內勤人員的崗位職責（精選14篇）

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編整理的內勤人員的崗位職責（精選14篇），希望對大家有所幫助。

　　內勤人員的崗位職責 篇1

　　1、協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。

　　2、負責對銷售訂單的'審核工作，同時開據出庫單。

　　3、負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。

　　4、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5、負責本部人員的評估匯總工作。

　　6、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

　　內勤人員的崗位職責 篇2

　　一、與市場銷售人員的聯系

　　1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。

　　2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

　　3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

　　（1）按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。

　　（2）銷售人員所需資料的整理；

　　（3）日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備）；

　　（4）定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

　　二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理

　　1、銷售物料的管理

　　（1）文件、材料、樣品、彩頁…等（雙人或多人復核）；

　　（2）寄出材料的登記、查收、核實；樣品領用、發放的登記；

　　（3）物品、資料信息的寄出方式的選擇；

　　（4）商業客戶的材料的核實登記、歸檔（證照、證書、開票信息）；

　　（5）接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件；

　　（6）對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

　　（7）建立客戶檔案，并定期進行回訪。

　　2、購銷合同的存檔、登記

　　對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客戶。

　　3、發貨（雙人或多人復核）

　　發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額；發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單；確認發貨方式的選擇，發貨時限的'選擇，以及貨物的跟蹤；根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

　　4、開票（雙人或多人復核）

　　開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。

　　5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

　　三、銷售部內部管理

　　1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

　　掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

　　2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）

　　3、公司對外業務的交流（包括選擇公司業務合作伙伴）

　　負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

　　4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護。

　　四、對外招商

　　1、依托互聯網平臺對外公司招商信息的整理和發布；

　　2、負責招商信息的處理、回饋、聯系；

　　3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

　　內勤人員的崗位職責 篇3

　　一、負責宣傳部文件的管理工作。

　　二、負責宣傳部辦公用品的購置和領用。

　　三、負責宣傳部年鑒材料匯總工作。

　　四、負責辦公室內勤工作

　　1、負責宣傳部公章的保管和使用。

　　2、負責部門主頁的日常維護工作。

　　3、負責宣傳部工作月報的匯總、編寫工作。

　　4、負責宣傳部報刊的征訂工作。

　　5、負責宣傳部書籍的管理和借閱工作。

　　6、負責宣傳部的信息管理工作。

　　7、負責宣傳部的'保密工作。

　　五、負責宣傳部及附屬單位的檔案管理工作。

　　六、負責宣傳部及附屬單位的資產管理工作。

　　七、完成部領導交辦的其他工作。

　　內勤人員的崗位職責 篇4

　　1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應統計報表。

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標和數據，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應統計報表。

　　3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領導提供所需統計資料。

　　4、負責匯總公司的統計月報、季報和年報的.工作，并按要求及時上報各項指標和數據，做到正確完整。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　內勤人員的崗位職責 篇5

　　1、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務與要求，明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。

　　2、嚴格按照規定程序工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃墻壁每月至少一次，全日保潔。

　　3、負責做好責任樓門公共設施的.損壞記錄，及時上報主管。

　　4、愛護公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節約資源。

　　5、尊重領導，服從管理，自覺履行工作職責，嚴格遵守公司的規章制度和有關勞動安全紀律；

　　6、節約用水、用電，愛護公用設施，保管好保潔用品，發現屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向辦公室匯報；

　　7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。

　　8、對所轄衛生區域的衛生狀況負責衛生達不到規定標準應承擔責任并接受處罰。

　　9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領導。能夠自覺的遵守公司里的各項規章制度，工作認真、扎實。

　　內勤人員的崗位職責 篇6

　　一、負責公司來訪客人的接待。

　　二、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。

　　四、負責文件的管理和存檔工作。

　　五、負責各級文件及會議安排、等的發放工作。

　　六、負責中心各類數據表格的`制定，數據的統計。

　　七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

　　八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。

　　九、負責中心各類文字編輯及處理工作。

　　十、負責公司日常衛生的清潔和管理。

　　十一、負責公司固定資產的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。

　　十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

　　十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　十五、完成總經理交辦的其他工作。

　　內勤人員的崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、負責協助銷售人員報價、接收訂單、制作銷售合同、協調安排發貨工作；

　　2、負責電話回訪客戶，客戶滿意度調查，統計、匯總；

　　3、負責日常運營公司微信公眾服務號；

　　4、負責相關銷售協議、合同歸檔管理，整理銷售報表與財務對接；

　　5、與生產部門及時溝通，解決銷售中產品可能存在的問題

　　6、維護老客戶，不斷提高客戶滿意度；

　　7、完成領導安排的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，動物類、生物類、醫藥類專業或者從事相關行業者優先；

