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監察建議書
在日新月異的現代社會中，建議書與我們的生活息息相關，建議書可以充分調動各方面的積極因素，集中廣大群眾的智慧。那么你有了解過建議書嗎？下面是小編精心整理的監察建議書，希望能夠幫助到大家。
監察建議書1
一、行政監察建議書范本
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根據市安監局經市政府批準同意印發的《襄陽市安全生產監督管理局20xx年安全生產監管執法工作計劃》（襄陽安監[20xx]27號）要求，市安全生產監察執法支隊組織執法人員對你單位進行了安全監察，執法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。
20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。
根據國家相關法律、法規和標準的規定，現就復查情況提出如下安全監察建議：
根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》第十條的規定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規定報安全生產監督管理部門備案。
經查你公司襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規定。
建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》的相關規定對襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規定報安全生產監督管理部門備案，嚴格執行建設項目安全設施“三同時”規定。
上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執行國家有關法律、法規和標準的行為，市執法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。
建議單位：________
20____年____月____日
二、行政監察建議書使用范圍
（一）、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位或有關單位發出《監察通知書》：
1、接到人民政府或上級監察機關指示，依照國家的法律、法規和政策下進行檢查、調查時。
2、人民群眾舉報被監察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。
3、查辦違紀案件，需要被監察單位或個人提供有關文字說明和各種證據時。
4、進行例行的檢查、調查，需要被監察單位或個人提供文字說明和各種證據時。
（二）、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位發出《監察建議書》：
1、要求被監察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的`行為時。
2、被監察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。
3、要求被監察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。
4、確認被監察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。
5、確認被監察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。
6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規章制度、加強管理、限期改進時。
7、對于模范執行國家法律、法規和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。
8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。
監察建議書2
20xx年5月3日貴局對我項目部進行了安全生產檢查，對我項目部安全生產不足之處提出監察建議，我項目部根據貴局鎮交建字〔20xx〕第1號文進行了整改，現根據貴局所提建議將整改意見匯報如下：
1、關于項目經理安全生產培訓上崗證書檢查時候不在現場的問題：因本公司管理制度規定公司人員相關培訓證件必須存放于公司本部檔案室，故檢查時，項目經理安全生產培訓上崗原件證書不在現場，為配合安全生產檢查，現將項目經理安全生產培訓上崗復印件存放于項目部（具體見所附復印件）。
2、關于安全生產管理制度修訂不完善的問題：根據國家及公司安全管理制度，我項目部對原有安全管理制度進行了完善，現將安全生產管理制度向貴局匯報（具體見附件）。
3．關于我項目部未成立安全生產工作小組的問題：為保證安全生產目標的順利進行，我項目部現已成立了安全生產工作小組，現已以項目部發文形式向各施工班組公布（具體見附件）。
4．關于未制定緊急事故救援預案的問題：根據本工程特點，我項目部已制定安全生產方案及緊急事故救援預案（具體見附件）。
5．關于未簽訂安全生產目標管理責任書的問題：為保證安全生產目標的有效實施，我項目部已跟項目部相關人員簽訂了《安全生產目標管理責任書》（責任書格式見附件）。6．關于特種行業操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業操作人員的各類證件由機械操作人員自行保管，現為了便于管理及安全檢查需要，已將操作人員的操作證件復印件保留于項目部（具體見復印件）。
7．關于安全學習要有會議記錄的問題：我項目部根據上級指示精神定期進行安全交底及安全教育會議，相關會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。
20xx年5月5日
陜西路橋集團有限公司
鎮北公路三級改造工程項目經理部安全生產管理制度
1．堅決執行國家及地方的`各種法律、法規；每周開一次安全會議、學習相關的法律、法規文件，提高全員的法律意識。
2．經常檢查防火安全生產情況，做到發現問題及時處理，將隱患消滅在萌芽這中。
3．做到重大事故為零，無任何責任事故，保障工程安全，順利完成。
4．經常組織機械手及有關人員學習安全生產條例，樹立人人為我，我為人人的安全生產意識。
5．設立專職安全員一名，每周向經理部匯報一次安全生產情況。
鎮北公路三級改造工程安全生產管理責任書
