采購控制程序

采購控制程序1

　　1.目的

　　公司應(yīng)確保采購的物品和接受的服務(wù)符合合同、標準和規(guī)范要求，保證公司服務(wù)質(zhì)量。

　　2.范圍

　　適用于直接影響服務(wù)質(zhì)量的采購的物品和接受的服務(wù)，如設(shè)備的零配件、提供給顧客使用的物品等。

　　3.職責

　　3.1 工程部負責公司大宗和批量物品的采購及物品供應(yīng)商的選擇和評定。

　　3.2 部門和管理處采購主管負責200元以下零星物品的采購及經(jīng)工程部授權(quán)可以自行采購的物品購買。

　　3.3 部門和管理處采購主管負責采購計劃的制定和采購物品驗證記錄單的填寫。

　　3.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理處主任負責采購計劃的審批。

　　4.程序

　　4.1 合格供方的選擇

　　4.1.1 合格供方根據(jù)以下三條進行選擇：

　　1)品牌優(yōu)良、價格合理;

　　2)具有營業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)政府批文的企業(yè);

　　3)提供的物品/服務(wù)質(zhì)量良好和信譽較好的商家或廠家。

　　4.1.2 工程部和管理處應(yīng)建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領(lǐng)導(dǎo)負責審批《合格供方名單》，執(zhí)行部門應(yīng)隨時根據(jù)實際供貨關(guān)系來評定供方，合格供方的增刪應(yīng)由審批人審批。合格供方可分為物品類供方和服務(wù)供方。

　　4.2 采購計劃控制

　　4.2.1 采購按實際情況可分為計劃采購、臨時采購和緊急采購。

　　4.2.2 管理處、部門采購主管負責在每月5日前編制該月采購計劃并報主任或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購計劃應(yīng)說明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價、質(zhì)量要求(必要時)等。

　　4.2.3 對臨時采購的物品，采購主管應(yīng)在當天填寫或補填《采購計劃審批表》，并報審批人審批，采購日期按實際發(fā)生日期填寫，要求用明顯標識(*)注明。

　　4.2.4 對緊急采購的物品，采購物品應(yīng)在實際采購發(fā)生的2日內(nèi)補填《采購計劃審批表》，并報審批人審批，采購人按實際發(fā)生日期補填相關(guān)記錄，要求用標識(J)標明。

　　4.2.5采購文件包括(每次根據(jù)采購情況的需要，選擇以下一種或幾種)：

　　1)采購合同

　　2)采購計劃審批表

　　3)采購管理規(guī)程

　　4)合格供方名單

　　4.2.6在上述采購文件中，由申請單位表述出擬采購物品的有關(guān)信息，包括：

　　1)對供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗收規(guī)范，采購物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量等。

　　2)對供方的加工、服務(wù)過程，供貨的交付程序的要求。

　　3)對供方設(shè)備及人員資格的'要求。

　　4)對供方質(zhì)量管理體系的要求(優(yōu)先選擇通過ISO質(zhì)量管理體系認證的供方)。

　　4.2.7大宗物品采購應(yīng)在工程部確定的采購網(wǎng)絡(luò)中采購。

　　4.2.8價值在2千元以上的單件物品需要申請人填寫《固定資產(chǎn)配置審批表》，并報公司逐級審批。

　　4.3 采購物品驗證

　　4.3.1 采購物品須經(jīng)過物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗證合格后方可使用或入庫，驗證人員和采購主管分別在《采購物品驗證記錄》上按規(guī)定記錄和確認。

　　4.3.2 對于臨時和緊急采購物品，采購主管和驗證人員必須做到先驗證后使用，加強現(xiàn)場驗證，以保證購進物品是需要的合格品。事后相關(guān)人員應(yīng)及時填寫(采購發(fā)生日期2日之內(nèi))相關(guān)記錄，填寫的采購日期為實際發(fā)生日期，并按上面要求的標識標明。

