內部產品質量審核管理制度

　　引導語：為規范內部產品質量審查管理工作，驗證各項質量活動及其結果是否符合標準的要求，特制定本制度。

　　1 目的適用范圍

　　適用于對本集團公司及各事業部產品質量審查工作的控制。

　　2 職責

　　2.1.運營管理中心是本制度的歸口管理部門，負責產品質量審查工作的組織和日常管理。

　　2.2.有關部門人員負責協助運營管理中心進行產品質量的審查。

　　3 工作程序

　　3.1.產品質量審查的策劃

　　3.1.1.運營管理中心依據過程產品的質量狀況、用戶的質量反饋等，每年組織一次有重點的產品質量審查活動。

　　3.1.2.當出現產品結構重大變化等特殊情況時，經副總批準，可增加產品質量審查的頻次。

　　3.2.產品質量審查的實施

　　3.2.1.產品質量審查的內容包括：標準規定的檢驗和試驗項目、關鍵工序、用戶的質量信息反饋等。

　　3.2.2.依據審查計劃安排參加產品質量審查的人員通過測量、檢查、試驗、查閱文件記錄、觀察實物等方式進行審查，獲取審查證據。審查前應指定一名參與審查的人員做好審查記錄。

　　3.2.3.產品質量審查結束后應向受審查方通報審查的情況，對發出的不合格需采取糾正措施的，開具不合格《糾正或預防措施報告》，并經受審查部門負責人確認。

　　3.3.糾正措施的制定及驗證

　　3.3.1.受審查部門對不合格事實后，根據不合格《糾正或預防記錄表》中的要求分析不合格產生的原因，制定糾正措施計劃，經運營管理中心審定后實施。

　　3.3.2.受審查部門完成糾正措施后向運營管理中心報告，由運營管理中心組織質量審查人員進行驗證。

　　3.3.3.原不能按要求制定或實施糾正措施的部門，運營管理中心有權責令其部門立即按要求實施，必要時報告副總進行處理。

　　3.3.4.運營管理中心每年組織有關人員對本集團公司質量管理制度的充分性、適宜性進行一次評審，對不能滿足要求的質量管理制度應進行修改確保其不斷改進提高。

　　產品質量審查管理制度流程圖

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