　　2、一年以上銷售內勤相關經驗，實驗動物、生物類行業經驗者優先；

　　4、具有良好的'客戶服務意識，性格外向，親和力強；

　　5、良好的溝通技巧，表達能力強；具有良好的職業道德，務實、能吃苦耐勞；具有團隊意識，善于溝通，協調。

　　6、應屆畢業生也可。

　　內勤人員的崗位職責 篇8

　　崗位職責:

　　1、根據招聘需求，選擇招聘渠道，發布及更新招聘信息；

　　2、完成簡歷的收集和初步篩選工作；

　　3、負責聯系和接待候選人，協助上級做好面試記錄，編制面試報告；

　　4、通知候選人員入職，辦理人員錄用手續，

　　任職要求:

　　1、專業不限，20歲以上性格溫和、有耐心、工作嚴謹、具有很好的.文字表達能力；

　　2、熟練使用辦公軟件，具備基本的網絡知識。

　　3、大專及以上學歷，無經驗的可接受公司培訓，配備導師進行跟蹤輔導。

　　雙休，國家法定節假日休假。

　　內勤人員的崗位職責 篇9

　　一、主辦內勤

　　1、負責內勤工作，協調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。

　　2、調撥單管理：

　　①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

　　②回執聯：主辦內勤憑鈉調撥單回執聯開運費結算單，如回執聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執聯可交給開票內勤。回執聯內勤和司機應有書面交接手續。

　　③液氰誤差：如發現發出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數字統計上報給財務部。

　　3、發票管理：主辦內勤登記發票到臺賬及往來賬并進行統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。

　　4、到款簿及貨款登記管理：

　　①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續。

　　②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。

　　③收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續。

　　④如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續，內勤嚴禁代收現金。

　　5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發送給相關部門。

　　6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發送給相關部門。

　　7、公章管理：

　　①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續。

　　②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

　　③向外單位發函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

　　8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。

　　9、應收賬款管理：

　　①主辦內勤需每天登記產品發貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業務經理，填寫《發貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。

　　②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

　　10、預算管理：

　　①部門資金計劃由主辦內勤制表。

　　②登記經營部發生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執行情況表，和財務部預算會計對賬。

　　③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

　　11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

　　二、發票內勤

　　1、發票管理：

　　①領用：發票由發票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續。

　　②保管：發票由發票內勤保管，不用時存放在保險柜內。

　　③開具：發票由發票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤開發票，但要進行登記，辦理交接手續。開具發票要及時、準確。

　　④發票作廢：如有作廢的發票，發票內勤須等所有包括抵扣聯、發票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

　　⑤蓋章：發票由發票內勤到財務部辦理手續蓋章。

　　⑥交接：每個單位設置發票交接簿，司機或業務員等傳遞發票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發票交接簿或回執單上簽名。特快傳遞發票時，發票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發票（包括普通發票）所有的交接手續均需銜接好，有追溯性。

　　⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

　　2、運輸發票管理：

　　①發票內勤和曙光供銷公司車隊聯系開具二票制運輸發票。

　　②移交運輸發票時，需辦理有關交接手續。

　　3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：

　　①收到時進行登記統計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。

　　②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。

　　③交接：購買證回執交給司機、業務經理時，辦理交接手續，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。

　　4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

　　5、其它事項：

　　①每月對車輛調度表進行錄入匯總。

　　②績效考核表及6S違規人員名單的上報。

　　③香煙領取、保管、發放。

　　④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

　　三、開票內勤

　　1、調撥單管理：

　　①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續。

　　②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。

　　③調撥單如需交接辦理交接手續。

　　④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執聯應督促司機及時交回。

　　⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

　　2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據。內勤嚴禁代收現金。

　　3、銷售日報表管理：

　　①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發票內勤制表，節假日由值班內勤制表。

　　②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

　　4、運輸發票管理：

　　①二票制運輸發票，由開票內勤交給發票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。

　　②一票制運輸發票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

　　5、交接管理：

　　①和班后內勤交接，要告之其發貨情況及有關注意事項。

　　②內勤和調度交接：調度簽發的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的`發貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發貨單位名稱，將有關事項告知內勤。

　　四、檔案內勤

　　1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

　　2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

　　3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業務人員續簽，使合同具有時效性和合法性。

　　4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續要齊全。

　　5、其它事項：送液氰發票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

　　五、班后內勤

　　1、遵守廠紀廠規，打掃好接待室衛生。

　　2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發貨安排工作。

　　3、液氨裝卸銜接工作、公司規定的巡檢工作、其他相關工作。

　　4、交接管理：

　　①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發貨開票由班后內勤負責。

　　②內勤交給司機的匯票、發票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　③司機交給內勤的匯票、發票、調撥單回執、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　5、內勤收到匯票應辦理好交接手續。

