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滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司匯報(bào)材料
一、企業(yè)近兩年生產(chǎn)經(jīng)營情況
滄州大化集團(tuán)公司是大型綜合性化工企業(yè)集團(tuán)，屬國有獨(dú)資企業(yè)。目前產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)為中國化工占51%、滄州市政府占49％。主導(dǎo)產(chǎn)品是尿素和TDI，其他還有燒堿、液氯、硝酸、鹽酸等十幾種產(chǎn)品。現(xiàn)有職工6200余人，總資產(chǎn)4 0億元，資產(chǎn)負(fù)債率53％。
近年來，滄州大化深入貫徹黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照省、市發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及要求，狠抓發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為動(dòng)力，以節(jié)能減排為抓手，以自主創(chuàng)新為后盾，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步形成了速度質(zhì)量效益相協(xié)調(diào)、投入與產(chǎn)出相協(xié)調(diào)、發(fā)展與環(huán)境相協(xié)調(diào)的新格局。
國際金融危機(jī)爆發(fā)后，滄州大化與國內(nèi)大中型企業(yè)一樣遭受到嚴(yán)重的沖擊，主要產(chǎn)品市場低迷，部分產(chǎn)品成本與價(jià)格倒掛，集團(tuán)所屬部分子分公司出現(xiàn)了虧損，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我們按照國家對(duì)央企的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，積極采取了一系列應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效措施，保證了企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2017年滄州大化買現(xiàn)銷售收入23.46億元、利潤總額2.30億元，上繳稅金1.25億元，創(chuàng)歷史最好水平。進(jìn)入2017年以后，滄州大化主要產(chǎn)品尿素、TDI、燒堿、液氯價(jià)格急劇下滑，部分裝置、分廠被-迫停產(chǎn)。雖然自第三季度起
個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格有所反彈，但大部分產(chǎn)品價(jià)格依然處在低位徘徊。今年1至11月份，全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主蓄業(yè)務(wù)收入1 6．8億元，實(shí)現(xiàn)利潤2163萬元。這與去年同期相比均大幅下降，但在金融危機(jī)的巨大沖擊之下，取得這個(gè)成績已屬不易。這期間，我們按照國務(wù)院國資委‘‘減薪不裁員、歇崗不失業(yè)”的要求，做到了不減薪、不裁員，更沒讓一個(gè)職工下崗失業(yè)，且兩年都為職工增長了工資。
二、企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)采取的主要措施
(一)以抓好安全生產(chǎn)為核心，確保生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。向全體員工灌輸‘‘安全關(guān)乎企業(yè)興衰”的安全文化理念，進(jìn)一步完善了安全管理制度，加大了安全生產(chǎn)管理力度，加強(qiáng)隱患排查治理，防止了事故發(fā)生；進(jìn)一步強(qiáng)化了生產(chǎn)操作人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高了操作人員駕馭生產(chǎn)裝置的能力；引入推行精益六西格瑪管理，實(shí)施了多項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目和技改技措，不斷優(yōu)化工藝操作，提高了生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定性和運(yùn)行效率。全年滄州大化未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故，為企業(yè)安度危機(jī)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
(二)以加強(qiáng)成本控制為基礎(chǔ)，抓好內(nèi)部挖潛節(jié)本降耗。加強(qiáng)全面預(yù)算管理，開展預(yù)警控制、預(yù)算追蹤及預(yù)算分析，嚴(yán)格成本管理和目標(biāo)考核，減少了預(yù)算外支出；實(shí)行比價(jià)采購和大宗物資公開招標(biāo)，抓住物資價(jià)格下降的有利時(shí)機(jī)，完成了股份公司尿素合成塔、一段爐、二段爐三大更新改造項(xiàng)目，僅此一項(xiàng)節(jié)約資金數(shù)千萬元；堅(jiān)持從生產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)抓起，進(jìn)一步加強(qiáng)了車間班組物資消耗的源
頭控制，強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)一線消耗、檢修及儲(chǔ)備定額的管理；堅(jiān)持成本與崗位績效工資掛鉤，層層分解落實(shí)，嚴(yán)格指標(biāo)考核，進(jìn)一步壓縮了生產(chǎn)成本；集中人力、物力、財(cái)力向盈利能力強(qiáng)的單位和生產(chǎn)裝置傾斜，相繼停掉無邊際貢獻(xiàn)的硝銨、隔膜堿、雙氧水裝置，減少了經(jīng)濟(jì)損失。
(三)以強(qiáng)化產(chǎn)品銷售為抓手，把握兩個(gè)市場增收創(chuàng)效。進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)國內(nèi)外市場的研究和預(yù)判，以加強(qiáng)CRM客戶關(guān)系管理為抓手，加大銷售工作力度；采取積極的銷售策略，抓銷售、降庫存、盯回款，加快資金回籠，確保不產(chǎn)生應(yīng)收賬款；在穩(wěn)定老用戶的基礎(chǔ)上，積極廣泛的發(fā)展新用戶，保持銷售渠道暢通，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，回款率1 00％。
