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第一章總論 1

1.1項目概況 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2建設性質 1

1.1.3項目申報單位及負責人 1

1.1.4項目執行單位及負責人 1

1.1.5建設地點 1

1.2項目建設目標 1

1.2.1總體目標 1

1.2.2具體目標 2

1.3項目建設功能定位 2

1.4項目建設內容規模與產品 2

1.4.1項目建設內容與規模 2

1.4.2主要產品 2

1.5項目投資估算與資金籌措 3

1.5.1項目建設總投資 3

1.5.2資金籌措 3

1.6項目主要技術經濟指標 3

1.7結論和建議 4

第二章項目背景及意義 5

2.1項目背景 5

2.1.1國家“星火計劃”實施概況 5

2.1.2都市農業發展概況 5

2.1.3我國農業科技示范園區發展概況 6

2.2項目建設的意義 7

2.2.1是農業現代化建設的生長點 7

2.2.2是農業科技進步與經濟發展的結合點 8

2.2.3是推進我國農業和農村經濟結構戰略性調整的示范點 8

2.2.4是加快農業技術創新的突破點 9

2.2.5是京郊都市農業科技產業化的成長點 9

2.2.6是統籌城鄉協調發展新的經濟增長點 9

2.3項目執行單位基本情況 10

2.4項目準備過程 10

2.5可行性研究報告編制依據 12

第三章項目區建設條件 13

3.1項目區自然概況 13

3.1.1地理位置 13

3.1.2地形地貌 13

3.1.3氣候資源 14

3.1.4水資源 14

3.1.5土地資源 14

3.2項目區社會經濟環境概況 14

3.2.1社會經濟概況 14

3.2.2基礎設施 15

3.2.3環境狀況 16

3.3項目建設保障條件 16

3.3.1政策保障 16

3.3.2技術保障 16

3.3.3征地與拆遷 17

第四章建設目標與布局 17

4.1示范區的建設目標 17

4.1.1總體目標 17

4.1.2具體目標 18

4.2示范區建設的功能定位 18

4.2.1示范功能 18

4.2.2精品生產功能 19

4.2.3帶動孵化功能 19

4.2.4培訓咨詢功能 19

4.2.5科普教育功能 20

4.2.6生態旅游休閑功能 20

4.2.7服務都市功能 20

4.3示范區建設原則 21

4.3.1因地制宜原則 21

4.3.2科技興園原則 21

4.3.3資源統籌原則 21

4.3.4主業帶動原則 22

4.3.5因市利導原則 22

4.3.6效益統籌原則 22

4.4建設布局 22

4.4.1基本構想 22

4.4.4.1“核心與環”相結合 22

4.4.4.2功能分區相互關聯 23

4.4.4.3山、地、農融為一體 23

4.4.2建設布局 23

4.4.2.1設施工程體系 23

4.4.2.2技術工程體系 23

4.4.2.3環境工程體系 24

4.4.2.4旅游服務體系 24

4.4.2.5經營管理體系 24

第五章示范區產品定位和市場分析 24

5.1產品市場定位 25

5.1.1服務性產品 25

5.1.1.1農業科技成果展示與示范 25

5.1.1.2農業科技成果轉化 25

5.1.1.3農業科技培訓與咨詢 25

5.1.1.4農業科普教育 25

5.1.1.5休閑觀光和度假旅游服務 26

5.1.2實物性產品 26

5.2市場分析 26

5.2.1服務性產品 26

5.2.1.1農業科技示范和成果推廣 26

5.2.1.2休閑觀光和度假旅游 29

5.2.2實物性產品市場 30

5.2.2.1花卉市場 30

5.2.2.2果品市場 34

5.2.2.3蔬菜市場 37

5.2.2.4觀賞園林苗木市場 38

5.2.2.5優質畜禽、水產品市場 40

第六章建設內容與技術方案 41

6.1組培與種苗繁育區 42

6.1.1區位與面積 42

6.1.2功能定位 42

6.1.3建設內容 42

6.1.3.1組織培養育苗車間 42

6.1.3.2溫室 43

6.1.3.3苗圃 43

6.1.4產品方案 43

