醫(yī)院審計(jì)個(gè)人優(yōu)秀工作報(bào)告范文
醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作是醫(yī)院現(xiàn)代化管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，能夠更有利于醫(yī)院內(nèi)部工作的開展。下面是小編為您整理的醫(yī)院審計(jì)優(yōu)秀的工作報(bào)告，一起來看看醫(yī)院審計(jì)優(yōu)秀的工作報(bào)告!
醫(yī)院審計(jì)優(yōu)秀的工作報(bào)告篇一
20XX年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20XX年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)
1、積極開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認(rèn)識，明確責(zé)任
我們充分認(rèn)識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé)、對審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨XX大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效
我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20XX年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
醫(yī)院審計(jì)優(yōu)秀的工作報(bào)告篇二
首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我這個(gè)工作平臺! 我于今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，在 同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動(dòng)力，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了角 色轉(zhuǎn)換，一年來的工作使我明白，審計(jì)是個(gè)亮麗的舞臺，有志于此可以取得很 大的成績。
現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議
一、2011 年主要完成的工作有 1、**20XX 年經(jīng)營效益審計(jì) 2、配合**做內(nèi)核檢查 3、庫存**檢查 4、**成本檢查 5、配合**接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。
二、工作中存在的問題和不足 1、審計(jì)范圍小，審計(jì)工作不夠深入、細(xì)致 審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要 本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是 一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。自審 計(jì)部成立以來，只粗略的進(jìn)行了部分效益審計(jì)和管理審計(jì)。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍 有空白區(qū)域，如人力資源審計(jì)、采購價(jià)格審計(jì)、固定資產(chǎn)管理審計(jì)、庫存原材 料審計(jì)、工程審計(jì)等。未能及時(shí)擴(kuò)展審計(jì)領(lǐng)域，使得審計(jì)部的發(fā)展停滯不前。
同時(shí)由于本人是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財(cái)務(wù)工作以后，問題 的挖掘難免會(huì)有思維定勢，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計(jì)技 術(shù)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，挖掘新的問題，如何在有限時(shí)間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉 睫的事。
2、審計(jì)部門人員太少，不利于開展工作 審計(jì)部門人員太少，不能有效開展工作，會(huì)影響審計(jì)的效率，人員太多，成 本太大，顯然不經(jīng)濟(jì)，配備多少審計(jì)人員應(yīng)視審計(jì)職能定位和審計(jì)業(yè)務(wù)的情況 而定， 建議專職人員最少應(yīng)不小于 3 人。在人員的知識結(jié)構(gòu)上，除熟悉財(cái)務(wù)知 識外，還應(yīng)熟悉并了解公司經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，要從狹義的查賬工作，拓展 到廣義的全方 3、個(gè)人能力欠佳 因?qū)徲?jì)部人員少，組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流， 這樣審計(jì)思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個(gè)部門審計(jì)水平的提高，以后 我在工作中更要努力學(xué)習(xí)，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。
位的監(jiān)督控制方面來。
三、20XX 年工作計(jì)劃 1、建立健全審計(jì)管理制度 目前，公司審計(jì)部門剛剛成立，相關(guān)制度還不完善。
使審計(jì)工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度，完善審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系的同 時(shí)也有助于審計(jì)工作的順利開展。
2。重點(diǎn)做好價(jià)格審計(jì)，尤其是比價(jià)采購，建立健全采購價(jià)格的管理系統(tǒng)。
計(jì)劃在 20XX 年對部分采購項(xiàng)目，通過市場及計(jì)算機(jī)上網(wǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)， 然后確定合理的采購價(jià)格。編制一本《價(jià)格手冊》《價(jià)格手冊》可以先簡后繁， ， 先易后難，逐步推進(jìn)。
3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè) 績。
4、提高工作主動(dòng)性，積極尋找審計(jì)盲區(qū)。
經(jīng)過一年的審計(jì)工作，我認(rèn)識到，審計(jì)工作的特殊性，使的審計(jì)主動(dòng)性顯得 非常重要，審計(jì)就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠(yuǎn)沒事可 做，就永遠(yuǎn)沒有地位，不能體現(xiàn)其存在的價(jià)值。審計(jì)部門只有發(fā)揮主動(dòng)性，通 過深入實(shí)際，把每一條線索的突破，每一個(gè)內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資 產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn);把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí)，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。
只有這樣審計(jì)工作的作用才能得到體現(xiàn)，在組織中的地位才能得到確認(rèn)。
5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。
作為審計(jì)負(fù)責(zé)人，一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計(jì)工作需要的各種知識，但要干 出成績，向更高層次提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平，還需要更不斷學(xué)習(xí)。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)， 明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學(xué)習(xí)、 不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，我堅(jiān)信付出定有回報(bào)，我會(huì)不斷完善自己、提高自己， 戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題， 為公司美好的明天而努力工作。
醫(yī)院審計(jì)優(yōu)秀的工作報(bào)告篇三
xx 年度總結(jié)和 xx 年工作計(jì)劃 XXX 年，我應(yīng)聘成為 XX 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部 XX 崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識。半年來， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部 的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃， 積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作。
(參與) 組織 XX 年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審 計(jì)工作報(bào)告，主持部門工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公 司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績， 主要表現(xiàn)在：1、XXX;2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也 逐步規(guī)范;3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的 管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期 望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門 及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤 奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三 個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作
一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤 為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況， 在董事會(huì) 的安排下，我任組長帶領(lǐng) XX 審計(jì)專員對 XX 公司從 XX、xx、 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn) 行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性 和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位 上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理， 充分做好審前準(zhǔn)備工 作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì) 目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由 于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計(jì)組細(xì)致、耐心 地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施， 后續(xù)審計(jì)從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日 結(jié)束， 整改率達(dá)到 XX%。
