內控崗工作職責與職位要求

內控崗工作職責與職位要求1

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善；

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等；

　　3、負責公司內部客戶投訴的`日常管理，包括投訴處理、協調等；

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦；

　　5、協助完成公司管理的優化提升。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，品質管理、企業管理、審計類專業優先；

　　2、熟練使用辦公自動化軟件，體系/審計/企業管理工作2年以上工作經驗；

　　3、工作認真負責，責任心強，有較強的績效目標導向意識。

內控崗工作職責與職位要求2

　　職責描述：

　　【工作職責】

　　1、負責評估消費者BG財經流程是否被正確的'執行，執行集中流程遵從性測試

　　2、基于行權質量監督，持續推動消費者BG財經流程優化和加大授權

　　3、通過大數據方法、自動化工具提升財經行權監督效率

　　4、管理財經流程內控工作質量

　　【崗位職責職位要求要求】

　　1、精通excel表，具有較強的數據敏感性，有熟練的數據分析、數據篩選能力

　　2、個性穩重、態度踏實，能適應長時間數據分析工作

　　3、有過會計事務所/咨詢公司數據分析、數據整合的助理類工作經驗優先

　　4、專科及以上學歷，財會、統計學、電子商務、計算機應用等相關專業優先

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

內控崗工作職責與職位要求3

　　職位描述：

　　1.內控體系建設

　　1.1擬定公司各部門，明確公司內部控制體系的分工和監督機制；

　　1.2協助部門經理組織牽頭各部門，制定跨部門工作的流程和標準，建立制度匯編和流程目錄，規范流程文件格式；

　　1.3協助監控各部門各項流程的運行情況，定期評估各項制度流程的合理性，收集各部門在制度執行過程中的反饋，識別問題；

　　1.4針對制度流程不合理的方面協助進行持續改進，保障制度流程對各部門工作的支持。

　　2.制度執行

　　2.1推進公司內控制度的實施，監督各部門遵守內控管理制度；

　　2.2承擔公司相關流程的審批審核工作，確保各項工作在流程運轉中的合規性。

　　3.風險管理

　　3.1統籌組織各部門及分公司的'風險管理，與各部門溝通，跟進風險的識別和防范；

　　3.2定期分析與總結公司風險，編寫公司風險管理報告并提出預案；

　　3.3協助上級處理發生的風險，并進行備案；

　　3.4定時檢查系統權限的合理性、規范性。

　　4.供應商管理

　　4.1輔助建立、修訂供應商開發標準，監督執行供應商考核管理制度；

　　4.2輔助建立和維護供應商名錄，并對各廠區的供應商進行備案管理。

　　5.采購管理

　　5.1落實采購預算，指導下屬對各廠區的采購成本進行控制；

　　5.2收集各工廠采購數據，定期提交采購分析報告，提供高層決策支持。

　　6.產品價格管理

　　6.1根據公司成本及費用數據，制定整機和選配、配件等的標準價格；

　　6.2根據內部標準價格，審核中心經營報表；

　　6.3審核營銷中心訂單合同，降低經營風險；

　　6.4審核營銷中心相關費用，確認其價格合理性、標準性。

　　7.倉儲管理

　　7.1監督庫存物料合理性，并審核相關單據；

　　7.2庫存數據分析，提出預案，并跟蹤相關部門改善。

　　8.部門管理與建設

　　8.1及時整理、歸檔各類文件資料，并協助其他部門查閱。

　　工作職責

　　最低學歷：大專

　　工作經驗：2年以上

　　專業知識：管理知識

　　能力素質：組織協調、溝通能力、信息收集與處理、服務意識、分析判斷、全局觀念

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