采購管理操作流程

　　為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

　　一、尋價

　　（一）明確原材料采購要求

　　1、根據具體使用

　　確認要求：

　　（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；

　　（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

　　確物料需求的情況）。

　　2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

　　（二）供應商的開發

　　1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

　　2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。

　　3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

　　4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

　　5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

　　二、采購過程的實施

　　（一）采購申請：

　　1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；

　　2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

　　（二）采購實施：

　　1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

　　2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

　　（三）采購跟進：

　　1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；

　　2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

　　3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

　　4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

　　與及時跟進。

　　（四）采購財務管理

　　1、采購尋價表里了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，并及時做記錄；

　　（五）供應商管理：

　　1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

　　2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

　　3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

　　D類為不合格；

　　4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

　　5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

　　三、采購工作整理

　　（一）原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

　　（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

　　（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

　　（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

　　（五）采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

　　采購部注意事項：

　　1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

　　2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

　　3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

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