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公司內部管理建議書
我所發現,貴公司財務部門尚未有一套明確的管理模式,不利于財 務部門有效地行使職能。
山東晨鳴紙業股份有限公司2002年度管理建議書(附件)
公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務管理架構
管理體系的構建
? 職位的設置
? 職能的分工
? 功能的實施
? 運行的協調
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公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務管理架構
管理信息系統 (MIS)
? 信息的報告
? 決策的制定
? 指令的傳達
? 權限的設置
? 適時的監控
山東晨鳴紙業股份有限公司2002年度管理建議書(附件)
公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務管理架構
績效評價體系
? 績效評價的目標
績效評價
在現有工作中的績效
將來擔負更高職責
工作的潛在能力
山東晨鳴紙業股份有限公司2002年度管理建議書(附件)
公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務管理架構
績效評價體系
? 績效評價的方法
員工績效
職責
期望的結果
績效考評
獎勵
行為修正
潛能的評定
不斷循環
傳統的評價方法
現代評價方法
好
壞
獎勵
懲罰
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公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務管理架構
績效評價體系
? 評價的報酬體系
內部報酬:參與決策/更大的工作自由和權限/更多的責任/更有趣的工作/個人成長的機會/活動的多樣化
外部報酬:直接報酬/間接報酬/非金錢性報酬
? 激勵機制
? 改善績效的激勵:績效與激勵的統一
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公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務內控體系
建立財務報告系統(Financial Reporting System)
? 報告信息的篩選
? 信息傳遞的有效性
? 信息反饋的及時性
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公司簡介
會計處理內部控制問題
經營及財務系統管理
財務內控體系
財務風險
? 系統風險
技術風險
制度缺陷
? 財務人員道德風險
? 外部風險
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