離職審計素質報告

（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內部審計工作制度》的要求及《XXX同志離任專項審計通知書》（XX審監(jiān)【2017】5號）精神，將本人任期內主管工作情況報告如下：

一、任職起止時間：2017年3月31日至2017年9月，擔任XXX公司項目經理、黨支部書記，負責公司全面管理工作，任期5年6個月。

本人在任職X公司經理期間，在集團及股份公司的正確領導與關懷下，認真落實集團及股份公司經濟工作會議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標，帶領公司班子和全體職工以身作則，精誠團結，在隊伍建設、經濟效益、創(chuàng)優(yōu)爭先、精神文明建設等方面取得了一定的成績，現(xiàn)將本人任期內的工作情況匯報如下：

一、生產經營保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經濟指標完成情況良好

1、積極進取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標。

隨著建筑市場的競爭越來越激烈，施工利潤越來越低，給施工企業(yè)帶來極大的壓力�；仡櫣�司的經營壓力，公司每一位參加投標、編標的技術人員做出了積極的努力，由于公

司組建時間短、公司沒有專門的經營方面人才，真正說得上是摸著石頭過河，邊做邊學。經營方面沒有對外經營經驗、社會關系不廣、社交圈子窄等因素都嚴重束縛了公司經營工作的開展，經歷了一次次失敗，但是我作為公司經理沒有退縮，與公司領導班子團結一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開了局面，先后中標了XXXXX共計9個項目，承接工程總量共計15.96億元。特別是2017年，公司在集團及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學組織，精心策劃，成功中標XXX市XXXX標段，實現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項目“零”的突破。2017年-2017年底X公司共完成產值約XXX億元，實現(xiàn)利潤XXXX萬元。

2、優(yōu)質高效完成施工任務，致力提升企業(yè)品牌

在項目施工管理過程中始終秉持XXX管理方針，在施工過程中注重加強項目管理和施工過程控制以及品牌創(chuàng)優(yōu)工作。品牌創(chuàng)優(yōu)方面取得了以下成績：XXXX標2017年獲“廣東省安全生產、文明施工雙優(yōu)工地”和“XX省AA級安全文明誠信標準化工地”榮譽；XX二標段獲得了2011年度上半年“深圳市安全生產文明施工優(yōu)良工地”。XXX軌道交通XXX標三個車站均獲得XXX市“安全生產、文明施工”樣板工地，兩個車站分別獲得2017年度“XXX市建設優(yōu)質結構工程獎”。技術管理方面：2017年-2017年共完成QC活動成果5項，分別獲得省級獎項3次，國家級獎項4次。X公司獲得2012年度股份公司“先進單位”稱號。個人榮獲2017-2012年度

“勞動競賽優(yōu)秀組織者”稱號，多次被評為股份公司“先進生產工作者”、“優(yōu)秀黨員”。

X公司承建的XXX項目是XXXX，在施工管理中嚴抓落實、過程嚴格控制、調整心態(tài)、樹立信心、夾縫中求上游，榮獲XXX重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀班組；XXXX重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀建設單位。讓業(yè)主從對XXXX的“不信任”到獲得充分肯定，為XXX公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經營市場成功中標XXXX標打下了堅實的基礎。

二、育才育力，形成梯隊

“國以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強公司領導班子建設和綜合型技術人才隊伍建設。

1、領導班子建設

五年來根據(jù)X公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對領導班子進行分工，本著三重一大決策制度，堅持重大項目、重要投入和大筆開支集體討論決策。在領導班子中強調、注重、培養(yǎng)大局意識和責任意識。工作中能做到正確協(xié)調班子成員內部關系，防止本位主義，增強班子成員之間合作意識，大局意識，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領導班子分管工作切實各自履行好職責，承擔起應承擔的責任，做到“分工不分家，成事不敗事，補臺不拆臺”，不斷形成班子合力，增強公司領導班子的工作責任和工作能力。

2、人才培養(yǎng)