　　4.3.3 對驗證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的措施。

　　4.3.4 合同規(guī)定時間，顧客可以對采購物品進行驗證。

　　4.3.5 驗證方式包括目測、試用、檢驗、測量、工藝驗證等。

　　4.3.6 在供方的現(xiàn)場實施驗證

　　1)若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場驗證采購物品時，由工程部組織相關(guān)單位在供方處對所購物料現(xiàn)場實施驗證。

　　2)采購人員應(yīng)事先與供方做好驗證安排及驗證方式，以便驗收活動順利實施。

　　4.3.7 物品使用人在供方的現(xiàn)場實施驗證

　　1)若使用人要求在供方現(xiàn)場驗證物品時，由采購人員和使用人在供方現(xiàn)場共同實施驗證。

　　2)采購人員應(yīng)事先與供方和使用人聯(lián)系安排妥當，以便驗收活動順利實施。

采購控制程序2

　　1目的

　　對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

　　2適用范圍

　　適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

　　3職責

　　3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;

　　3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.3基建設(shè)備部負責設(shè)備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.4動保中心負責動物保健品(藥品、疫苗)采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

　　4內(nèi)容

　　采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應(yīng)供方的進行分類控制。

　　A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

　　B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;

　　C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的原材料、配套物資。

　　提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

　　4.1供方評定、選擇

　　4.1.1 采購部根據(jù)采購物資的質(zhì)量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進行評定選擇。供方評定準則應(yīng)包含 以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽、重新評價或選擇的準則等。

　　4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當方式進行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進行評價。

　　a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調(diào)查表》進行調(diào)查，必要時由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進行調(diào)查，然后會同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外)，按照評定準則要求進行評審。

　　b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關(guān)部門評審;對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進行評定。

　　c)外協(xié)品的供方由營銷部會同品管部、生產(chǎn)單位進行現(xiàn)場評定、驗收。

　　d)對已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

　　4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進行控制管理。

　　a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員;

　　b)供方檔案應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

　　c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負責收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

　　經(jīng)評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評價合格后作為合格供方。

　　4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進行重新評定外，應(yīng)隨時掌握供方質(zhì)量狀況并對合格供方進行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

　　4.1.5對于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠后的進貨檢驗，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

　　4.1.6供方的評定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

　　4.2產(chǎn)品采購

　　4.2.1對采購人員進行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

　　4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動保中心、綜合辦等相關(guān)部門，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進行采購。

　　4.2.3 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報采購計劃。采購計劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行;設(shè)備零部件、五金的采購，應(yīng)由使用部門提 報計劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。動物保健品的采購，應(yīng)由使用部門提報計劃經(jīng)動保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。

　　注：為便于工作，采購計劃應(yīng)根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。

　　采購計劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗收準則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

　　緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃(急需應(yīng)注明“急”)，經(jīng)申請部門負責人審核報總經(jīng)理批準后進行采購。

　　采購部在采購實施前通知品管部加強進貨檢驗，并根據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

　　緊急采購結(jié)束，采購部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門對該供方進行評估，評估結(jié)果作為產(chǎn)品評審的依據(jù)之一。

　　評估合格的供方可以納入合格供方管理。

　　4.2.4采購人員根據(jù)提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關(guān)的采購信息。

　　4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

　　各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時應(yīng)利用各種有利條件進行議價。

　　4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準確的記錄、反映采購計劃的執(zhí)行情況等。

　　4.3采購產(chǎn)品的驗證

　　4.3.1 物資入廠后，檢驗部門(品管部、基建設(shè)備部、動保中心、綜合辦)應(yīng)按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進行檢驗或驗證，并出據(jù)《進貨檢驗/ 驗證報告》，正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用;必要時，使用部門等相關(guān)部門應(yīng)參與采購產(chǎn)品的驗證;設(shè)備、配件、五金的檢驗應(yīng) 有基建設(shè)備部指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續(xù)。

　　4.3.2凡需在供方貨源處驗證的'產(chǎn)品，在采購信息中要明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

　　4.3.3當合同規(guī)定時，顧客可在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證，但任何由顧客進行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。

