公司各職能部門檢查監督內容

一、對公司中的各個職能部門和業務部門功能的執行情況進行檢查。即這些機構在多大程度上執行了賦予它們的功能。具體為：

（1）該部門是否完全履行了自己的職責，做到盡職心責；

（2）在考評期內有無事故、投訴等情況發生；

（3）有無存在人力、物力和財力資源的浪費、損失情況（包括有形的和無形的）；

（4）有無出現新的經驗、方法和思路。

二、對各職能部門的工作效率進行評定。具體的考評指標有：

（1）決策機構的反應速度；

（2）決策機構的效率與效果；

（3）機構的執行能力與執行效率；

（4）公文的審批效率；

（5）公文的傳遞效率。

三、對公司中縱向管理與橫向管理的協調關系進行定期或不定期的監督檢查

（1）流程執行是否順暢；

（2）向上或向下工作的請示與布置效率；

（3）部門間工作交往的支持程度；

（4）部門間工作協作完成質量與效率。

公司各職能部門檢查監督內容 [篇2]

（一）總經理辦公室

1、負責召集總經理辦公會議，執行會議決議并向總經理辦公室成員報告工作；

2、決定公司的發展戰略，規劃、經營方針、計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的設置、調整；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取總經理的工作報告并作出決議；

6、制定公司章程修改方案；

7、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

8、決定公司重要資產的抵押，出租，發包和轉讓；

9、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

10、聘任或解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、

財務部門負責人，并決定其獎懲；

11、負責公司其他重大事項及方案的討論、研究。

（二）法律顧問

1、提供法律資料，進行法律檢索；

2、就公司提出的法律問題進行口頭解答或書面說明、提示；

3、接受公司的委托，參加與公司有關的會議、談判、磋商、協商，并就所討論的法律問題和有關事項發表獨立意見、見解和參考性建議；

4、為公司提供專題法律培訓計劃，進行員工法制培訓；

5、協助公司行政管理部門建立、完善內部管理制度；

6、列席公司部門會議、董事會等；

7、定期或不定期地向公司提供最新國、內外立法動態分析和建議。草擬、審查、修改公司有關法律文件（包括但不限于相關的合同、協議、意向書承諾書、聲明、公告、決議、決定），受公司委托對外發表相關的聲明、公告；

8、協助、指導公司嚴格按照法律、法規及招標文件要求的內容和程序參加投標活動，盡可能減少投標的法律風險，力爭使公司實現中標目的；

9、協助、指導公司與工程發包方訂立建設工程承包合同，就合同履行提供全程跟蹤服務。

（三）審計部

1、對公司及所屬項目（含駐外項目）的款項結算、財務收支按期進行審計；

2、對公司經營活動中的特定經濟業務開展專項審計；

3、在實施必要的審計程序后，出具審計報告。審計報告的編制以經過核實的審計證據為依據，做到客觀、完整、清晰、及時、具有建設性，并體現重要性原則；

4、對審計報告中發現的情況，進行后續審計。后續審計，是指內部審計機構為檢查被審計單位對審計發現的問題所采取的糾正措施及其效果而實施的審計。評價被審計單位采取的糾正措施是否及時、合理、有效；

