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erp采購員的崗位職責

　　篇一：ERP崗位職責

erp采購員的崗位職責

　　1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶按照規(guī)范的編碼原則做《客戶信息》的更新維護、新增商品的更新維護通過《商品信息》錄入；

　　2、負責制定和維護銷售合同或委托代銷合同；

　　3、根據(jù)客戶下的采購訂單錄入《訂單》，并提交銷售管理部門主管審核確認；

　　4、每天于中午和下午下班前必須將當天已生效的《訂單》打印保存；

　　5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送給倉庫部門按《銷貨單》里的商品明細進行備貨；

　　6、當客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應(yīng)該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息，并做一張《銷退單》傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據(jù)；

　　7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

　　8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管。

　　篇二：ERP崗位職責

　　1、負責根據(jù)部門主管確認的供應(yīng)商信息，按照規(guī)范的編碼原則在《供應(yīng)商信息》單據(jù)里進行及時的更新和維護、對于確定的采購原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品信息》單據(jù)里進行及時的更新和維護；

　　2、負責制定和維護采購合同、委外加工合同以及各種采購物料的詢價通過在易助 ERP 的《詢價單》里錄入，核價工作也必須在 ERP 系統(tǒng)的《核價單》里進行更新；

　　3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應(yīng)的物料采購計劃，在做采購計劃時可以參考《商品補貨建議明細表》或者直接通過《物料需求計算》直接生成采購底稿；

　　4、負責通過《請購單》向上級主管人員提交請購申請并隨時跟蹤審核情況；

　　5、負責根據(jù)已審核通過的《請購單》在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《采購單》并知會倉庫部門按照《采購單》里的內(nèi)容進行收料；

　　6、需每天及時提交《采購單》給倉庫出入庫管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

　　8、跟蹤《采購單》執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的《采購單》應(yīng)及時結(jié)束，還應(yīng)跟蹤了解供應(yīng)商供貨的驗收情況，對于驗收不合格產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，避免影響下層業(yè)務(wù)處理；

　　9、當需要對采購的商品作退貨處理時應(yīng)該積極與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并做一張《退貨單》并傳倉庫部門按照《退貨單》內(nèi)容作退貨處理。

　　篇三：ERP崗位職責

　　1、負責及時維護和更新倉庫信息；

　　2、在接到采購部門簽字審核確認后的《采購單》后根據(jù)該《采購單》的數(shù)據(jù)對供應(yīng)商送過來的物料進行收料，并做一張《收料單》同時通知品質(zhì)檢驗部人員對物料進行驗收入庫，并錄入《驗收單》并將《驗收單》打印送交財務(wù)作應(yīng)付賬款的記賬處理；

　　3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時調(diào)出相應(yīng)的《銷貨單》，根據(jù)該銷貨單明細備貨出庫，并確認審核《銷貨單》，打印交財務(wù)部門作為應(yīng)收賬款的'記帳處理；

　　4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；

　　5、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷貨單、采購單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；

　　6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準生產(chǎn)的《工單》或《委外單》向生產(chǎn)車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)車間如有未耗用物料的，需對未耗用物料退回倉庫，這里必須錄入相應(yīng)的《退料單》；

　　7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗部門檢驗合格后的產(chǎn)成品或半成品后應(yīng)在 ERP 系統(tǒng)中核對《生產(chǎn)入庫單》里的商品數(shù)量與實際入庫數(shù)量是否一致，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫，并審核《生產(chǎn)入庫單》，打印送財務(wù)部門；

　　8、負責根據(jù)企業(yè)實際情況定期或不定期對庫存商品進行盤點，并在 ERP 系統(tǒng)中錄入《盤點單》；

　　9、根據(jù)銷售部門錄入的《銷退單》入庫客戶方退回的商品，并核對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《銷退單》打印送財務(wù)部門作退款或沖應(yīng)收賬款處理；

　　10、根據(jù)采購部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應(yīng)商處，并核對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《退貨單》打印送財務(wù)部門作退款或沖應(yīng)付賬款處理；

　　11、負責貨品倉庫之間的調(diào)撥同時在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《調(diào)撥單》。

　　注：凡是與出、入庫相關(guān)的單據(jù)必須要由倉庫經(jīng)手人審核，其它部門均不能審核出入庫單據(jù)，否則可能會引起庫存數(shù)量有誤的情況。

　　1、負責設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》；

　　2、負責對目前所有原材料進行 BOM 分階和規(guī)范；

　　3、根據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；

　　4、負責制定、更新維護《工藝線路》；

　　5、負責更新維護《基本選配信息》；

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