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廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，根據(jù)集團(tuán)公司[2017]178號(hào)文件精神，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)議討論決定組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察�，F(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七大和集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，堅(jiān)持融入管理，查漏堵缺，建章立制，健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅(jiān)持規(guī)范管理，提升實(shí)效，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)體制和責(zé)任體系建設(shè)，細(xì)化操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察水平提升和企業(yè)綜合效益提升的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為公司發(fā)展再上新臺(tái)階做出積極貢獻(xiàn)。
二、監(jiān)察目的
通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收管理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
三、成立廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：寧秋實(shí)
副組長：潘英敏 吳昌祥 張德勝 宋國良 呂德全
孫玉璽 高亞樓 王偉東
成 員：王躍倫 宋佳龍 關(guān)明顯 張柏東 王鳳彬 楊洪文 王存德 夏本志 周志遠(yuǎn) 佟黎明 郭海彥 張慶文 任彥杰 金鋼石 陳慶仁 王世榮 牛玉梅 付長春 關(guān)明顯 申延彬
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司紀(jì)審監(jiān)察部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的日常工作。
主 任：宋佳龍
副主任：桑立恒
成 員：各直屬單位辦公室主任 高希會(huì) 付 宇
四、監(jiān)察內(nèi)容
1、檢查是否建立有廢舊物資回收處理管理規(guī)定，并認(rèn)真執(zhí)行。
2、檢查是否建立修舊利廢制度，是否明確責(zé)任人，工作流程是否合理。
3、檢查是否明確有廢舊物資回收歸口管理部門，管理人員及履行職責(zé)情況。
4、檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時(shí)按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫手續(xù)，及時(shí)登記入賬，做到賬、物、卡相符。 2
5、檢查是否按規(guī)定處理廢舊物資，并嚴(yán)格出庫手續(xù)，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。
6、檢查廢舊物資是否按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，處理后的資金是否繳入財(cái)務(wù)，并及時(shí)入賬。是否存在“小金庫”和“賬外賬”現(xiàn)象。
五、方法步驟
監(jiān)察公司設(shè)備日常消耗、大中小修、技改所產(chǎn)生的廢品處理各環(huán)節(jié)，從制定完善修舊利廢，廢品處理等各環(huán)節(jié)相關(guān)制度，保證公司廢舊物資管理制度化、程序化，對(duì)廢舊物資利用加大監(jiān)察力度，提高員工修舊利廢熱情。監(jiān)察物資管理人員的制度執(zhí)行情況，對(duì)廢舊物資管理中存在的問題提出整改意見，對(duì)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出處理建議。
廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分三個(gè)階段進(jìn)行：
第一階段：自查階段。由各單位自查廢舊物資回收處理有無管理制度，是否得到執(zhí)行；廢舊物資處理的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范；廢舊物資形成原因，是否有因工作失誤造成的報(bào)廢現(xiàn)象；有何相關(guān)意見和建議。7月25日前將自查報(bào)告報(bào)公司紀(jì)審監(jiān)察部。
第二階段：檢查階段。由公司紀(jì)審監(jiān)察部組織監(jiān)督小組成員按監(jiān)察內(nèi)容檢查各單位廢舊物資管理情況。8月1日至31日完成。
第三階段：整改建制階段。各單位要對(duì)查出問題進(jìn)行梳理、分析研究，提出整改計(jì)劃。整改計(jì)劃要明確整改方式、責(zé)任部門、完成時(shí)限。對(duì)效能監(jiān)察小組檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實(shí)整改措施，有針對(duì)性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。9月31日之前完成。
六、具體要求
要把廢舊物資管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提升公司綜合效益的突出位置來抓，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，做到分工明確，責(zé)任到位，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞通過下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促整改到位，在檢查過程中嚴(yán)格把握政策，認(rèn)真處理存在的問題，對(duì)違規(guī)問題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。
廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案 [篇2]
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，根據(jù)上級(jí)公司要求，結(jié)合東至供電公司的工作實(shí)際，經(jīng)研究決定，在公司系統(tǒng)開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。為使效能監(jiān)察工作深入有序的開展，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，結(jié)上級(jí)公司開展的“工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題”、“縣級(jí)供電企業(yè)突出矛盾和問題排查”和“三指定”等專項(xiàng)活動(dòng)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，堅(jiān)持融入管理，查漏堵缺，建章立制，促進(jìn)公司健全內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅(jiān)持規(guī)范管理，提升實(shí)效，細(xì)化操作程序，實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察水平和企業(yè)綜合效益的提升，為公司發(fā)展再上新臺(tái)階做出積極貢獻(xiàn)。
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二、工作目的
通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收處理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
三、工作范圍
公司系統(tǒng)各單位2017年至2011年期間折舊、淘汰、報(bào)
廢的廢舊物資回收、保管、處理的情況。
四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工
（一）組織機(jī)構(gòu)
成立公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：程萬標(biāo)
副組長：朱燦章 江 華 陳宏斌 胡振停
成 員：胡 俊 王東亮 張先明 周 琪 朱 濤 章青松 金瑞平 牛立新
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常管理工作。
（二）職責(zé)分工
責(zé)任部門指定專人（名單9月12日前報(bào)監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。
1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司35千伏輸變電工程及生產(chǎn)工區(qū)（所）廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報(bào)廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。
2.營銷部負(fù)責(zé)公司10千伏及以下配網(wǎng)工程以及營銷三中心廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報(bào)廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。
3.誠興公司和陽光公司，分別負(fù)責(zé)本公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。