6.1.5技術方案 44

6.1.5.1主要技術 44

6.1.5.2工藝技術流程 44

6.2設施農業示范區 45

6.2.1區位與面積 45

6.2.2功能定位 45

6.2.3建設內容 45

6.2.3.1智能連棟溫室 45

6.2.3.2高效種植栽培推廣示范基地 46

6.2.4技術方案 46

6.2.4.1生產技術 46

6.2.4.2工藝技術流程 46

6.2.5產品方案 47

6.2.5.1推薦品種 47

6.2.5.2產品規模 47

6.3精品果園展示區 50

6.3.1區位與面積 50

6.3.2功能定位 50

6.3.3建設內容 50

6.3.4技術方案 50

6.3.5產品方案 50

6.3.5.1優質果樹品種推薦 50

6.3.5.2產品規模 51

6.4園藝花卉種植觀賞區 53

6.4.1區位與面積 53

6.4.2功能定位 53

6.4.3建設內容 53

6.4.3.1花卉觀賞園 53

6.4.3.2、盆花溫室 53

6.4.4技術方案 53

6.4.5產品方案 54

6.4.4.1、推薦的花卉品種 54

6.4.4.2、產品規模 55

6.5生態科學養殖區 56

6.5.1區位與面積 56

6.5.2功能定位 56

6.5.3建設內容 56

6.5.3.1種畜養殖區 56

6.5.3.2珍稀禽類觀賞園 56

6.5.3.3修建人工湖 57

6.5.4技術方案 58

6.5.4.1生產技術 58

6.5.4.2技術流程 58

6.5.5產品方案 58

6.6農產品加工區 59

6.6.1區位與面積 59

6.6.2功能定位 59

6.6.3建設內容 59

6.6.4技術方案 59

6.6.4.1主要技術 59

6.6.4.2技術流程 60

6.6.5產品方案 62

6.6.5.1加工品種 62

6.6.5.2產品規模 62

6.7生態觀光林木區 63

6.7.1區位與面積 63

6.7.2功能定位 63

6.7.3建設內容 63

6.7.3.1苗圃基地 63

6.7.3.2觀賞林區 63

6.7.3.2生態林區 63

6.7.4產品方案 63

6.7.4.1苗木品種 64

6.7.4.2產品規模 64

6.8生態觀光旅游休閑度假區 65

6.8.1區位與面積 65

6.8.2功能定位 66

6.8.3建設內容 66

6.8.3.1農業主題觀光休閑區 66

6.8.3.2生態農業主題公園 66

6.8.3.3農業科普走廊 66

6.8.3.4農業體驗區 67

6.8.3.5智力科普公園 67

6.8.3.6度假村 67

6.8.4產品方案 67

6.9國家星火科研成果推廣培訓區 68

6.9.1區位與面積 68

6.9.2功能定位 68

6.9.3建設內容 68

6.9.3.1科技培訓中心 68

6.9.3.2科研基地 68

6.9.3.3星火成果推廣交易中心 68

6.9.3.4 配套服務設施 69

6.9.3.5信息網絡中心 69

6.9.4產品方案 72

6.9.4.1培訓中心 72

6.9.4.2科研基地 73

6.9.4.3科研成果推廣交易中心 73

6.9.4.5其他場館 74

6.9.3服務性產品收入估算 74

6.10管理服務區 78

6.10.1區位與面積 78

6.10.2功能定位 79

6.10.3建設內容 79

6.11建筑工程分區及投資匯總 80

第七章設備與工程方案 83

7.1設備購置 83

7.1.1工廠化種苗生產設備 83

7.1.2花卉、蔬菜、果樹栽培生產設備 84

7.1.3胚胎生物中心設備 86

7.1.4畜禽、水產養殖設備 86

7.1.5農產品儲藏加工 87

7.1.6蔬菜水果產品質量檢測中心 88

7.1.7信息網絡與智能管理系統設備 89

7.1.8六類場所設備 92

7.1.8.1.管理辦公 93

7.1.8.2 會議室、教室 93

7.1.8.3住宿客房 94

7.1.8.4科研實驗 94

7.1.8.5會展、參觀交流 94

7.1.8.6餐廳 95

7.2工程方案 96

7.2.1污、廢水綜合治理 96

7.2.1.1污、廢水排放 96

7.2.1.2污、廢水處理與綜合利用 96

