關于企業內審崗位的職責

　　1企業內審崗位職責

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內部審計工作，配合并協調社會審計機構開展審計業務。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　2內部審計主管崗位職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的`外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件。

　　3內部審計經理崗位職責

　　1、在總經理的領導下，主持內務審計部的日常工作；

　　2、建立健全內審工作規章制度、審計工作流程；

　　3、擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報總經理批準后組織實施；

　　4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間；

　　5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見；

　　8、復核本部門費用，并負責向辦公室提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、 負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

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