審計經理的基本職責

審計經理的基本職責1

　　1、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監督有關規章制度實施;

　　2、協助部長開展常規審計(包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

　　3、負責審計報告和審計調查報告的制定，參加審計項目實施，掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息;

　　4、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況;

　　5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議;

　　6、對本部門內部檔案資料的`安全、完整、保密負責，對被審單位提供的有關資料負保密責任。

審計經理的基本職責2

　　1、組織實施各類專項審計，能獨立開展多個業務模塊審計，編制審計底稿，匯總審計發現、編制審計報告;

　　2、參與編制公司內部審計制度;

　　3、組織對公司內部控制體系的健全性、合理性及有效性評價;

　　4、組織對公司償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估;

　　5、組織對公司高管人員實施任中審計、離任審計、專項審計;

　　6、對被審計單位跟蹤整改及問責，實施后續審計。

審計經理的基本職責3

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并執行公司年度內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系及應對方案。

　　2、推動各業務循環內控體系的建設與優化，根據內控管理要求和法律、法規、監管政策，組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。

　　3、對可能出現的風險進行識別、評估，并將相關狀況反映給管理層，主動溝通重要的'事項及風險狀況。

　　4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。

　　5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況。

　　6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。

　　7、及時向審計總監通報審計中發現的問題，審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

　　8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。

審計經理的基本職責4

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并執行公司年度內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系及應對方案。

　　2、推動各業務循環內控體系的建設與優化，根據內控管理要求和法律、法規、監管政策，組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。

　　3、對可能出現的風險進行識別、評估，并將相關狀況反映給管理層，主動溝通重要的事項及風險狀況。

　　4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。

　　5、根據公司年度審計計劃對公司的`各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況。

　　6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。

　　7、及時向審計總監通報審計中發現的問題，審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

　　8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。

審計經理的基本職責5

　　職責：

　　1、負責根據公司要求、審計年度工作目標，結合部門實際情況，制定和動態修整；

　　2、組織相關部門建立、優化、推行財務審計、專項審計、內控審計等相關流程和制度，為集團規范內部管理和降低經營風險提供良好的支持保障;

　　3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的工作進度、施工質量、工程監理和投資控制進行審查和評價;

　　4、負責對集團及各分公司專項審計，不限于企業內部控制審計、工程發包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經濟效益審計等。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，財務相關專業，具備中級職稱;

　　2、3-5年以上房地產行業審計工作經驗，有豐富的財務核算及管理經驗;

　　3、熟悉國內會計準則以及相關的`財務、稅務、審計法規、政策;

　　4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真，有良好的職業道德;

　　5、熟練運用會計電算化，熟練使用ERP財務軟件。

審計經理的基本職責6

　　1、根據部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;

　　2、制定審計工作實施方案，帶領審計組實施現場審計，對審計過程進行控制，編寫審計報告和審計整改建議后續跟進表，跟進審計整改建議落實情況;

　　3、對公司流程、制度的遵守情況進行監督與檢查，提示公司潛在風險;

　　4、根據財務總監提示，對公司重大資產并購、重組、投資、關聯交易項目，實施審計或調查;

　　5、對各項投訴舉報進行調查，查處公司員工違法違紀行為，開展舞弊調查。

審計經理的基本職責7

　　職責：

　　1、根據公司的工作目標，制定內部審計計劃，并開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2、按照內部審計工作計劃及內部審計項目特點，制定具體的內部審計計劃;

　　3、建立對資產和資金使用的監控機制，發現違規現象時及時采取預警措施;

　　4、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

　　5、負責審查公司各中心、部門對授權制度和作業流程的`執行情況;

　　6、定期或不定期組織必要的專項審計，專案審計和財務收支審計;

　　7、起草內部審計報告，客觀公正地反應被審計部門或項目情況，并提出建設性的建議或處理意見;

　　8、負責對審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

　　9、負責對審計過程中相關部門的協調和溝通;

　　10、負責完成審計資料和檔案的歸檔，保管和保密工作;

　　11、完成與審計有關的其它工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，審計或財會相關專業，5年以上審計工作經驗或2年以上同等崗位工作經驗;

　　2、熟悉財務核算系統以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業務;

　　3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;

　　4、熟悉根據財經法律法規和稅收政策及相關財務的處理方法;

　　5、熟悉企業財務管理，企業融資及資本運作;

　　6、具有較強的人際交往能力、團隊協作能力和綜合分析能力。

審計經理的基本職責8

　　1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;

　　2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

　　3、負責組織審計人員培訓;

　　4、負責制訂各項審計制度;

　　5、協助外部中介機構，開展對公司內部控制、財務等方面的'審計;

　　6、檢查所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

　　7、負責公司要求的專項審計工作;

