
10、 采購員應調查主要材料的市場與行情，必須建立《供應商管理擋案》，從最新的《供應商管理擋案》中選取質量、價格、交貨期最合適的'供應商，作為采購及價格審核的參考。以確保公司利益和滿足公司生產要求。
11、如公司現有供應商不能達到公司要求時，采購應及時通知請購部門和生產部門負責人與客戶協商能否更改產品交貨期，另一方面由采購部門重新尋找能滿足公司要求的供應商。
12、每種物料采購員必須有三家以上的供應商進行詢價、比價、議價、核對各項參數，并將結果報主管復核后呈報總經理審批。凡沒有按上述審批手續審批的，財務部將拒絕付款。
13、 采購定單或合同準備完畢后交主管審核，總經理核批方可實施。(必要時提供相關資料(如技術參數、樣品等)。
14、采購定單或合同要求一式三份(采購員、供應商、財務部)，原則上供應商在收到定單或合同的當天必須確認收到的是否清楚并簽名回傳。
15、對于新物料和緊急物料，采購員要求供應商復述(在電話中)，以證實其完整理解采購要求。
16、由于設計失誤或不當導致物料變更時，技術和質檢部門發出通知采購員停止并取消定單;如果供應商提出變更，采購員征求相關部門決定意見。
17、定單發出后，采購員按預定交期及時跟進督促供應商交貨，并與申購部門協調合理安排生產進度，采購員應就所采購物資，在第一時間內向需用部門回復大概到廠時間。
18、供應商交貨時，未經允許不得在節假日或下班后送貨，所有來貨原則上一定要有《采購申請單》，如有修改需有采購員和部門主管簽名。
19、采購主管定期檢查采購情況和督促供貨情況。
20、如遇有在供應商處驗貨，采購員事先通知供應商驗貨時間及提供相關協助。
21、貨到公司，采購員應及時通知倉管員、質檢員驗貨。如來料不良或短缺，采購員盡快通知供應商以最快速度處理;來料超量時，超量部份生產經理根據生產狀況決定收貨與否，不需要則退回或寄存，原則上不辦理入庫。
22、供應商來料驗證不合格時，檢查作業中，發現異常情況，采購員應會同物料使用部門填寫《退貨單》，采購員通知供應商盡快處理或退貨，經供應商簽名后分發倉庫、采購、財務、供應商各一份，一般3日內必須處理。
23、采購物資到達后，采購應通知相關檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續。
24、由于質量、交貨期或其它責任事故造成公司經濟或信益受損時，應向供應商提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據由采購整理后送財務歸檔。
25、采購員必須經常核價，了解市場動態，捕捉行業信息，及時調整價格;采購單上必須留存供貨商或外加工企業聯系地址、聯系人及聯系電話，財務和人力資源部每月對采購單進行抽查，若發現采購價格高于同期市場價格時，高出部份差價將按10倍由采購員個人承擔。
26、該制度自公布之日起實施，今后將根據公司實際情況予以修訂。
小公司采購管理制度 篇2
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨浝碡撠�
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a副經理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
三、程序
（一）物資需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。
�。�3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的.資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
（四）采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務
對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
小公司采購管理制度 篇3
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的'電子文檔也需一并提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
�。�4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
小公司采購管理制度 篇4
為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的.對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。
四、采購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
�。ㄋ模┪锲奉I用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
小公司采購管理制度 篇5
一、原材料供應商管理制度供應商開發
�。�、制定目的
為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
�。�、原材料供應商開發程序
原材料供應商開發權責
�。�1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。
�。�2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。
（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
�。�4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。
（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
�。�3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
�。�5）主要產品及原材料。
�。�6）主要客戶。
�。�7）其他必要事項。
外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系情況
�。�2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售后服務情況。
�。�4）價格是否合理。
外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
�。�2）專職檢驗人員素質。
（3）有無必要的質量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
�。�8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執行情況。
（10）質量問題處理程序如何。
�。�11）有無進度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發流程
（1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應商問卷調查。
（6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。
3、請購規定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業規定
詢價、議價
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
�。�3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業
（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的'產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
�。�1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。
�。�2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價格審核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格審核
（1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。
�。�2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
�。�2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質管理
1、制定目的
規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、采購品質管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：
（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
�。�2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
�。�1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。
�。�2）倉庫管理員需確認數量。
�。�3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
�。�2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規定進行索賠
小公司采購管理制度 篇6
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳。
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫。
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫。
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的'回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門。
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存。
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責。
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
小公司采購管理制度 篇7
第一章總則
第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的'人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
小公司采購管理制度 篇8
1.公司采購合同的內容
公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。
(4)交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
�、诓话春贤幸幎ǖ纳唐焚|量標準交貨;
�、塾馄诎l送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。
此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。
�、诤贤仨毢戏�。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
�、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ⒊浞謪f商的原則。
�、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償的原則。
�、莓斒氯藨斠宰约旱拿x簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
�、薏少徍贤瑧敳捎脮嫘问�。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
�、儆喖s提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。
�、诮邮芴嶙h。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的.要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
�、厶顚懞贤谋�。
④履行簽約手續。
�、輬笳埡炞C機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。
小公司采購管理制度 篇9
一、總則
(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的.物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
小公司采購管理制度 篇10
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的.供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
小公司采購管理制度 篇11
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的'物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
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