工程審計匯報材料

新泰供電公司審計工作在上級領導和公司領導的重視、關心和支持下，緊緊圍繞公司改革和發展的中心工作，充分發揮內部審計的監督與服務職能，積極開展了專項工程審計、離任審計、經濟效益審計等項工作。在實施全面審計的基礎上，注重突出重點，以城農網工程建設、基建維修工程項目和經濟責任審計為主，發揮審計監督職能，并著眼于規章制度的完善和管理水平的提高，嚴肅了財經法紀，保證了企業內部制度和規定的貫徹落實，為促進企業健康發展和經濟效益的提高，起到了積極的推動作用，取得了顯著成效。

一、加強基礎工作建設 不斷完善審計管理體制

多年來，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關于開展內部審計工作的有關規定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規范，在規范中提高”和“突出重點，講求實效” 的工作方針，求真務實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發揮了重要作用。

(一)領導重視，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的'前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責對本單位及所屬供電所、三產單位的財務收支、經濟活動和經濟效益等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作一直處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。

(二)審計基礎工作不斷加強。回顧公司審計工作的發展，審計基礎工作一年一個新臺階。特別是國家電網公司《一流審計工作標準》下發以后，按照集團公司審計部門的要求;扎扎實實的進行了審計基礎工作建設，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規范嚴謹的工作程序和制度，為審計成果的應用提供了可靠的保證。

(三)完善管理程序，落實審計職責。近年來，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。

(四)、加強審計工作制度化、規范化建設。

按照新泰市審計局《關于內部審計管理規定》和集團公司審計工作管理規定，對現有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學規范、條理清晰的審計制度管理框架，從內審的目的、內容、方法、程序等各方面作了具體明確的規定，完善了內部審計制度，使內部審計工作制度化、規范化、程序化。

2001年以來，公司審計辦連續被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”， 2004年被泰安市內審協會授予“內部審計工作先進單位”，一人獲得 “泰安市審計先進個人”。

二、加強審計管理工作，切實提高審計質量

內部審計作為公司控制系統的重要組成部分，正確的使用和加強內部審計工作，提高審計質量，有助于監督各項制度、計劃的貫徹執行，為領導決策提供依據，有利于發現和揭示公司運行管理工作中的薄弱環節，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經營風險的能力，促進公司各項目標的實現，有利于公司領導發現問題，改進工作，駕馭企業。

(1)建立審計質量控制體系，加強對審計工作的全過程質量 控制。積極應用先進審計技術方法，提高審計工作現代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質量。積極參加有關會議，及時閱知法律法規和國家政策文件，保證審計履行職責所需要的各種信息。

(2)加強業務培訓，不斷提高審計工作水平。根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加新泰市、泰安及省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

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