建筑施工生產是危險性較大的行業。根據“企業負責，行業管理，國家監督，群眾監督，勞動者遵章守紀”的國家安全生產管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產的責任制度必須堅持安全第一，預防為主的方針，建立健全的安全生產的責任制度和群防群治制度”之規定，本人自愿簽署安全生產管理責任書，并作出以下承諾：
一、應認真接受安全三級教育，明確建筑企業生產特點，熟悉安全生產法律法規及相關規范規章。
二、應模范遵守崗位安全操作規程，提高自我防護能力，不違章作業，服從工地安全管理。
三、應遵守企業工地各項規章制度、安全生產紀律，應對違章指揮行為予以拒絕。
四、應在提高自我防護能力的同時，隨時發現和整改不安全隱患，確保施工作業環境安全做到“自查，自改，自我完善”。
本責任書經雙方簽字后即生效
項目負責人：責任人：
年月日 年月 日
監察建議書3
為確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《20xx年行政效能監察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：
一、監察機構
成立監察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。
黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監察工作。
二、監察原則
1、監督檢查與改善工作相結合原則
2、查堵漏洞與健全制度相結合原則
3、效能監察與目標考核相結合原則
三、監察項目與資料
（一）項目：園林綠化綜合受理服務
（二）資料：
1、建立健全受理流程、受理業務規范和標準，鞏固已達標的行為規范和場所規范；
2、受理人員按照標準制度，規范、高效、廉潔辦理相關業務。
四、監察方式
1、專項檢查
2、抽樣測評
3、綜合評估
五、工作安排
1、上半年綜合受理科根據《建筑建材業受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業務標準和流程標準。
邀請市局相關部門、上海市建筑建材業受理服務中心專家召開流程規范評估會，對梳理標準的全面性、規范性進行綜合評估。
監察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》（附件1），并提出相關工作推薦。
2、二季度組織全體受理人員進行業務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的'業務標準和流程標準。
6月份監察小組對受理人員窗口服務業務熟悉、規范操作進行專項檢查。
監察工作小組針對檢查中發現的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，并提出相關工作推薦。
3、三季度推進受理流程和受理業務的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。
每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。
監察工作小組根據測評中反映的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，并提出相關工作推薦。
4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。
監察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監察結果報告表》（附件2）上報市局。
六、工作要求
1、統一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監察對受理服務等業務的監督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監察工作的開展。
2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口為監察項目，力爭在全面貫標上實現突破。其他招投標管理、質量監督等工作也應明確節點進度，自我督促，提高水平。
3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率；監察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。
監察建議書4
xx縣住房和城鄉規劃建設局：
我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衛強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的'形象。為此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。
三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》），建議對當事人陳衛強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。
請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。
xxxx縣機關效能監察投訴中心
20xx年x月x日
監察建議書5
xx局黨委：
20xx年xx至xx月，縣紀委會同xx局黨委對該局下屬的xx公司經理xx的有關問題進行了初步核實，發現以下問題：
1、按照公司財務制度，經理的手機話費由公司支部書記審核簽字。從20xx年xx月到20xx年xx月，經理xx手機話費支出共計4679。13元，其中元話費無人簽字直接報賬，元話費自己簽字報銷，違反了公司的財務管理制度。
2、20xx年xx月xx日，公司領導班子會研究決定給每個職工按內部控制價批銷200斤玉米種子。經理xx擅自改變公司決定，給職工按低于內部價大量批銷玉米種子，共批給職工劉xx1600斤、張xx920斤、王xx825斤。副經理李xx從公司低價購買玉米種子3100斤。以上四人低價購買的'玉米種子，除少量自用外，大部分銷售給親友和群眾。
3、未經公司領導班子會研究，擅自決定從商販手中購買精品圖書三套，價值20xx余元。圖書買回后，未按公物進行登記，長期保存在個人手中。
鑒于上述問題情節輕微，可不追究紀律責任，根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第十四條第（二）項、《案件檢查工作條例實施細則》第十一條的規定，經20xx年xx月xx日縣紀委會議研究，提出如下處理意見：