4.物流服務(wù)分中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收、報(bào)廢鑒定、處理
等情況的清理和登記。
5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資處理后的資金是否繳入公司財(cái)務(wù)帳、是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象以及賬銷案存的情況。
6.安全部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資被盜、流失情況。
7.監(jiān)察審計(jì)部（監(jiān)察）負(fù)責(zé)制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作方案，組織檢查效能監(jiān)察各階段工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)監(jiān)察中遇到的問題，并對(duì)重大問題提出監(jiān)察建議，及時(shí)收集匯總檢查情況和資料，對(duì)不履行責(zé)任的單位、部門或人員下達(dá)效能監(jiān)察建議書并進(jìn)行督促指導(dǎo)和工作總結(jié)。
五、方法步驟
廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施、層層負(fù)責(zé)的原則生產(chǎn)部和營銷部從所負(fù)責(zé)管理的工程項(xiàng)目為切入點(diǎn)；誠興公司和陽光公司從所承攬的工程項(xiàng)目為切入點(diǎn)，對(duì)廢舊物資回收管理各個(gè)方面和各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查。廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分四個(gè)階段進(jìn)行：
第一階段：準(zhǔn)備、動(dòng)員階段（9月8日至9月20日）
1.建立組織機(jī)構(gòu)。成立由行政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，公司班子成員為副組長，生技、營銷、物資、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、安全等部門主要負(fù)責(zé)人參加的廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.制定，落實(shí)工作責(zé)任，層層分解到責(zé)任部門。
3.做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作會(huì)議。各部門（單位）要層層落實(shí)部署，使大家充分認(rèn)識(shí)到開展效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性。
第二階段：自查、檢查階段（9月21日至10月20日）
（一）自查內(nèi)容
1．廢舊物資回收處理管理制度是否建立健全。
2．廢舊物資處理的審批手續(xù)是否齊全，出庫手續(xù)是否規(guī)范，是否進(jìn)行了賬務(wù)處理。
3．檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時(shí)按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫手續(xù)，及時(shí)登記入帳，做到帳、物、卡相符。
4．廢舊物資回收的數(shù)量，形成的原因，是否有因工作失誤造成的報(bào)廢現(xiàn)象，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。
5．兩年來共處理了多少廢舊物資，廢舊物資處理款項(xiàng)是否入大財(cái)務(wù)帳，有無截留廢舊物資處理款項(xiàng)的現(xiàn)象，是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象。
6．檢查廢舊物資賬銷案存情況。
（二）自查要求
1．各部門（單位）要結(jié)合實(shí)際制訂自查工作安排，層層明確工作重點(diǎn)、自查方法、人員安排、工作要求。對(duì)查出的問題和發(fā)現(xiàn)的好做法分別進(jìn)行梳理匯總，并形成專題自查報(bào)告于10月25日前報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。
2．自查的問題必須做到三個(gè)清楚。即：問題的情節(jié)、背景要清楚；問題產(chǎn)生的主客觀原因要清楚；問題的責(zé)任人員要清楚。
3．廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)工作情況，適時(shí)召開自查情況匯報(bào)會(huì)，聽取工作情況的報(bào)告。
（三）督導(dǎo)檢查
公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將適時(shí)對(duì)各單位進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)督促檢查發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《監(jiān)察建議書》，限期進(jìn)行整改。要求在自查范圍的全部記錄、臺(tái)帳、憑證、資料等進(jìn)行整理歸檔，做好總結(jié)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
第三階段：整改、建制階段（11月1日至11月30日）
1.對(duì)自查問題進(jìn)行梳理、分析，提出整改方案。整改方案明確整改方式、責(zé)任部門、完成時(shí)限，并于11月1日前完成整改方案。
2.對(duì)個(gè)案的自糾整改，必須切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益，著力挽回、減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；必須嚴(yán)格掌握政策，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。
3.對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，處理時(shí)根據(jù)問題性質(zhì)區(qū)別對(duì)待，對(duì)于有意違規(guī)違紀(jì)問題，必須嚴(yán)肅紀(jì)律進(jìn)行處理，對(duì)涉及違法的，要移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。對(duì)在自查工作中敷衍了事、瞞報(bào)漏報(bào)問題的，經(jīng)督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處。
4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實(shí)整改措施，有針對(duì)性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。
第四階段：總結(jié)、驗(yàn)收階段（12月1日至12月15日）
1.對(duì)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，要注意收集自查、檢查或抽查中的文字、圖片和音像資料，認(rèn)真完成資料歸檔工作。
2.各部門（單位）在 12月 15 日前向公司監(jiān)察審計(jì)部上報(bào)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作總結(jié)、有關(guān)表格及圖片和音像資料。
六、工作要求
各部門（單位）要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化公司管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司上下必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動(dòng)堅(jiān)決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實(shí)施，切實(shí)高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。
1．實(shí)行部門（單位）行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。各部門
（單位）要在行政主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行工作責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到位，公司把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。
2．加強(qiáng)監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計(jì)部要切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查的職能，運(yùn)用監(jiān)察手段，通過下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促自查和整改到位。
3．嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)問題。在自查整改過程中，要嚴(yán)格區(qū)分不同性質(zhì)問題，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政和紀(jì)律手段，認(rèn)真處理存在的問題，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。
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