1月份生產經營匯報材料

一、生產計劃完成情況

通風設施構筑：1月份計劃構筑風門一組，20.36m，實際完成完成構筑風門1組，臨時控風墻1道，構筑體積23.84m。完成通風設施構筑見下表：

表1 2017年1月份驗收通風構筑

二、分管材料節超分析

2017年1月份通防科經營指標考核計劃3.53萬元，實際消耗3.49萬元，結余資金0.45萬元，節支1.28%。現將原因分析如下；

1） 風筒考核金額1.61萬元，實際消耗1.57萬元，節支0.04萬元。1月份完成掘進進尺1563.2m，實際發放新風筒35節，舊風筒125節，優先發放了舊風筒，風筒復用率為78%，風筒復用率的提高造成了風筒材料費結余。

2） 瓦斯治理費用結余0.12%，主要為通風隊發生費用結余，通風隊材料費節超情況明細如下：

通風隊輔助材料計劃指標9854元，實際消耗11504.94元，超支1650.94元，超16.75%的原因為：救護隊領取的各類記錄本、氧氣表等未列入計劃之內，造成費用超支。

通風隊建工材料計劃指標9346.64元，實際消耗7671.89元，節余1674.75元，節余17.91%的原因為：11031-1構筑臨時控風墻所使用的木板、木柱約有50%使用的復用材料。

三、回收復用完成情況

回收：1月份計劃回收材料包括通信電纜、風門、等共計2.38萬元。實際完成回收金額3.36萬元，完成回收計劃。

復用：1月份計劃復用材料包括：通信電纜、風門等共計5.99萬元。1月份共完成復用金額8.61萬元，完成復用計劃。

四、下一步工作重點

（一）嚴格材料審批

對通風隊輔助材料的使用要嚴格控制，審批材料時對材料的用途、使用地點要了解，對材料的使用數量要嚴格管控，避免材料挪作他用造成材料流失。

（二）管控風筒回收工作

結合企管科、供應科等單位對即將貫通的11171工作面

風筒回收工作進行嚴格管控，加強對現場的管控，提高風筒的回收率，降低風筒的報廢數量，為下一步的風筒復用工作奠定基礎。

（三）及時修訂建墻定額

根據建工材料的價格變化情況，結合對建工材料定額的節超分析及時修訂建墻定額，使定額符合施工現場實際情況。為考核區隊材料節超情況提供可靠依據。

通防科

2017年2月9日

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