1、副經理李xx、職工劉xx、王xx、張xx從公司低價購買玉米種子向群眾銷售，侵害了公司利益。根據今年玉米零售價、對外調撥價，對他們四人每人扣除公司內部規定的200斤種子外，超出部分，每斤按0。4元退款，退款予以收繳，其中李xx應退1160元、劉xx應退560元、張xx應退288元、王xx應退250元；
2、對該公司近年來購買的高價圖書逐一清理，按公物進行登記，加強管理；
3、幫助該公司健全財務管理、重大事項領導班子集體研究等相關制度，堵塞漏洞，完善管理。
上述處理意見，請你局黨委負責辦理，并將辦理結果及時報告縣紀委。
建議人：
時間：
監察建議書6
XXXXX：
XX對你單位XXXXX進行效能監察。通過檢查，發現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。
XXX
20xx年X月X日
附：效能監察工作程序
一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監察項目。
二、呈報審批。擬定效能監察工作方案；填寫《效能監察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監察部審查同意。
三、組織實施。在效能監察項目進行之前，向監察對象下達《效能監察通知書》。對不宜通知監察對象的監察事項，可直接進行調查。
四、總結報告。根據調查結果，起草效能監察報告，填寫《效能監察項目結果報告表》，上報公司紀檢監察部。
五、問題處理。對效能監察發現的問題，在紀檢監察職權范圍內的.，直接提出監察建議；對復雜問題應召集有關部門協調處理，指定責任部門進行落實。
六、督促改進。及時督促監察對象就監察建議的采納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。
七、立卷歸檔。在監察建議發出一個階段以后進行一次回訪，檢查監察建議的落實情況，填寫《效能監察項目結果報告表》。效能監察結果核定以后，將立項表、查證材料、效能監察通知書、效能監察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。
監察建議書7
縣住房和城鄉規劃建設局：
我中心對1月25日某網絡論壇上反映的`：“xx建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衛強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監察B崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。
三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。
請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。
建議人：
時間：
監察建議書8
XXXX監察建議書
XXXXXX：
XX對你單位XXXXX進行效能監察。通過檢查，發現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。
XXXXXXX
二Ｏ一X年X月X日
本監察建議書一式（兩）份
XXXXXX20xx年X月X日印發 （XXX）監字第XX號
監察建議書9
中華人民共和國監察機關監察建議書（存根）（20__）_監建字__號_____：本監察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為：提出監察建議如下：請于年月日前將辦理結果函告本監察機關。簽發單位
簽發人
簽發時間年月日中華人民共和國監察部制中華人民共和國監察機關監察建議書（回執）__監察局：
你機關年月日送達的（）監建字號建議書已收到。現將回執寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后，三日內將回執寄送本
監察機關）中華人民共和國監察部制中華人民共和國監察機關監察建
議書（20__）_監建字__號依據國務院賦予
監察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監察機關對你單位進行檢查（調查）后，
認為：中華人民共和國監察部制篇二：行政監察建議書行政監察建議書編號：年〔 〕號
_________單位（同志）：根據《行政監察法》或《行政監察法實施條例》，你單位（本人）存在
_________________________________的.問題，我們建議________________________________
______，請限期改正，回復處理結果。 _______監察局
監察建議書10
xxxxx：
xxxx對你單位xxxxx效能監察。通過檢查，發現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結果函告本部門。
建議單位：xxx
20xx年x月x日
監察建議書11
關于XX（單位名稱）XX問題的監察建議
X X X：
第一部份：導語。
第二部份：監察項目的基本情況
第三部份：監察中發現問題的'事實
第四部份：提出監察建議及有關法律法規依據。
第五部份：結束語。
落款（監察機關名稱）
XX年X月X日
主題詞：監察 （建議內容） （姓名或名稱） 建議
抄送：XX（單位）。XX（監察機關） XX年XX月XX日印發 （ 共印X份）
監察建議書12
經國際勞工局理事會召集，于一九四七年六月十九日在日內瓦舉行其第三十屆會議，并 經決定采納本屆會議議程第四項關于工商業勞動監察的組織的某些提議，并經確定這些提議應采取建議書的形式，作為一九二三年勞動監察建議書和一九四七年勞動監察公約的補充，
于一九四七年七月十一日通過以下建議書，引用時得稱之為一九四七年勞動監察建議書： 鑒于一九二三年勞動監察建議書和一九四七年勞動監察公約規定了勞動監察制度的組織及有必要以進一步的建議對其條款加以補充；
大會建議凡會員國應一俟國家條件允許即應適用下列規定并根據理事會的要求就其實施措施向國際勞工局提出報告。
一、勞動監察局的預防職責
1．任何人準備開辦工業或商業事業或接收這種事業或在這種事業開展主管當局確認為對執行勞動監察員負責實施的法律規定有實質性影響的某一類活動，應直接或通過指定的當局事先通知主管的勞動監察局。
2．會員國應做出安排將新建的事業、車間或生產過程的計劃提交適當的勞動監察部門征求意見，看此類計劃是否會給工業衛生、安全方面的法律和條例的執行造成困難或完全不符合這些法律和條例，或可能構成對工人健康或安全的威脅。
