采購流程的管理制度合集15篇
隨著社會不斷地進步，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的采購流程的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購流程的管理制度1
為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經理會同項目財務人員共同完成
材料采購管理及流程相關程序如下：
一、采購計劃
1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。
4.急件優先辦理。
二、市場詢價
1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。
5.新供應商產品需經檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先采購優質供應商的材料。
三、比價、議價
1.合格材料生產廠家的.條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。
2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務咨詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少于3家。
4.2按規定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位發出中標通知書。
采購流程的管理制度2
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。
四 采購 部發展規劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的.關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標
采購流程的管理制度3
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的`項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執行
⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
采購流程的管理制度4
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經理審核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發規定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發規定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略
三、詢價及其規定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優先處理
3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結果匯總
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的'協議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質量要求及規范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點
6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。
6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監督，如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行
8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。
8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
采購流程的管理制度5
采購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的`管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
2%26gt；采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。
采購流程的管理制度6
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的.應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購流程的管理制度7
第一條采購部門的劃分
1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第二條采購作業方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業處理期限
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的'采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
第八條價格復核與市場行情資料提供
采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
采購流程的管理制度8
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的.核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
（一）、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
采購全過程進行財務監督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
采購流程的管理制度9
1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。
3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。
5、建立合格材料、設備供應商數據庫
5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的'工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：
5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；
5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無訴訟。
5.8隨時更新數據庫。
6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。
7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。
8、大型材料、設備必須進行實地考察。
9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：
組 長：總經理
執行組長：項目經理
組 員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人
采購流程的管理制度10
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的`產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
采購流程的管理制度11
制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。
在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的'食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。
物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。
經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。
采購流程的管理制度12
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業務員
2、審核：商務部
3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。
（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。
六、發貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核后的'銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核后發貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：業務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打印：倉庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。
采購流程的管理制度13
為加強中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《醫院中藥飲片管理規范》制定本制度。
一、采購中藥飲片，由倉庫管理員依據本單位臨床用藥情況制定購藥計劃，經本單位主管中藥飲片工作負責人確定后，報分管院長審核，經院長批準簽字后，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。所購中藥飲片必須是合法生產企業生產的。合法藥品。
二、采購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》及企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《GSP證書》、企業法人授權的銷售人員的`授權委托書、資格證明、身份證復印件（首次必須與原件對照）等相關資料，并提供產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格后將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢驗注冊證書并將復印件存檔備查。
三、采購應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇中藥飲片供應單位，嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
四、醫院應當每年與中藥飲片供應單位簽訂“質量保證協議書”，協議中明確質量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。
五、中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應及時、合理使用。
六、采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定的供貨單位要停止從該單位采購。醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
七、所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、產地、生產企業、生產日期，實施批準文號管理的中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號。
八、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。
九、藥品購進價格遵從市場行情或政府的有關規定執行。該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。
十、中藥飲片購進調出必須建立真實完整的出入庫記錄，如實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。
十一、強化飲片采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、付款三分離制度。院領導會組織有關人員定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
十二、在飲片采購中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內外群眾監督。如發現藥品采購或其他人員存在違規現象要嚴肅處理。
十三、中藥飲片采購流程：保管員制定計劃→科主任審查→主管院長審核→院長批準→采購員按批準采購。
采購流程的管理制度14
第一章總則
第一條為了規范公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯自存，二聯送交采購部，三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數額的，由總經理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;
2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等)，采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的'《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經理審核;采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商;超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。
第十一條訂購作業
1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
第三章采購物品之品質管理
第十三條采購品質文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準或適用規格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質保證之協定
物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;
第十七條品質糾紛處理
有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。
(2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
(4)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的`最優化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。
采購流程的管理制度15
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的.請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
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