　　4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。

　　4.4采購物資的接收、儲存和發(fā)放

　　4.4.1采購物資經(jīng)檢驗部門檢驗并出據(jù)《進貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門根據(jù)檢驗意見予以接收或使用。

　　4.4.2經(jīng)檢驗不合格的采購物資由檢驗部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經(jīng)品管、采購、銷售、生產(chǎn)部門評審、總經(jīng)理批準后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認可后，可以投入使用。

　　使用時必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標識，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準確追溯，并對產(chǎn)品的相關(guān)性能進行檢測、評審，將評審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

　　4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲存過程中必須符合規(guī)定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。

　　4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。

　　4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。

　　5相關(guān)/支持性文件

　　5.1合格供方名單

　　5.2××物資采購驗收標準

　　5.3倉儲管理制度

　　6相關(guān)質(zhì)量記錄

　　供方調(diào)查表

　　供方評價表

采購控制程序3

　　1. 目的

　　為使本公司采購作業(yè)有所依循,物料有所控制,并對提供產(chǎn)品和服務(wù)的供方及其供應(yīng)的產(chǎn)品進行合格與否的判定、以確保公司采購的產(chǎn)品能符合要求條件,特制定本程序。

　　2.適用范圍

　　2.1 適用于本公司科資材系、購買科采購所有的產(chǎn)品以及對其供方的評價。

　　第一類產(chǎn)品：原材料、生產(chǎn)輔料（如子部品）、捆包材等

　　第二類產(chǎn)品：儀器設(shè)備、模具及配件、消耗品、辦公勞保用品等

　　3．判定標準

　　3.1 生產(chǎn)管理科、購買科負責采購計劃的制定、實施，并組織對供方進行評定。

　　3.2 物流通關(guān)部負責原材料、海外設(shè)備、模具的進口報關(guān)工作。

　　3.3 質(zhì)量保證部對購入的原材料及物品進行檢驗和判定、并配合相關(guān)部署對供方進行評定，同時對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤確認。

　　3.4 營業(yè)部、技術(shù)部（或關(guān)聯(lián)部門）負責提供采購所需的相關(guān)文件和要求。

　　4. 工作程序

　　4.1 工作流程

　　4.1.1第一類產(chǎn)品的`購買：

　　4.1.2第二類產(chǎn)品的購買：

　　4.2 對供方施加影響

　　4.2.1生產(chǎn)管理科、購買科組織相關(guān)部門對供方的作業(yè)環(huán)境不定期檢查，以確認其環(huán)境行為的狀況，便于對其施加影響。

　　4.2.2檢查的主要內(nèi)容

　　A）供方的作業(yè)環(huán)境是否符合要求。

　　B）供方的廢水、廢氣、固廢、噪聲是否達標（條件允許的情況下，可查看有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)）。

　　C）供方是否因環(huán)境污染事件受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰。

　　D）供方是否有其他環(huán)境方面的違法行為以及是否因環(huán)保問題而受到相關(guān)方的投訴。

　　4.2.3對于違反上述要求的確定為施加影響單位、對其提出整改意見。對于整改的供方、中止與其業(yè)務(wù)。

　　4.3 質(zhì)量跟蹤

　　4.3.1為確保供方能長期穩(wěn)定的提供合格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，生產(chǎn)管理科、購買科以及質(zhì)量保證部負責對供方進行質(zhì)量跟蹤,質(zhì)量問題發(fā)生時,質(zhì)量保證部以《品質(zhì)問題聯(lián)絡(luò)對策書》給生產(chǎn)管理科、購買科,并協(xié)同生產(chǎn)管理科、購買科進行處理。

　　4.3.2 評定

　　4.3.2.1日常評定

　　生產(chǎn)管理科、購買科負責建立供方檔案,并將每月或每季度的供貨質(zhì)量情況記入檔案中,以便質(zhì)量跟蹤評定。

　　4.3.2.2年度評定

　　質(zhì)量保證部負責針對第一類產(chǎn)品的供方按計劃每年進行統(tǒng)籌和主導(dǎo)實施管理系統(tǒng)定期評定。評定后要作成評定報告的形式向管理者代表報告。當評定為不合格時，要求在《合格供方一覽表》中取消，如需延用時，必須由社長（或代行人）進時審批方可向其進行采購。（注：評定級分為四級，A級為最好，產(chǎn)品建議免檢。B級為較好，但需改改善。C級為較差，需整改后方可使用。D級為不合格。）