　　6、做好值班記錄。

　　內勤人員的崗位職責 篇10

　　崗位職責:

　　1、合同的整理歸檔；

　　3、首資資料的整理和發放；

　　4、銷售訂單的錄入；

　　5、單據、發票的'填報；

　　6、完成上級所交待的任務；

　　任職要求:

　　1、大專以上文憑；

　　2、穩重、踏實；

　　3、能熟練操作各類word、excel等辦公應用操作系統及各類辦公設備；

　　4、形象良好，五官端正。

　　內勤人員的崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、公司檔案、資料錄入系統，以便形成相應的表單；

　　2、周報表、月報表等相關報表的制作；

　　3、對分公司資料回收情況的監督、催收、管理；

　　4、后續客戶逾期電話的催收；

　　5、其他類辦公室文職工作；

　　6、后續發展空間為:公司內勤主管，公司業務管理部副經理；

　　7、公司提供完善的薪酬福利，晉升體制，給員工以廣闊的發展平臺；

　　任職資格:

　　1、能夠熟練操作各類辦公軟件；

　　2、大專及以上學歷，年齡在20周歲以上；

　　3、做事嚴謹細致，富有邏輯；

　　4、具有主動自發的學習能力和態度，具備較強的可塑性，可作為公司后續發展的儲備人才；

　　職責描述:

　　1、項目銷售模式管理，對各銷模成交占比的'管控；

　　2、客戶管理:客戶判定，云客系統維護；

　　3、開盤定價管理:根據開盤定價報告進行價格審批、商品房合同評審等工作；

　　4、傭金管理:傭金方案提報以及銷售傭金計算結算等工作；

　　5、系統管理:明源云客系統的日常維護管理、erp系統的數據維護、電子開盤、日常認購簽約及特殊審批的操作；

　　6、現場銷售流程標準化動作及執行；

　　7、銷售數據統計及分析；

　　8、房管局網簽系統的維護及管理。

　　任職要求:

　　1、前20強企業或知名代理公司任職履歷；

　　2、5年以上后臺綜管工作經驗，有總部或區域多項目管理經驗；

　　3、熟悉“量價費質”管控，能就關鍵點提出問題并解決；

　　4、熟悉明源系統，能獨立抽取數據做分析報告；

　　5、能夠管控并優化工作流程，構建風險管控體系，提升管理規范性；

　　6、精通銷售管理的專業知識、精通銷售相關法律法規、精通銷售管理的各項工作流程；

　　7、全日制統招本科學歷。

　　內勤人員的崗位職責 篇12

　　1、負責整理客戶資源，提供良好的售后服務

　　2、負責維護客戶關系，做好市場相關的'各項業務事宜

　　3、負責資料的打印，復印，文件收發和整理

　　4、負責撰寫市場分析報告等工作

　　5、負責接聽，轉接電話，轉達業務及工作安排，售后服務跟進及回訪

　　7、負責處理公司內務，以及領導安排的其他工作

　　內勤人員的崗位職責 篇13

　　1、負責編制采購計劃和資金預算計劃；

　　2、監控采購件價格實施動態管理進行比質比價，降低采購成本；

　　3、按采購計劃進行采購，下達采購訂單；

　　4、跟蹤采購計劃的實施，對采購及時性負責；

　　5、統計供應商供貨的.及時性和服務質量；

　　6、簽收各類郵件、發票并及時轉交相關人員；

　　7、完成上級布置的其他工作。

　　內勤人員的崗位職責 篇14

　　1、建立健全各類總賬、明細帳冊。

　　2、負責編制公司費用預算表，并按照費用預算嚴格控制費用開支。

　　3、負責審核資金收付憑證，并負責編制記賬憑證。

　　4、負責賬簿登記工作，并進行賬賬、賬實核對。

　　5、負責結賬、編制會計報表。

　　6、負責各項稅費的申報。

　　7、負責編制財務相關的統計報表。

　　8、負責憑證的'審核、裝訂，歸集、保存和銷毀工作。

　　9、負責會計檔案的裝訂、歸集、保存和銷毀工作。

　　10、監督各項往來業務款項發生、收付情況。

　　11、責公司發票、稅票、稅收的相關事宜。

　　12、保管公司財務印章，嚴格按規定用途使用印章。

　　13、完成總經理或財務經理交付的其他工作。

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