3．在保留法律可能規定的任何申訴權的情況下，執行國家法律或條例認為危險或有礙健康的新建事業、車間或生產過程的計劃應是有條件的，即應按監察局為保證工人健康和安全所指定的變更辦法行事。
二、雇主和工人在健康和安全方面的協作
4．(1)應鼓勵雇主和工人之間就旨在改善影響工人健康和安全的工作條件進行協作做出安排。
(2)此類安排可采取在各企業或事業中建立安全委員會或類似機構的形式，并包括雇主和工人
的代表。
5．應授權給工人和管理部門的代表，特別是企業安全委員會或類似機構(如存在此種機構)的成員，在調查工作中，特別是對工業事故或職業病進行查詢時，按主管當局確定的方式和范圍直接與勞動監察局的官員合作。
6．應通過組織會議或聯合委員會，或類似機構，由勞動監察局的代表與雇主組織和工人組織的代表討論有關實施勞動立法和工人的健康和安全問題，從而有利于促進勞動監察局的官員與雇主組織和工人組織的合作。
7．應采取適當步驟保證雇主和工人通過下列措施獲得有關勞動立法以及工業衛生和安全問題的咨詢和指導：
(a)通過舉辦講座、廣播講話、張貼招貼畫、印發小冊子和放映電影，來解釋勞動立法的規定，并對其實施方法以及防止工業事故和職業病的措施提出建議；
(b)舉辦健康和安全展覽；
(c)在技術學校中進行工業衛生安全教育。
三、勞資爭議
8．勞動監察員的職能不應包括在勞資爭議的訴訟程序中充當調解人或仲裁人。
四、年度監察報告
9．已公布的關于監察工作的.年度報告應盡可能提供下列方面的詳盡信息：
(a)列出以前報告未提及的與監察制度的工作有關的法律和條例；
(b)勞動監察系統工作人員的詳細情況，包括：
(ⅰ)監察員總數；
(ⅱ)各類監察員人數；
(ⅲ)女監察員人數；
(ⅳ)監察機構的地理分布詳情；
(c)應受監察的工作場所及其所雇人員人數的統計，包括：
(ⅰ)應受監察的工作場所數目；
(ⅱ)此類工作場所全年雇用人員的平均數；
(ⅲ)雇用人員按下列項目分類詳情：男、女、年輕人和兒童；
(d)監察巡視統計，包括：
(ⅰ)巡視過的工作場所數目；
(ⅱ)已進行巡視的次數，按白天或夜間分類；
(ⅲ)巡視過的工作場所雇用人員的數目；
(ⅳ)全年巡視過一次以上的工作場所數目；
(e)關于違法的懲罰的統計，
包括：
(ⅰ)向主管當局報告過的違法情況數目；
(ⅱ)按有關法律規定分類的這些違法情況詳情；
(ⅲ)定罪的數目；
(ⅳ)主管當局就不同案例課以懲罰的性質的詳情(罰款、監禁等)；
(f)工業事故統計，包括通報過的工業事故的起數以及這些事故的分類詳情：
(ⅰ)按產業和職業劃分；
(ⅱ)按原因劃分；
(ⅲ)按致命與否劃分；
(s)職業病統計，包括：
(ⅰ)已通報過的職業病案例數目；
(ⅱ)對這些案例按產業和職業分類詳情；
(ⅲ)對這些案例按原因或特征分類詳情，諸如疾病性質，因有毒物質或不衛生的工作而致病。
監察建議書13
中華人民共和國監察機關 監察建議書(存根) (20xx)X監建字XX號 XXXXX：
本監察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為：
提出監察建議如下：
請于 年 月 日前將辦理結果函告本監察機關。
簽發單位
簽 發 人
簽發時間 年 月 日
中華人民共和國監察部制 中華人民共和國監察機關 監察建議書(回執) XX監察局： 你機關 年 月 日送達的( ) 監建字 號建議書已收到。現將回執寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內將回執寄送本監察機關) 中華人民共和國監察部制 中 華 人 民 共 和 國 監 察 機 關 監 察 建 議 書 (20xx)X監建字XX號 依據國務院賦予監察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 中華人民共和國監察部制
監察建議書14
XXXX：
通過對你單位XXXX進行效能監察，認為你部在工作中存在以下問題：
1、
2、
請于 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。
XXXX
20xx年X月X日
本監察建議書一式（兩）份
XXXX 20xx年X月X日印發 （XXX）監字第 1 號
監察建議書15
不合格項：
（1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度（吳超）
（2）為保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）
（3）未制定年度物資管理目標（葛會云）
（4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）
（5）合同執行方面，供料對賬不及時。（張陽）
（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鉆）
待定項：
(1) 業務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監督層的明確規定。（吳超）
(2) 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）
(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會云）
(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業技能培訓。(葛）
(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規范方面，項目物資管理辦法中有對從業人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）
（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的`修訂與修改。
（7）各級機構職責分工方面，未對作業隊的物資管理權責有相關規定。（楊鉆發）
（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）
（9）管理層對業務流程內部控制認識、管理風格。（葛）
（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。
（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）
（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。
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