“一個班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強公司班

子建設的同時加強對技術人才的培養(yǎng)。根據(jù)X公司人才底子薄，以XXX站施工自營的契機，堅持正確的用人導向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術干部到其他項目學習專業(yè)知識，增長見識、提升能力。定期舉辦各類講座、學習培訓、領導懇談、把人才隊伍建設放在突出的位臵，努力營造尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的育才軟環(huán)境。大力培養(yǎng)專業(yè)素質過關、負責任的人才；以崗位實踐推動學以致用、學用相長。在中標XXX號線項目后急需人員進場的時刻，公司培養(yǎng)的復合型人才，形成梯隊化人才儲備的培養(yǎng)模式經受住了考驗。通過五年的鍛煉培養(yǎng)，公司由組建初期只能承擔一個項目到2017年基本具備3-5個項目同時施工條件。公司08、09年畢業(yè)分配的大學生已成為項目管理骨干，工作中能挑起工程部長、總工、副經理等重要崗位。

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三、黨風廉政建設從嚴抓起

作為一名黨員，同時擔任公司黨支部書記，本人工作中時刻以一個黨員的標準嚴格要求自己，自覺執(zhí)行《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》的規(guī)定，做好率先垂范，起好帶頭作用。不論是工程承接還是內部管理，正確面對并敢于接受解決問題中遇到的難題，帶頭廉潔自律，樹立正確的人生觀、價值觀，做到自省、自警、自勵；帶頭努力工作，把心思與精力傾注工作上，嚴于律己，寬以待人，發(fā)揮了領導班子率先垂范作用。帶頭落實好黨風廉政建設，嚴格要求自己團結公司領導班子成員，大事講原則，小事講風格，共

事講友誼，工作講奉獻。本人嚴格遵守各項財經法紀及廉政規(guī)定，加強財務管理，建立和完善財務管理制度，從嚴做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費行為，尤其是大吃大喝現(xiàn)象，既要求自己也教育部屬遵守執(zhí)行各項財經紀律及廉政規(guī)定，五年來，第七工程公司所有干部職工沒有出現(xiàn)任何違法違紀行為。

四、重視公司文化建設，增強公司凝聚力

本人始終堅持既要干好工程，又要帶好隊伍，以文化助力，以文化引航，增強企業(yè)的軟實力，公司藍球隊、足球隊每月定期與周邊高校、業(yè)主、監(jiān)理進行交流，增進了相互的友誼，加強并提高了隊伍的凝聚力，展示XX的品牌形象。

1、注重宣傳和塑造企業(yè)核心價值觀，結合公司實際情況確定并提出公司管理方針和管理目標，在項目管理過程中強調并宣傳尊企愛崗的價值觀，齊心協(xié)力，培養(yǎng)并打造堅實的基層團隊，通過開展并參與各種活動，既豐富了職工文化生活、提高了職工之間團結協(xié)作意識，又增強了企業(yè)的凝聚力和向心力。

2、體現(xiàn)以人為本的觀念。X公司年輕人多，大部分是畢業(yè)新分配的大學生，有較強的工作熱情和積極進取的上進心，公司努力為技術干部搭建發(fā)展平臺，提供發(fā)展機會，挖掘工作潛能，增強其主人翁精神和積極向上的團隊精神，建立有效的溝通渠道，開展豐富多彩的文體活動，使公司團隊不斷進步。堅持用企業(yè)文化凝聚人、溫暖人、鼓舞人，黨政工團形成合力，聚合所有力量圍繞工程建設發(fā)揮作用，把黨

員、干部和員工的思想統(tǒng)一到工程建設上來，把行動凝聚到“搶工期、保安全”的目標上來。

五年來，在公司全員的通力合作下，X公司隨著市場的起伏，與時俱進，奮發(fā)圖強，管理制度逐步建立健全，裝備水平、技術能力大幅增強，綜合競爭力全面提升；經營規(guī)模不斷擴大，經濟效益有所提高；員工收入水平逐年增加。通過加強黨建思想政治工作，黨員和員工隊伍的思想素質和戰(zhàn)斗力明顯增強。

最后，借述職的機會，我謹向支持我工作的原X公司全體干部職工致以衷心的感謝！預祝軌道交通建設有限公司前途光明，實現(xiàn)騰飛。

六、本人承諾：本人所提供材料真實、完整，沒有弄虛作假。

離職審計素質報告 [篇2]

各位領導、同事：

根據(jù)集團公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔任中國XXX 公司總經理職務。四年多的時間里，我認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策、方針、路線，全力落實國資委、集團公司工作指示，切實履行自身職責，與時俱進、真抓實干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉變經營觀念、推進產業(yè)結構轉型升級等手段，逐步使中國XXX從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對這四年來的工作情況做一個總結：

