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審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用1

　　1、編制工程審計計劃、審計方案，組織開展全過程工程審計工作；

　　2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計，促進工程質(zhì)量和數(shù)量的.真實準(zhǔn)確；

　　3、負責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計；

　　4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價；

　　5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險，提出整改建議；

　　6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用2

　　1、負責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作；

　　2、負責(zé)根據(jù)集團的工作目標(biāo)擬定集團的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；

　　3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性；

　　4、負責(zé)審計下屬子公司銷售收入，成本費用經(jīng)費文出情況；

　　5、審閱財務(wù)報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求；

　　6、負責(zé)對子公司的重大審計項目。負責(zé)組織對各子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計；

　　7、負責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為，提出經(jīng)濟處罰決定，并負責(zé)執(zhí)行；對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為，移交有關(guān)部門處理；負責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議；

　　8、負責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的.問題，提出審計建議與意見；并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查；跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作；

　　9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為；

　　10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對監(jiān)察對象進行遵紀(jì)守法，廉潔高效教育；

　　11、負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用；

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用3

　　1、食材、物料采購審計；

　　2、工程項目預(yù)（概）算及決算審計；

　　3、設(shè)備投資審計，對設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督；

　　4、審計，針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的`問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督；

　　5、公司指定項目的審計；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用4

　　1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程，以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心；

　　2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施，編寫工作底稿，撰寫審計報告、落實整改情況；

　　3、制定并落實IT專項審計計劃，包括總體計劃、具體計劃、工作底稿，撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況；

　　4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng)，配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度；

　　5、制定適合公司管理特點和審計需要的`開發(fā)審計、應(yīng)用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法；

　　6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風(fēng)險評估、審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合；

　　7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計，包含但不限于風(fēng)險管理、項目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程（可行性研究、需求、設(shè)計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移）、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計工作；

　　8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系，補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

　　9、配合本部門同事完成年度審計任務(wù)；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用5

　　1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預(yù)算；

　　2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等，及對各分公司進行監(jiān)控；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

　　5、督促審計結(jié)論和建議的落實；

　　6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用6

　　1、負責(zé)所轄公司審計組的'績效考核及管理工作；

　　2、負責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計；

　　3、審計隊伍組織建設(shè)；

　　4、所轄公司審計整改復(fù)查；

　　5、負責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用7

　　1、按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則；

　　2、負責(zé)審計數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確性；

　　3、制定公司年度審計工作計劃，并報領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負責(zé)年紀(jì)審計工作計劃的具體實施；

　　4、對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計；

　　5、對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督；

　　6、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制，對公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施；

　　7、對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督；

　　8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計；

　　9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系；

　　10、組織專項審計，對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用8

　　1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系，包括各類審計稽核的'規(guī)章制度、管理流程和工具方法：

　　2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性，參與風(fēng)控體系建設(shè)，對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議，跟進缺陷及管理問題的整改情況；

　　3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃，擬定審計方案；

　　4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理，匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項，與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施，形成專項報告；

　　5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

　　6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通；

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用9

　　1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度，規(guī)范審計工作流程；

　　2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求，開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告；

　　3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實，定期跟蹤、推進；

　　4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估，發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞，并提出有效的`建議優(yōu)化內(nèi)控管理；

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點，配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作；

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用10

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)；

　　2、負責(zé)擬定審計計劃和審計范圍，組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)?審計方法有序地進行各項審計工作；

　　3、負責(zé)對審計情況進行復(fù)核，并組織編寫審計報告及審計評價書；

　　4、負責(zé)就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進行溝通；

　　5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務(wù)、經(jīng)營管理情況進行分析，為公司決策提供依據(jù)；

　　6、負責(zé)建立內(nèi)部激勵機制，對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作；

　　7、制定單位經(jīng)營預(yù)算，控制單位經(jīng)營支出；

　　8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗，以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用11

　　1、協(xié)助部門負責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的.真實性、合法性、效益性進行審計和評價；

　　2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督；

　　3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用12

　　1、負責(zé)組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則；

　　2、負責(zé)組織推行所制訂的.制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況，組織修訂、完善內(nèi)部審計和實施細則；

　　3、負責(zé)組織擬訂審計業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲嫎I(yè)務(wù)操作規(guī)程職責(zé)表述：負責(zé)組織編制部門，并檢查執(zhí)行；

　　4、負責(zé)組織編制集團公司年度審計項目計劃，并上報主管上級審核批準(zhǔn)負責(zé)制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃，確定工作重點和部門人員分工負責(zé)組織編制部門年度費用預(yù)算，審核并控制費用支出負責(zé)完成審計撰寫工作；

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用13

　　1、獨立組織審計部開展審計工作，包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實施審計，在與被審計部門充分溝通后提交審計報告；

　　2、負責(zé)對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議，參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等；

　　3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求；

　　4、負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的`合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計，對其經(jīng)營效果進行評價；

　　5、負責(zé)對公司各部門負責(zé)人任期的經(jīng)濟責(zé)任進行分析及審計，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對其績效考核提供依據(jù)；

　　6、負責(zé)對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標(biāo)進行分析，向管理層提出分析的結(jié)論及建議；

　　7、負責(zé)對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標(biāo)進行分析，并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用14

　　1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃，并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作；

　　2、根據(jù)法律法規(guī)要求，定期開展專項業(yè)務(wù)審計；

　　3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求，針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作；

　　4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍通用15

　　1、負責(zé)編制集團各公司全年審計計劃，建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理，并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施；

　　2、負責(zé)制定和維護集團內(nèi)部審計制度，加強集團內(nèi)部控制流程；

　　3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計，負責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核，把控審計質(zhì)量，通過內(nèi)部審計，對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議，確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度，從而完善內(nèi)部控制體系；

　　4、各項審計完成后，起草審計報告和管理等審計文書，負責(zé)組織整理審計底稿，督促審計結(jié)論和建議的'落實；

　　5、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。