7.2.2山水利用 96

7.2.3固體廢棄物綜合治理 97

7.2.3.1固體廢棄物產生 97

7.2.3.2固體廢棄物綜合處理 97

7.2.4公共設施配套工程 98

7.2.4.1給水設施給水設施 98

7.2.4.2供電設施 98

7.2.4.3通信設施 98

7.2.4.4供熱采暖設施 98

7.2.4.5綠化 98

第八章項目管理與實施 99

8.1項目管理 99

8.1.1項目法人組建方案 99

8.1.2管理機構組建方案 99

8.1.2.1領導機構 99

8.1.2.2決策支持機構 99

8.1.2.3監督機構 99

8.1.2.4管理機構 99

8.1.2.5生產經營機構 100

8.2人力資源配置 101

8.3項目實施安排 102

8.3.1 項目實施進度 102

8.3.2員工培訓 102

8.3.3技術協作支持 102

8.4施工建設項目招投標 103

8.4.1項目招投標 103

8.4.1.1.公開招標 103

8.4.1.2議標 103

8.4.2項目合同簽訂 104

第九章項目投資估算與資金籌措 106

9.1投資估算 106

9.1.1投資估算依據 106

9.1.2投資構成及估算參數 106

9.1.1.1建設投資 106

9.1.1.2.流動資金 107

9.1.3 投資估算 107

9.2項目資金籌措 108

9.2.1資本金籌措 109

9.2.2債務資金籌措 109

9.2.3 工程進度計劃 109

第十章財務效益與風險分析 110

10.1財務評價的依據和原則 110

10.2 財務評價基礎數據與參數選取 110

10.2.1 稅費 110

10.2.2 利率 110

10.2.3 項目計算期 110

10.2.4 生產負荷 111

10.2.5 財務基準收益率 111

10.2.6 折舊與攤銷 111

10.3成本費用、銷售收入及稅金估算 111

10.3.1 成本費用估算 111

10.3.2銷售收入及稅金估算 112

10.4 財務效益分析 112

10.4.1 項目損益分析 112

10.4.2項目財務盈利能力分析 113

10.5 市場風險分析 113

10.5.1項目的盈虧平衡分析 113

10.5.2主要風險因素 113

主要風險因素包括銷售價格、銷售量、經營成本、固定資產投資等因素的變化，而投資值的影響。10.5.3風險程度分析 113

10.5.4防范和降低風險措施 114

10.6清償能力分析 114

10.7財務效益分析結論 115

第十一章社會效益、生態效益與環境評價 115

11.1社會效益 115

11.2生態效益 116

11.3環境影響評價 116

11.3.1影響環境的主要因素 116

11.3.1.1建設過程對環境的影響 116

11.3.1.2生產過程對環境的影響 117

11.3.2環境影響評價 117

第十二章結論與建議 118

12.1項目總體評價 118

12.1.1發展定位，準確突出特點 118

12.1.2產品豐富，市場前景廣闊 118

12.1.3規劃布局，因地制宜合理 119

12.1.4園區建設，體現綜合多樣 119

12.1.5科學發展，理念創新眾多 119

12.1.6經濟效益，社會效益和生態效益顯著 120

12.2結論與建議 121

12.2.1結論 121

12.2.2建議 121

第一章總論

1.1項目概況

1.1.1項目名稱

馬鞍山市現代農業示范區

1.1.2建設性質

新建項目

1.1.3項目申報單位及負責人

項目申報單位：星火巨龍科技投資有限公司

申報單位負責人：劉德遠

1.1.4項目執行單位及負責人

項目執行單位：星火巨龍科技投資有限公司

執行單位負責人：劉德遠

1.1.5建設地點

馬鞍山市昌平區南邵鎮北部，燕山山脈西段支脈軍都山腳下。

1.2項目建設目標

1.2.1總體目標

為實現黨的“十六大”全面建設小康社會的目標和落實新時期馬鞍山市國民經濟和社會發展規劃要求;項目以市場需求為導向，緊密結合國家星火計劃、火炬計劃成果的推廣，進行科技創新;促進我國城鄉統籌協調和可持續發展，將首都建成國際一流大都市和率先實現農業現代化服務。