　　8、負責財務總監委托的其它工作。

審計經理的基本職責9

　　1、主要負責部門外出、出差任務，根據審計項目情況和審計小組任務安排，實施日常審計工作。

　　2、審計期間負責翻閱憑證、在財務軟件中導出賬目，核對賬目情況，查看人事部資料、采購資料、資金資產盤點表。

　　3、根據各信息系統的信息數據，與財務信息做比對，與相關人員問詢，將發現的問題做成審計底稿。

　　4、根據審計工作取得資料，與公司、國家、行業的制度與規定等作比較，查找不合理、違規、需要整改事項、需要完善的行項，形成審計問題報告。

　　5、完成領導安排的'其他工作。

審計經理的基本職責10

　　職責：

　　1、完善、優化集團監審制度、流程。

　　2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

　　3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況，提出風控建議。

　　4、對財務預算的.執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格：

　　1、大學本科或以上學歷，財務審計類相關專業畢業。

　　2、五年以上財務審計工作經驗，有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。

　　3、有相關財務審計類證書者優先考慮。

審計經理的基本職責11

　　1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則;

　　2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制，發現違規現象時，及時采取預警措施;

　　3、熟悉財務核算系統，以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業務;

　　4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的.執行情況;

　　5、定期或不定期地組織必要的財務賬目審計;

審計經理的基本職責12

　　職責:

　　1、協助總經理開展各專項審計工作;

　　2、受理內外部舉報投訴事件;

　　3、通過專業監察方法、工具，收集并分析相關證據;

　　4、涉嫌商業賄賂、職務侵占、詐騙類等及各類違規違紀行為進行調查取證，推進業務持續改進，推動公司管理;

　　5、供應商資信和背景等信息調查取證，為管理曾提供書面調查報告，針對發現的.管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見，促進業務成長。

　　6、開展廉潔自律，倡導改進相關培訓及文化宣導工作。

　　7、開展工程監察相關工作;

　　8、梳理舉報投訴渠道等工作。

　　任職資格：

　　1、 本科以上學歷，刑偵、法學、審計相關專業優先;有審計或監察工作經驗5年以上;

　　2、 忠誠，品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創新意識;

　　3、熟悉違規違紀調查的方法方式，有較強的原則性;有公檢法資源，可優先考慮;

　　4、 具有較強的洞察、分析、判斷、協調、組織、管理及寫作能力。

審計經理的基本職責13

　　1、制定審計計劃，按照要求推行實施各類審計;

　　2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程，梳理風險清單，建立風險體系，以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;

　　3、負責根據公司業務的發展需要，優化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;

　　4、日常監督各部門、各項目公司內控制度執行的.有效性;

　　5、負責起草內部審計報告，客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

　　6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

　　8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

審計經理的基本職責14

　　職責：

　　一、內部控制審計：

　　1、保證制度流程建設的完整性、設計的合理性和執行有效性;內部控制自我評估;

　　2、各職能中心的'職責履行評價，包括：財務、IT、人事行政等，合同款項支付和日常費用報銷審計，預算制定、執行、調整及考核審計，資產安全和完整的審計(貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產等;

　　二、各品牌事業部及二級單位運營審計，包括各種運營模式(自營、經銷、托管、聯營、電商等)和業務內容(采購業務效率評價和成本控制評價);

　　三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預決算審計;

　　四、跨部門協作效率問題的專項審計，舞弊審計或調查;

　　五、對外投資、募投資金運用、關聯交易、業績快報、重大資產出售及領導交辦的其他專項審計。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷，管理、財務、審計相關專業，注冊會計師或注冊內部審計師優先;

　　2、五年以上內控或審計工作經驗，熟悉企業內部控制，精通企業內部審計作業流程;

　　3、邏輯嚴謹，高度目標感和結果導向，靈活性與原則性兼具;

　　4、人際溝通、領導力、供應鏈和銷售運作、財經法規等。

審計經理的基本職責15

　　職責：

　　1、根據集團發展戰略要求，完成部門工作目標，主持內外部審計監督工作，保障集團控制力度，防范運營風險并實現長期可持續發展;

　　2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程，經審批后監督執行;

　　3、主持集團內部經營審計及專項審計工作，編制審計報告， 提出問題和調整建議，報決策委員會作為決策依據;?

　　4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理，監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則，根據法律、法規和準則的變化，及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

　　5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議，提供風險評估，對風險進行識別及管控;

　　6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系，負責協調外部審計工 作，負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

　　7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

　　任職資格：

　　1、 統招本科及以上學歷，法學或財務專業，35-45歲;

　　2、3年以上大中型公司法務合規或審計監察管理工作經驗;

　　3、熟悉公司法務、審計、監察、內控工作，具備獨立開展內控專項審計、內控管理和績效審計等工作能力;

　　4、掌握風險管理理論、技術和方法，具備較強的'信息收集和數據處理能力，能獨立出具風險分析報告。

　　5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力，對項目風險分析、控制、評估和審查有較豐富的經驗。

　　6、邏輯思維清晰，口頭與書面溝通迅速有效，親和力強，能夠領導團隊、協調內外;

　　7、過國家司法考試，具有法律人員從業資格者或者有CIA、CPA證書者優先。

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