　　4.3.3 對于第一類產(chǎn)品方面有變更時，生產(chǎn)管理科資材系應(yīng)及時發(fā)行《工程變更聯(lián)絡(luò)書》通知相關(guān)部門。對于第二類產(chǎn)品中的模具及配件和消耗品有變更時，購買科應(yīng)及時發(fā)行《工程變更聯(lián)絡(luò)書》通知相關(guān)部門。

　　4.3.4 供方交貨連續(xù)一個月內(nèi)有三次或以上不合格的，應(yīng)發(fā)行《供方糾正通知書》，必要時生產(chǎn)管理科資材系以及品質(zhì)保證部組織對供方進行現(xiàn)場確認以及工場監(jiān)察。

　　5. 相關(guān)文件

　　無

　　6. 相關(guān)記錄

　　6.1 《生產(chǎn)計劃表》

　　6.2 《購買計劃》

　　6.3 《供方情況調(diào)查表》

　　6.4 《樣品送檢表》

　　6.5 《供方評定表》

　　6.6 《合格供方一覽表》

　　6.7 《計算表》

　　6.8 《購買單》

　　6.9 《月購買實績》

　　6.10《購買申請單》

　　6.11《品質(zhì)問題聯(lián)絡(luò)對策書》

　　6.12《工程變更聯(lián)絡(luò)書》

　　6.13《供方糾正通知書》

采購控制程序4

　　1. 目的

　　保證所簽訂的合同合法有效，確認合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定；確認合同條款及內(nèi)容的合理性，確認供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致，確認在技術(shù)、質(zhì)量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿足供需雙方的要求。

　　2. 范圍

　　適用于各子分公司采購合同。

　　3.職責

　　3.1 集團采購部負責采購類購銷合同樣本的編制、修改；

　　3.2 各子分公司采購負責人負責組織采購合同的評審；

　　3.3 綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作；

　　3.4 各公司總經(jīng)理負責在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。

　　4.合同擬定

　　4.1 集團公司采購部門負責采購類購銷合同樣本的.擬定；

　　4.2 各子分公司無權(quán)對合同樣本進行修改，僅可按照已有樣本內(nèi)容填寫相關(guān)信息；

　　4.3 對于合同擬定過程中需單獨約定或所加特殊條款，需由集團公司采購部審批后方可執(zhí)行；

　　5 合同評審

　　5.1 評審內(nèi)容

　　（1）對方當事人的真實性和合法性；

　　（2）產(chǎn)品質(zhì)量的要求；

　　（3）產(chǎn)品品種的要求；

　　（4）產(chǎn)品數(shù)量的要求；

　　（5）交付期限；

　　（6）運輸方式；

　　（7）接受價格；

　　（8）結(jié)算方式；

　　（9）合同表述是否準確；

　　（10）合同條款內(nèi)容是否完備；

　　（11）合同條款是否對抗法律法規(guī)；

　　（12）特殊要求；

　　（13）違約責任；

　　（14）發(fā)生爭議的解決方式；

　　（15）其他。

　　5.2 評審方式

　　根據(jù)實際情況，物資的購銷合同評審由各分公司采購負責人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財務(wù)部、綜合部及相關(guān)部門進行評審，并填寫《采購合同評審記錄表》。《采購合同評審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

　　5.3 評審依據(jù)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》和燃氣設(shè)計、施工相關(guān)標準、規(guī)范，并結(jié) 合公司實際情況，對合同的相關(guān)條款進行評審。

　　5.4 經(jīng)一次評審不能確定，應(yīng)再次舉行相應(yīng)等級的合同評審，直至產(chǎn)生決議為止。

　　6.引用文件

　　6.1《中華人民共和國合同法》

　　6.2《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》

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