07部門考核指標完成情況匯報

一、固定資產投資完成情況

今年，我縣共安排基本建設項目155個（前期項目38個，實施項目117個），安排投資76.2億元，其中縣財政安排資金2.6億元。今年以來，各項目建設單位開拓進取，努力工作，著力解決項目建設中存在的矛盾和問題，取得了一定的成績。全年有90個項目開工建設，完成基本建設項目投資48.8083億元，完成計劃的64%，其中中省市項目完成38.16億元，地方項目完成10.6483億元。

二、政府推進項目進展情況

今年市上安排我縣政府推進項目10個，其中前期項目5個，實施項目5個。目前，實施項目廟溝門電廠主廠房完成工程量的65%左右，設備安裝完成工程量的75%左右，預計明年6月份1#機組投入運行，完成投資20.4億元；三道溝煤礦主副平硐主貫通，井底車場完工，回風井完成工程量的60%左右，完成投資15000萬元；清水川電廠1#、2#機組安裝基本完工，預計08年上半年兩臺機組運行，完成投資11.3億元；馮家塔煤礦采煤工作面基本形成，完成投資5.1億元；府谷金城蘭炭示范項目“三通一平”工程完成工程量的50%，焦炭試驗爐運行基本正常，項目審批文件正在辦理中。前期項目段寨煤電一體化項目目前有關申報文件已上報省發改委，近期將上報國家發改委； 3052化工項目已經省發改委正

式批復，可以開工建設；清水川電廠二期初可研已通過評審；污水處理廠項目可研報告已上報市級有關部門；巖溶水和孤山川漫灘地下水開發利用項目目前孤山川漫灘地下水已打井4眼，天橋巖溶水已打井3眼。

三、節能降耗工作情況

今年市上節能降耗指標下半年才下達，公布了2017年各縣的完成情況。2017年我縣萬元GDP能耗5.799噸標煤；萬元工業增加值能耗10.95噸標煤,下降27%；單位GDP電耗8367度,下降17%；單位工業增加值水耗13.11立方米,下降5%；主要污染物排放量下降2%。2017年的任務是：萬元GDP能耗下降到5.45噸標煤；萬元工業增加值能耗下降到10.3噸標煤,單位GDP電耗下降到7865度,單位工業增加值水耗下降到12.45立方米,主要污染物排放量下降2%。今年，我局在節能降耗方面主要做了以下幾方面的工作，一是根據市上下達的計劃指標及時編制下達我縣資源綜合利用計劃。二是組織企業積極參與各種節能降耗培訓活動，幫助企業建立節能降耗管理體系。三是加大監督檢查力度，督促企業落實節能措施,引導企業發展循環經濟產業鏈。四是加大建設節約型社會宣傳力度，營造良好的輿-論氛圍。

07部門考核指標完成情況匯報 [篇2]

一、1-8月份總體情況

1-8月份總體完成公司下達的各項指標，飛行小時、客艙服務、地面服務和機務保障分指標均完成較好，為整體指標完成起到一定的帶動作用。主要營銷指標上客運銷售完成率一般，貨運由于市場發生了巨大變化，需要及時調整指標。 

1、客運指標

1-8月份，客運銷售收入貢獻指標已經完成101.48%，樞紐中轉完成率為131.46%，高端完成率為88.32%，大客戶常客完成率為125.44%。預計，全年指標中樞紐中轉、大客戶常客銷售者兩個指標可以完成指標，高端銷售完成指標有一定難度，客運銷售收入貢獻完成指標需要努力。 

2、貨運指標完成情況

1-8月份貨運銷售收入完成率為86.50%，主要是因為重慶貨運市場發生了巨大變化，需要及時向總部提出指標修改意見。樞紐中轉完成率131.24%，進港貨郵完成率111.04%，這兩個指標預計可以完成全年指標。 

3、公司指標類

1-9月份客運銷售完成率為101.09%，貨運銷售完成82.40%。

預測全年可以完成客運收入141229萬元（不含燃油），貨運收入2669萬元（不含燃油），分別完成公司指標的106.75%和88.14%。 

二、公司近兩年的發展情況

1、公司生產基地的基建工程前期排涵溝工程已經開工，基地總體設計規劃也已經獲得有關部門的批準，將在今年內動工。 2、今年11月開始，在公司地面人員中推行薪酬績效改革。 3、2012年1月6日和9月16日，公司分別引進一架320和319飛機，預計2017年6月、7月將各引進全新的320一架，機隊規模達到11架。

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