一、任職期間，公司資產、負債、損益目標責任有關的各項經濟指標完成情況

二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經營班子一起，團結和帶領廣大干部職工，不斷探索產業(yè)結構及主營業(yè)務的轉型升級，調整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務板塊，逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運營服務業(yè)為主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標。秉承“立足自我，積極開拓，適時兼并重組”的方針，開拓經營思路，強化客戶關系，借鑒國內優(yōu)秀商業(yè)地產經營商的先進經驗，著力打造高品質的園區(qū)運營服務公司。

下面，我就把2017年至2012年四年來，我擔任總經理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結。

2017年，是公司推進合并重組的關鍵之年，這一年，我們提出了“三年脫困，解決公司生存問題；三年打基礎，培育盈利能力；三年全面提高公司綜合實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展”的發(fā)展目標。圍繞這一目標，公司加快了整合步伐，一是出臺并實施了一系列薪酬制度改革方案，統(tǒng)一了原三家公司員工薪酬收入水平；二是對公司業(yè)務進行全面梳理，提出了“打造三個業(yè)務平臺和一個核心業(yè)務”的發(fā)展思路，明確了盤活土地資源、突出物業(yè)經營管理、平穩(wěn)發(fā)展商貿業(yè)務、強化系統(tǒng)集成業(yè)務、加速科技創(chuàng)新的新發(fā)展方向；三是完成了將中

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礎、XXX公司土地使用權劃入XXX公司的劃轉換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項目建設，確保了當年下旬，XXX住宅樓項目的竣工驗收，科研樓內部裝修工程進入收尾階段。

2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領導班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與XXX區(qū)政府的合作，明確了XXX大廈定位，加大了招商力度。實現(xiàn)大廈當年投入使用，當年出租率穩(wěn)定在85%以上的好成績。同時，完善了企業(yè)管理體制和運行機制，加強人才隊伍建設，7月至8月間，在公司職能部門率先進行機構改革，對部門主管級別以上人員全部實行競聘上崗，強化了公司人才隊伍素質；建立總法律顧問制度，出臺《授權管理辦法》及《全面預算管理實施細則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設，提升了精細化管理水平。加強風險管理工作，全年共計審核簽訂的合同460項，審核金額約7億元。

2011年是公司深化管理的一年。首先，公司第一次實現(xiàn)了全面預算管理，經過一年的努力，公司內部預算工作完成了從粗線條管理到科學管理的轉變，截止年底，各項預算指標都在可控范圍之內，廣大干部職工的預算觀念得以強化。其次，公司順利理清了整合前原三家公司的勞動關系，健全完善了薪酬、績效考核等規(guī)章制度，優(yōu)化了資源配置，使公司主業(yè)更加突出，戰(zhàn)略更加清晰。三是為落實“三重一大”政策，公司制定了《議事規(guī)則》，加強重大決策的科學性指導。四是圍繞主業(yè)積極推進XXXXXX號院的規(guī)劃驗收及改造工作，完成XXXXXX號院的重新規(guī)劃批復，為公司的下一步

發(fā)展奠定了良好的基礎。

2012年，公司確定了主營業(yè)務由傳統(tǒng)物業(yè)服務向現(xiàn)代園區(qū)運營服務轉型升級的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導思想。一是突出主業(yè)，加速實現(xiàn)公司向市場化方向轉型；二是盤活存量資產，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運作步伐，積極拓展對外園區(qū)服務項目；四是加強與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實現(xiàn)了2012年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團公司下達的經營任務指標。一是加快了存量資產盤活工作，XXXXXX號院獲得國管局二次調控申請批復，萬紅路5號院也得以順利回收，并啟動了項目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對外業(yè)務，在激烈的市場競爭中尋找商機，全年新增物業(yè)服務面積共計44.2萬平米；四是繼續(xù)加強與政府部門的合作，以XXX大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務模式。大廈先后被授予“北京市電子商務特色樓宇”、“XXX區(qū)電子商務特色樓宇”、“XXX區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧XXXWLAN應用示范工作室”等稱號；五是完善人才隊伍建設，加強對中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計劃，人才引進向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結構與公司發(fā)展要求不相適應的問題。六是按照集團公司要求，做好管理提升和內控體系建設工作。

