采購管理對采購過程中物流運動的各個環節狀態進行嚴密的跟蹤、監督，實現對企業采購活動執行過程的科學管理。yjbys小編下面為你整理了關于公司采購管理制度范文，希望對你有所幫助。
1.制定采購計劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核。
3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。
2.審批采購計劃：
1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。
2) 財務部根據商場本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算。
3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。
4) 經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
4) 計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4.物資驗收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。
2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5.報銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準許后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。
2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。
采購部業務操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表。
2.向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購。
5.貨物驗收時出現各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。
6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同。
8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6.高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8.凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報給總經理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。
5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經理審批，然后交采購部采購。
2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。
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