(四)以加強(qiáng)資金管控為重點(diǎn)，確保資金鏈條周轉(zhuǎn)順暢。健全財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，堅(jiān)持用國際通行的“企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心、資金管理以現(xiàn)金流管理為中心”的理念，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營及工作流程的監(jiān)督和管理；積極拓寬融資渠道，爭取銀行等金融機(jī)構(gòu)的支持，為企業(yè)發(fā)展提供了資金保障；進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，統(tǒng)籌資金調(diào)配，嚴(yán)格資金審批程序，最大限度壓縮非生產(chǎn)性開支，把資金用在刀刃上，確保了企業(yè)現(xiàn)金流充裕、資金周轉(zhuǎn)順暢。
(五)以加快項(xiàng)目建設(shè)為突破，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。依照省、市發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，滄州大化明確了“從大運(yùn)河到渤海灣”戰(zhàn)
略東進(jìn)的發(fā)展思路，充分利用渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的區(qū)位、交通、土地、資源、基礎(chǔ)設(shè)施和臨港優(yōu)勢，努力建設(shè)資源配置合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、具有國際競爭力的化工產(chǎn)業(yè)基地。總投資14.89億元的5萬噸TDI項(xiàng)目于今年8月31日建成投產(chǎn)，買現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行并已達(dá)產(chǎn)達(dá)效，成為集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。年產(chǎn)6萬噸DNT項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年底建成投產(chǎn)，重點(diǎn)規(guī)劃的年產(chǎn)1 0萬噸TDI項(xiàng)目(一期年產(chǎn)7萬噸TDI)本月開工，預(yù)計(jì)2011年底建成投產(chǎn)。將來擇機(jī)啟動(dòng)與之配套的1 0萬噸硝酸、1 6萬噸燒堿項(xiàng)目建設(shè)。 目，現(xiàn)已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、安評(píng)等前期工作，基本具備啟動(dòng)建設(shè)條件。
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三、企業(yè)近年來在發(fā)展方面積累的一些經(jīng)驗(yàn)
(一)不斷創(chuàng)新管理理念，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展航向。公司領(lǐng)導(dǎo)班子時(shí)刻關(guān)注和準(zhǔn)確把握國家及省市最新政策精神，及時(shí)調(diào)整經(jīng)蓄策略，用科學(xué)理念指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展，促使企業(yè)逐步由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)蓄向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變，逐步走上良性發(fā)展的軌道。組織開展形式多樣的思想教育活動(dòng)和學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流，5I領(lǐng)干部職工解放思想、更新觀念，與企業(yè)一道共度時(shí)艱。同時(shí)積極推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，形成了大化人“忠于事、精于行、成于效、進(jìn)于恒”的核心價(jià)值觀，以及經(jīng)營、管理、安全、環(huán)保、人才、學(xué)習(xí)等先進(jìn)理念，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工的凝聚力和歸屬感，全面提升了企業(yè)核心競爭力，逐步形成了企業(yè)的品牌價(jià)值，為打造具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)奠定了思想基礎(chǔ)。
(二)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，做強(qiáng)做優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。按照省市“調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平”的要求，為從根本上解決裝置規(guī)模小、技術(shù)水平低、創(chuàng)效能力差的問題，滄州大化認(rèn)真研究產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)律和市場走勢，找準(zhǔn)企業(yè)自身優(yōu)勢，提出了“肥化并舉、兩條腿走路、一步一個(gè)腳印”的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了重點(diǎn)發(fā)展化肥、TDI兩大主業(yè)的工作思路，把調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作為主攻方向，并先后剝離了扭虧無望的棗強(qiáng)復(fù)合肥公司、棗強(qiáng)化工公司，陸續(xù)退出上海滄華公司，注銷了科技發(fā)展公司、運(yùn)河化工公司。