1.2.2具體目標

示范區建設以發展“精品農業、設施農業、籽種農業、創匯農業、加工農業、觀光休閑農業”為重點。將示范區建設成為：現代農業科技創新及成果“孵化”基地;精品生產基地;農業觀光旅游休閑基地;科普教育和國家級星火技術、人才培訓基地。

1.3項目建設功能定位

示范區項目建設包括以下六項功能：

1、展示示范功能;

2、精品生產功能;

3、帶動孵化功能;

4、科普教育培訓功能;

5、生態旅游功能;

6、服務都市功能。

1.4項目建設內容規模與產品

1.4.1項目建設內容與規模

項目建設占地面積362.94公頃。根據項目建設目標和功能定位，項目分為組培與種苗繁育區、設施農業示范區、精品果園展示區、園藝花卉種植觀賞區、生態科學養殖區、農產品加工區、生態觀光林區、生態觀光旅游度假區、國家星火科研成果推廣培訓區和管理服務區等十區進行建設。總建筑面積175393平方米。總投資按全部流動資金口徑計算為86609萬元。按鋪底流動資金口徑計算為80365萬元。

1.4.2主要產品

項目建成后，主要產品包括實物性產品和服務性產品兩大類。

實物性產品為種植產品、園藝產品，種畜、水產品，加工產品以及其它農產品等。服務性產品分為兩種。一是農業科技服務，包括技術培訓和示范、會展交易、科技成果推廣及科普教育等;二是會議及度假服務，包括會議接待、休閑觀光度假等。

1.5項目投資估算與資金籌措

1.5.1項目建設總投資

經測算本項目總投資按全部流動資金口徑計算為86609萬元。

按鋪底流動資金口徑計算為80365萬元。

其中：建筑安裝投資為66003萬元，占項目總投資的82.13%;

無形資產投資為3370萬元，占項目總投資的4.19%。;

遞延資產投資為941萬元，占項目總投資的1.17%。

工程預備費5151萬元，占項目總投資的6.41%;

鋪底流動資金按為2676萬元，占項目總投資的3.33%。

建設期借款利息為2223萬元，占項目總投資的2.77%;

項目總投資和使用計劃，詳見附表1、附表2。

1.5.2資金籌措

項目業主資本金5700萬元，占項目總投資的65.8%;

債務資金29224萬元，其中本金27000萬元、建設期利息2224萬元，占項目總投資的34.2%。

1.6項目主要技術經濟指標

項目建成并達產后：

銷售總收入：年平均55750萬元。

總成本費用：年平均為20828萬元。

年上繳稅金：年上交增值稅172萬元，營業稅1932萬元，城市維護建設稅 21萬元，教育附加稅63萬元。上繳所得稅平均為 3213萬元。

年稅后利潤：稅后利潤為產品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤約為 15962萬元。

財務凈現值：稅前39875萬元(基準收益率=10%)，

稅后28214萬元(基準收益率=10%)。

全部投資回收期：稅前：靜態6.3年，動態8.3年(含建設期)，

稅后：靜態6.7年，動態9.3年(含建設期)。

投資內部收益率：稅前18.8%，稅后16.8%。

1.7結論和建議

“馬鞍山市現代農業示范區”的建設一是示范區在整體規劃和布局上將一、二、三產業有機地融合在一起，既相互促進、又協調發展，體現了現代農業理念。二是示范區在種養業項目及品種選擇上及采用的技術、設施、設備等均參照當前國內外種養業發展的先進水平，密切結合示范區實際進行建設，體現了科技創新理念。三是示范區的建設將環境建設保護與生產并重，示范區建成后，不但為首都市場提供綠色安全食品，同時成為首都新的旅游觀光、休閑度假的理想場所，體現了生態環境理念;四是示范區建成后，既是農業科技信息匯集交流中心、培訓中心、科普教育基地，又是京郊開文化娛樂活動，展舉辦有關慶典的重要場所的農業文化理念;五是示范區建設將成為中央和馬鞍山市農業科研院所進行科學試驗和成果推廣的理想的場所，為科研院所與企業對接、促進成果轉化和示范推廣共同發展提供了廣闊空間。體現了城市與農村、企業與科研院所和農民共同發展的理念;六是示范區的種養業及加工產品，冠以“星火巨龍”品牌，嚴格按國家標準進行生產，全程加強對產品質量的檢測、檢驗，體現了創企業和產品優質名牌理念;七是示范區建設和管理將按照現代企業管理經營模式運作，引進競爭機制和創新機制，保障示范區可持續發展，體現了現代管理經營理念。