5、檢查與審計有關的生產、經營、財務活動的會計憑證、會計帳簿、會計資料、文件和現場勘查實物。檢查有關計算機系統及其電子數據和資料；

6、在管理層認為必要時，出具相關管理建議書；

7、完善財務審計的制度、程序、流程，確保財務審計工作符合內部審計的專業慣例；

8、法律、法規規定和公司相關管理層或相關權力機構授權辦理的其他審計事項。

（四）行政人事部

1、協助總經理組織籌備企業活動和會務工作，了解和掌握公司內各項工作動態，監督各部門認真及時地貫徹公司各項決策和指令；

2、負責外來文件的收取、傳遞、督辦和歸檔；

3、負責公司向上級的請示、報告等文件的起草、核稿，印制送達；

4、負責編寫各部門日常工作情況的反映、每月簡報，提供領導參閱；

5、負責上級機關及領導交辦事項的檢查、催辦、承辦領導交辦的其他工作；

6、負責對公司印鑒和介紹信的使用和管理；

7、負責公司的對外接待工作；

8、負責領導用車、公務用車的管理；

9、負責內部電腦、網絡、通訊工具的管理；

10、負責公司和各職能部門、項目部的組織機構設置、人員編制和人員配置；

11、負責公司員工崗位規范的制訂和招聘、錄用，調配工作。負責員工的考勤、考核、考績、獎懲的管理工作；

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12、負責員工的錄用和辭退工作；

13、負責員工工資的計算，統計和發放；

14、負責員工的培訓管理；

15、負責員工的勞動紀律檢查和考核；

16、負責公司人事、勞動、工資的綜合統計與管理工作；

17、負責企業文化建設工作；

18、結合公司關于項目部績效考核實施辦法，對項目部行政人事管理部分進行考核。

（五）技術質量部

a) 質量方面

1、組織貫徹落實國家有關建設工程技術質量方面的法律法規、方針政策、技術標準和規范規程。貫徹執行公司質量管理制度，保證工程產品質量目標的實現；

2、組織編制項目質量方針、目標和年度質量管理計劃，落實質量責任制；

3、參與工程投標，主持施工組織設計中有關質量保證措施的制訂；

4、協助工程項目部整理工程技術檔案，參與工程質量驗收、交付工作；

5、負責對項目部采購入庫、進場的工程材料等進行不定期質量驗證抽查和考核；

6、組織對項目部工程質量事故的調查、分析和處理；

7、編寫反映各項目質量情況，月工程質量簡報，供領導參考；

8、每月組織召開質量分析會，匯報、總結上月產品質量情況，討論分析質量問題，研究決定質量改進措施；

9、結合公司關于項目部績效考核辦法，對工程質量部分進行考核。

b) 技術方面

1、貫徹落實國家和上級政策部門有關建設技術質量方面的法律法規、方針政策和標準規范；

2、參與工程投標項目施工策劃工作，編寫技術標；

3、主持項目開工前的圖紙會審，向項目部提交項目工程所使用的標準、規范、規程及圖紙資料；

4、主持審核項目工程施工組織設計和施工方案；

5、協助項目部處理工程施工過程中業主提出的設計變更和洽商，做好重大設計變更工程洽談的審批工作；

6、指導和協助項目工程師組織技術交底和工程檔案的編制等，負責技術檔案及竣工資料的審核；

7、負責公司新技術、新工藝、新材料、新設備的推廣應用工作；

8、組織技術培訓；

9、組織制定工程項目各項管理制度；

10、負責制定落實生產計劃，完成工程量統計；

11、編寫反映各項目進度情況及月工程進度簡報，供領導參閱；

12、負責對項目施工過程的技術監督，檢查與考核；

13、結合公司關于項目部績效考核實施辦法，對工程進度、技術管理進行考核。

（六）安全生產部

1、組織貫徹落實國家安全生產、環境管理方針政策、法規及安全施工操作規程，組織制訂公司安全生產、環境保護、勞動保護管理制度；

2、參與施工組織設計中安全、環境保護方面保證措施的審核；

3、組織制訂和貫徹安全操作規程，并對各項目現場施工進行安全監督檢查；

4、協助項目部組織對特殊工種、新工人的安全教育和安全技術操作培訓；

5、負責公司消防安全管理；

6、組織工傷安全事故的調查分析，并提出處理意見；

7、負責對項目部勞動保護用品計劃的審批發放；

8、組織編制項目安全管理目標和年度安全管理計劃，落實安全責任制；

9、編寫反映各項目安全情況月安全生產簡報，供領導參閱；

10、每月組織召開安全工作會議。匯報、總結月度安全生產、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施；

11、結合公司關于績效考核實施辦法，對工程安全部分進行考核。

（七）設備、材料部

1、建立健全材料供、管、用規章制度；

2、負責公司項目主要材料和設備的購置、運輸、租賃；

3、審核項目部材料、設備采購計劃、合同、付款。

4、搞好材料定額管理工作，建立健全各項目材料臺帳及限額領料手續；

5、編制并實施材料使用計劃，監控項目各種材料使用情況；

6、編寫反映各項目材料采購、庫存，設備運行情況，月設備、材料簡報，供領導參閱；

7、結合公司關于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制中材料用量進行考核。

（八）經營管理部

1、負責配合公司領導對外拓展項目，組織投標標書的編制工作，全程參與投標工作；

2、貫徹執行國家和上級有關預算編制的各項規定，編制工程結算資料及分包工程的結算；

3、負責各項目部總承包合同的簽訂；

4、負責審核項目部簽訂的專業分包、勞務分包、施工合同、材料采購及設備租賃合同；

5、對各項目分包單位及時進行綜合評估；

6、編制反映各項目工程成本情況月工程成本簡報，提交領導參閱；

7、負責對項目施工過程中工程成本監督、檢查與考核；

8、結合公司關于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制進行考核。

（九）財務部

1、貫徹執行各項財經法規和制度；

2、全面負責各項經濟指標的成本核算工作；

3、制定本單位的成本設計方案、建立各類成本核算臺帳；

4、按月分析成本情況，編制各類成本報表；

5、財務檔案的綜合管理；

6、成本核算審核；

7、定期檢查項目部及所屬分包財務核算工作；

8、結合公司關于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制進行考核。

（十）總師室

1、負責公司工程技術管理工作，正確貫徹政府頒布的技術方針、政策及規范；

2、負責審核公司各項目施工組織設計、施工方案、項目質量和安全技術措施；

3、負責調查處理工程質量事故；

4、參加公司各項目部主體結構驗收、竣工驗收會議；

5、審核試驗、測量設備購置及維修計劃；

6、審核項目竣工備案文件；

7、參與制定與公司質量管理計劃，負責質量管控；

8、組織技術培訓工作；

9、安全生產；文明施工工作。

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