(三)推進(jìn)化肥轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)品競爭能力。
滄州大化依托現(xiàn)有資源，發(fā)揮自身優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，買現(xiàn)了增產(chǎn)增效。先后對(duì)合成氨尿素生產(chǎn)裝置進(jìn)行了兩次大的技術(shù)改造，加強(qiáng)了工藝優(yōu)化控制，整體能耗較過去降低了1O％以上，產(chǎn)能提高了15％。加大了新產(chǎn)品研發(fā)力度，并分兩期建成投產(chǎn)了30萬噸大顆粒尿素項(xiàng)目，成為企業(yè)新的效益增長點(diǎn)。下一步擬在渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)45萬噸合成成氨、80萬噸尿素項(xiàng)目，現(xiàn)已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、安評(píng)等前期工乍，基本具備啟動(dòng)建設(shè)條件。
(四)大力開展技術(shù)創(chuàng)新，加快發(fā)展是氰酸酯產(chǎn)業(yè)。
滄州大化是國內(nèi)第四家進(jìn)軍TDI行業(yè)的企業(yè)。近年來，通過加強(qiáng)與國外公司商務(wù)技術(shù)合作，引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新，滄州大化擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了TDI規(guī)模化生產(chǎn)。2萬噸TDI主要裝置工藝技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，從美國威則利公司引進(jìn)，設(shè)計(jì)上存
在一定缺陷，在對(duì)外方技術(shù)消化、吸收的基礎(chǔ)上，利用自身技術(shù)、人才優(yōu)勢，先后進(jìn)行了9大類4OO多項(xiàng)技術(shù)改造，使滄州大化成為國內(nèi)同類企業(yè)首家一次開車成功、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)的TDI廠家。2 005年，實(shí)施了2擴(kuò)3增產(chǎn)改造，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。同樣，5萬噸TDI裝置在試車過程中經(jīng)過不斷摸索，先后實(shí)施了400多項(xiàng)技改技措，為裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保障。
(五)全面推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。作為國家千家重點(diǎn)節(jié)能企業(yè)、河北省“雙三十”和“雙百”企業(yè)，近年來滄州大化認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市節(jié)能減排工作部署，大力推進(jìn)節(jié)能減排工作。2017年組織實(shí)施完成了尿素合成塔塔板改造、TDI公司鍋爐引燃拱改造、黃驊氯堿公司整流柜改造等9個(gè)重點(diǎn)節(jié)能改造項(xiàng)目，淘汰更新了6臺(tái)變壓器、56臺(tái)高耗能電機(jī)，截止三季度完成節(jié)能12325噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)完成9224噸標(biāo)準(zhǔn)煤，完成“十一五”節(jié)能任務(wù)5.83萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的l58.2％，合成氨、尿素、TDI、離子膜燒堿等主要產(chǎn)品單位產(chǎn)品綜合能耗均逐年下降，進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。同時(shí)，大力推進(jìn)工程、結(jié)構(gòu)和管理減排，建成投甩了股份公司合成1103一F廢水處理及回用、黃驊氯堿公司鍋爐煙氣脫硫技術(shù)改造以及TDI公司鍋爐脫硫設(shè)施等減排項(xiàng)目，推行清潔文明生產(chǎn)，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。方式的轉(zhuǎn)變。
四、企業(yè)面臨的形勢和2017年主要工作
當(dāng)前，企業(yè)經(jīng)蓄形勢依然不容樂觀，國家即將上調(diào)天然氣價(jià)格
0.2元／方，我公司化肥生產(chǎn)每年將增加成本1.3億元，且天然氣供應(yīng)短缺，企業(yè)化肥生產(chǎn)裝置隨時(shí)準(zhǔn)備停車停產(chǎn)。國家發(fā)改垂自11月2 0日起上調(diào)了電價(jià)，僅此一項(xiàng)企業(yè)年增電費(fèi)1400萬元，化肥行業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策也將陸續(xù)取消。同時(shí)由于國內(nèi)將有多個(gè)TDI項(xiàng)目試車投產(chǎn)，TDI市場競爭將更加激烈，進(jìn)一步壓縮企業(yè)盈利空間。面對(duì)以上不利局面，2 01 0年我們將努力做好以下主要工作：一是抓好安全穩(wěn)定生產(chǎn)和節(jié)能減排，保證各套生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行；二是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理，最大限度創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益；三是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)：四是推進(jìn)與相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略合作，加快企業(yè)跨越式發(fā)展；五是不斷加強(qiáng)黨建與職工隊(duì)伍建設(shè)，努力提升企業(yè)整體合力；六是著力保障和改善職工生活條件，努力促進(jìn)企業(yè)和諧穩(wěn)定。
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