后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后， 引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的. 重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至 跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的 XX 個(gè)問題，除 X 項(xiàng)因特殊情況未能整改 到位外，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到 XX%。
本次后續(xù)審計(jì)，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同 時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)
1) 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn); 2) 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任; 3) 更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)” 的原則; 4) 在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也 更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ); 更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義; 作為 監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理 1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力 審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更 進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國 XX 協(xié)會(huì)組織的 XX 繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一 些知識，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要 求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前 XX 審計(jì)人員的缺位。
2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部 作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力 有一定的限度。
內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。
目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng) 驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力 也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué) 習(xí)的機(jī)會(huì)，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì) 方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn) 行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
3)建章建制，工作有據(jù) 審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否 建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進(jìn)一步明確了本部門各工 作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事 項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的 組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān) 的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善， 各相關(guān)部門對公 司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié) 要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資 料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行 實(shí)地調(diào)查。
審計(jì)依據(jù)是否充分、 審計(jì)證據(jù)是否有效、 審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確， 與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切， 往往一個(gè)細(xì)小的過失和 疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是 審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料， 它是審計(jì)證 據(jù)的載體， 也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。
但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺， 難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效 審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx 對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對 審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順 利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn) 真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交 流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計(jì) 主要工作是 xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用的監(jiān)控。xx 月份開始， 依據(jù) 《xx 費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》 xx 公司提供的 對 《xx 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》 《xx 、 統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停 留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、 xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審 計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。
在公司管理制度評審前， 我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度， 并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的 處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān) 系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激 化。
二、xx 年的工作計(jì)劃 在過去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知 自己的不足和欠缺。
在新的一年里， 我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度， 以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為 一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。
1、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路; 2、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工 作經(jīng)驗(yàn); 3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步 提高審計(jì)質(zhì)量。
以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛 盾時(shí)的最高法則; 4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計(jì)的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的 需求。盡可能提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明 度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計(jì)工作獨(dú)立、客觀、公正; 5、 結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整 個(gè)審計(jì)過程中。對被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀的評價(jià)和監(jiān)督，最重 要的是針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為合理有效的 內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制; 6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn)， 識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范”，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展， 發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的依據(jù); 7、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng); 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力; 9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、結(jié)語 我們都知道，當(dāng)水的溫度升到 99℃時(shí)，還不是開水，其價(jià)值有限;若再 添加一把火，在 99℃的基礎(chǔ)上再升高 1℃就會(huì)使水沸騰，并產(chǎn)生大量水 蒸氣來開動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工 作，完成 99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗 語說“眾人拾柴火焰高”， 在今后的工作中， 我會(huì)一如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)， “肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來”。
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