示范區建設符合星火計劃發展方向，項目建設內容符合馬鞍山市發展現代都市農業的要求。項目建成后，通過科技示范、成果推廣、技術培訓、技術服務、精品生產和觀光度假等活動，有利于統籌城鄉經濟協調發展，并將產生顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。《馬鞍山市現代農業示范區詳細規劃》已經首都規劃委員會批準。建議馬鞍山市發展計劃委員會予以批準建設。

第六章建設內容與技術方案

示范區占地總面積362.94公頃。分十個功能區建設。

農用設施：建設組培車間4500平方米，連棟溫室10棟，日光溫室72棟，計98002 m2。

首都規劃委員會批準建設國家星火計劃科研成果推廣培訓區、后勤服務等建筑面積175393平方米。

建筑工程投資50461.68萬元。詳見表6-12。

各功能分區占地面積、投資情況詳見表6-1。

表6-1 功能分區占地面積表單位：公頃、%、萬元

序分區名稱占地面積占總面積比重建設

投資設備

投資

1 組培與種苗繁育區 3.07 0.8 890 180.64

2 設施農業示范區 9.40 2.6 1190 1378.41

3 精品果園區 56.83 15.7 108 934.55

4 園藝花卉種植觀賞區 5.26 1.4 652.5

5 生態科學養殖區 8.35 2.3 208 1197.07

6 農產品加工區 2.30 0.6 189504 1303.74

7 生態觀光林木區 104.03 28.7 305

8 生態觀光旅游度假區 99.43 27.4 10350.76

9 國家星火計劃

科研成果推廣培訓區 23.78 6.6 22377.54 8937.64

10 管理服務區(含配套基礎設施) 50.49 21.0 12484.84

合計 362.94 100.00 50461.68 13920.25

農業設施建設工程技術方案：

1、組織培養育苗車間，采用鋼體輕體結構

2、連棟智能溫室，選用中國農業大學設計開發的華北型雙層充氣連棟塑料溫室。包括溫室主體工程(含覆蓋材料)，遮陽保溫系統、自然通風與濕簾風機降溫系統、地中熱交換貯能加溫系統、熱水采暖系統、微灌施肥系統、綜合環境數據采集與控制系統以及以光照量為基準的變溫管理等硬件、軟件組成的高新技術系列產品。現已在馬鞍山、山東、河南、河北、吉林等地大面積推廣使用。具有低價、節能、高效、綜合環境優良、管理運行方便等優越性。每棟5000 m2。

3、新型節能日光溫室，采用馬鞍山市農業機械研究所開發研制的SUN型高效節能日光溫室。該溫室保溫措施采用復合保溫被電動卷鋪機構/手動卷鋪機構和使用復合保溫墻體，保溫性能好,節能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜(單層膜、雙層膜)、PC板玻璃等，采光好。大跨度無柱結構，適合機械化作業，用料省，造價低，土地利用率高農藝效果好，易于棚內小氣候的形成。每棟666.6 m2

4、其他建筑方案由設計單位根據使用要求設計。

5、十個功能區區位、功能定位、建設規模、產品方案和技術方案見本章6.1—6.10節。

6.1組培與種苗繁育區

6.1.1區位與面積

位于示范區南部、次入口右側，與園藝花卉種植觀賞區、設施農業示范區以及示范區南部城市次干道相鄰。

規劃面積3.07公頃，占示范區總面積的0.8%。用地現狀為原蘋果園，地勢平整。

6.1.2功能定位

該區主要功能是優良花卉及優良苗木無性快速繁育、優質蔬菜種苗工廠化生產為主，同時進行科學研究、示范和推廣。繁育的花卉、苗木和蔬菜種苗除供示范區自用外，并向周邊地區出售。

6.1.3建設內容

6.1.3.1組織培養育苗車間

建筑面積4500m2。其中：組培操作間400 m2;育苗室3600 m2;儀器、材料庫150 m2;辦公室、會議室150 m2;輔助用房200 m2。組培生產實驗大樓采取輕體活動鋼結構形式建設。

建筑造價估算，每平方米1000元，合計450萬元。