從效果上看，四年來，公司較好的完成了2017年制定的“三年脫困”的發(fā)展目標，初步邁入了良性發(fā)展的軌道，經營情況和職工個人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時，通過整合、掛牌轉讓等方式，公司累計減少投資企業(yè)30戶，基本上消化了重組后的大部分遺留問題。黨建工作及老

干部服務工作也不斷加強，黨組織政治核心作用在企業(yè)發(fā)展過程中得到了充分發(fā)揮。

未來，中國XXX還將繼續(xù)根據(jù)自身主業(yè)定位，打造特色園區(qū)運營服務企業(yè)，努力向現(xiàn)代服務業(yè)擴展。同時充分發(fā)揮自身土地、房產的資源優(yōu)勢，大力推進土地資源的開發(fā)利用工作。

三、內部控制制度的制定及執(zhí)行情況

根據(jù)上級部門的要求，四年間，公司經營班子十分重視內控體系的建設工作，不斷梳理和改善有關規(guī)章制度，對內控管理中的各個環(huán)節(jié)加大制約力度，完善各項業(yè)務的操作規(guī)范及流程。從制度、會計、審計、風險防范等多個方面，形成了相互融通、相互制約的內部控制機制。

2017年，在公司逐漸擺脫經營困境之后，我們隨即加強了在財務管理和風險管控方面的工作。當年成立預算管理工作領導小組，由我任組長，公司總法律顧問及總會計師任副組長，審議頒布了《公司全面預算管理實施細則》，該細則的頒發(fā)，實現(xiàn)了公司內部預算工作的科學化管理，為保障公司全面預算的準確性提供了重要制度依據(jù)。同年，公司建立了總法律顧問制度，加強了對公司相關規(guī)章制度的管理工作，出臺了《授權管理辦法》，實行“流程表單化”理念，有效地規(guī)避了因制度或執(zhí)行漏洞而造成的公司經營活動中可能出現(xiàn)的法律風險。

2012年，為落實集團公司要求，公司專門成立了內控體系建設領導小組，明確公司財務部為內控體系建設牽頭單位，法務審計部為內控體系評價工作牽頭單位。結合公司實際情況，制定了《中國XXX內部控制控制體系建設實施方案》，并分階段展開實施。通過全員動員、自我診斷、固化改善等措施，強化公司全體員工對加強內控體系建設重要性的認識。

于2012年底完成了對公司所有現(xiàn)行規(guī)章制度、業(yè)務流程的梳理，出具《內控現(xiàn)狀報告及整改建議書》、《內控缺陷匯總表》、《風險清單》等報告，并于2017年4月前，對上述報告中描述的內控制度缺陷或缺失逐一進行了整改，共計改善相關缺陷或缺失100余個，極大地改善了公司內控體系建設現(xiàn)狀，有效規(guī)避了未來生產經營活動中可能出現(xiàn)的風險，構建出一套更加規(guī)范、完善、有效的工作業(yè)務流程。

四、存在的問題和不足

一是公司通過改革重組、轉變經營模式、強化主業(yè)等手段，成功解決了職工吃飯難的問題，公司經營狀況較四年前得到了明顯的提升。但作為公司主業(yè)的現(xiàn)代園區(qū)運營服務還處于發(fā)展上升階段，商業(yè)模式還不夠完善，物業(yè)經營服務的優(yōu)勢還未完全顯現(xiàn)。

二是通過四年的發(fā)展，公司在人員結構和員工的專業(yè)化、年輕化上得到了極大的改善，但與同行業(yè)公司相比目前仍存在員工年齡結構老化等問題，與未來的激烈市場競爭不相符。

五、遵守國家財經法規(guī)和廉潔自律規(guī)定的情況

任職期間，嚴格遵守國家各項財經、稅收法律法規(guī)，未發(fā)生任何違法違規(guī)事件。公司重大事項的決策，嚴格按照國家“三重一大”決策程序，經公司黨政領導辦公會集體審議決策。嚴格執(zhí)行研究自律規(guī)定，未出現(xiàn)任何貪污、受賄、挪用公-款、公-款私用、侵吞國家財產等事件。

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